工作职责： • 应付账款和应收账款：处理发票、核实准确性并确保及时向供应商付款。准备并向客户发送发票、监控付款并解决任何差异。 • 财务记录：根据公司政策和会计准则维护准确且有条理的财务记录。将财务数据输入会计软件并核对差异。 • 财务报告支持：协助编制每月财务报告，包括损益表和资产负债表。根据高级会计师的指示帮助进行财务分析和预测。 • 银行对账和现金处理：协助核对银行对账单并监控每日现金流。跟踪小额现金交易并确保记录正确。 • 合规与审计支持：确保所有财务流程符合公司政策和监管要求。在内部和外部审计期间提供文档和支持。 • 学习与发展：积极参与培训机会，以增强对会计实践和工具的了解。寻求高级团队成员的反馈和指导，以提高技能和效率。 任职资格： • 具有会计入门经验或实习经验者优先。 • 具备会计原则和财务报告的基本知识。 • 熟练使用 Microsoft Office，尤其是 Excel；具有会计软件使用经验者优先。 • 注重细节，组织能力强。 • 能够在快节奏的环境中独立工作和团队合作。 • 具有有效的沟通和解决问题的能力。 • 渴望在会计领域学习和成长。

1、班组例会：参加班组每日例会，记录酒店强调重要内容。 2、接受班组主管当日工作布置，包括例行工作及当日周期工作。 3、具体负责检查收银工作，并在此基础上，完成日结的稽核报表。 4、检查顾客预交押金的结账账单，查看押金单是否收回，现金支出单据上的客签与押金单据上的客签一致，现金支出单据的金额是否和账单的余额相符，发票是否正确。 5、检查挂账账单是否有有效人签字，并刷挂账卡，是否打上应收账号，不符合挂账规定的账单转至临时账户。 6、检查信用卡结算账单，复核有效期及金额是否与账单一致，发票相符，超限额的是否已有授权号码。 7、审核免费房的账单是否已做处理，以免遗漏，造成房态混乱，核对账单的结算方式是否与电脑报表的结算方式相同，必要时进行调整和更改。 8、核对、结算营业部门收入，查看收费单据是否输入电脑，检查有无错数、重复入数或漏入数等数据差错。 9、参加企业文化学习，将企业文化落到实处。 10、完成上级交办的其它工作任务。

岗位职责： 1、开展日常成本费用核算与凭证编制工作，定期账目进行核对; 2、对收货进行工作检查，严格把控物品、食品、饮料验收有关手续; 3、审核每日收入报表并编制成本报告; 4、与供应商对账并申请付款; 5、每月期未结账，对物品、食品、饮品进行盘点，保证成本真实准确; 6、资产报损手续及年底协助各部门进行资产盘点; 7、完成上级交办的其他工作; 岗位要求： 1、工作认真细心，责任心强; 2、遵守会计职业道德，爱岗敬业; 3、有西软、合泰软件操作经验者优先考虑;

确保所有账务凭证、应付凭证以及报销凭证的准确性 确信所有预提,调整账户入账准确 准备各类财务报表 完成与账务以及财务报表相关的审计工作 每月月底完成银行对账平衡表 完成税务申报以及统计局相关报表的报送工作 按时完成资产负责表的账务部分并审核负债科目完成情况，及时跟进超账龄项目，确保准确无误 每月准备万豪账单付款及杂费账单附件 审核部门提交的合同以及每月发邮件进行相关合同和证件的到期提醒 确保各类账册存档准确以备日后查询和审计 Ensure the accuracy of all accounting vouchers, payablesandreimbursement vouchers To ensure all provisions, accruals and adjustmentsareaccounted for and correctly posted to the General Ledger system Prepare all monthly financial statements, reports, supportingschedulesand analyses Complete the auditing work related to accountingandfinancial statements. To prepare bank reconciliation statements for allbankaccounts atthe end of month. Complete the tax declaration and submit the relevant reportsto theBureau of Statistics. Complete the accounting section of the balance sheet on timeand reviewthe completion status of liability accounts. Follow up on itemsexceeding theaging period in a timely manner to ensure accuracy. Prepare the Marriott bill payment and miscellaneous feebillattachments every month Review thecontracts submitted by the review department andsend monthly emails to remindof the expiration of relevant contracts andcertificates. To ensure that all accounting records, includingbooks,journals, invoices and computer records are properly filed for futurereferenceand audit

工作职责 · 管理酒店日常财务管理工作，根据集团财务管理制度，在酒店内部落实、执行； · 负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符； · 负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送； · 审核各类记账凭证和编制会计凭证； · 审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼； · 组织资金回收，定期进行财产、物资和材料的盘点工作； · 审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监； · 负责与财政、税务等有关部门保持良好的关系； · 审核每日现金、银行存款日报表； · 完成上级交办的其他工作。 · 确定培训需要，与其它部门合作制定正式培训计划，对财务和运营人员进行培训。 · 协助其他部门进行力所能及的工作。 · 完成领导分配的其他任务。 任职要求 · 会计、财务或相关专业本科及以上，具有会计初级职称及以上，CPA、CMA优先考虑。 · 1年酒店会计工作经历，或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景。 · 具有较强的沟通能力、学习能力、组织协调以及应急能力。

岗位职责： 1、负责酒店日常现金、银行收付款业务的处理及登记； 2、营收对账核对:每日核对前台各类营收.平台流水及单据，排查营收差异.异常退款，确保营收足额入账，账实相符； 3、管理备用金使用及报销单据审核； 4、按时完成工资发放工作； 5、编制每日资金日报表及月度资金报表； 6、配合完成月度盘点及总仓管控工作； 7、开展日审工作，核对酒店每日营收、收银单据、POS机流水，排查异常收支，编制日审报表。 任职条件： 1、本科以上学历，财务相关专业，中级职称优先； 2、2年以上财务经验，至少1年连锁行业加盟/结算对账经验； 3、熟练Excel、财务软件 4、 深刻理解酒店业的收入类型（长租/日租/OTA佣金）、成本结构（人力、易耗品、能耗）及营收审计逻辑； 5、细心、工作细致、原则性强，对数据敏感，具备跨部门沟通能力（与前台、客房、销售沟通）。 其他： 计算机能力：精通 年龄要求：25-45岁

工作职责：  1.统筹酒管公司整体会计核算工作。 2.统筹上级单位所有文件资料填报。  3.统筹酒管公司资金管理、资产管理。  4.负责酒管公司年度审计工作。 5.负责酒管公司业务合同的审核。  6.负责酒管公司年度税务相关事项、年度决算事项。  7.协助部门负责人每月及时出具财务报表，财务分析报表并上报集团反馈。 任职条件：  1.大专以上学历，持有中级会计职称优先考虑。  2.1年及以上酒管公司会计经理相关工作经验，有国有企业、集团化公司、酒店行业相关工作经验者优先。  3.熟练使用各大财务软件及办公软件。  4.熟悉企业会计制度，了解会计的工作流程。  5.有责任心、细心谨慎、擅于沟通协调，具备较强的风险防范和内控意识，有团队协作精神。

工作职责 根据信贷经理或运营经理的要求，准备和维护完整、准确和有组织的所有未清账款的记录。 主管信贷（应收 ）部保证遵守信贷（应收）部门的操作标准。 主管和协调应收账款部门的工作，对于应收员进行指导和培训。 核算及检查酒店发生的所有应收账款项目，编制应收账款明细表，确保应收账户的正确性和规范性。 掌握酒店对外签订的结算协议、合同、纪要的收费标准和结账方式，负责保管这些协议、合同或纪要。 主管与各第三方平台的对账结算，佣金核对。 出席关于讨论信贷事件及团队账单的会议。 每月做好应收款的分析报告，并及时上报财务总监。 完成领导交办的其他工作。 任职要求 大专以上学历，有财务部门工作经验。 熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 具备良好的人际交往能力，能够与各级员工和客户互动，并具有优秀的组织和时间管理能力。 坚持原则、廉洁奉公。 身体健康，能胜任本职工作。

【岗位职责】 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 3、稽核全渠道收入的账务合规性，控制坏账风险。 【岗位要求】 1、财务、会计等相关专业大专以上学历。 2、1年以上工作经验； 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。

岗位职责： 1、建立健全酒店会计核算制度，并对会计核算、成本控制工作的进行指导监督。 2、负责酒店资金管理工作，编制酒店年度财务预、决算方案，资金使用和调度计划，利润分配或弥补亏损方案。 3、根据酒店价格体系审核房价是否正确、帐项是否正确、金额是否正确、发票是否正确。 4、负责编订审核各项财务报表及报告的及时性、准确性，向酒店副总经理汇报。 5、负责督促跟进税务登记、申报及各项税金上缴工作，加强与财政部门的业务联系。 6、负责审核所有对外编报的数据及财务报表，配合各级内外审计工作开展。 7、与往来公司对账工作。 8、建立对供应商的评审制度并组织实施，监控和评价采购物品的价格、数量、质量、供应时效、售后服务、信用政策并及时向公司汇报。 9、负责组织制定和完善仓库管理制度及运作流程，监督落实公司资产管理。 10、负责组织制定和完善财务收银管理规范及操作流程，并跟进执行情况。 任职资格： 1、财务管理、会计、审计及相关专业、专科及以上学历，熟悉企业经营管理工作。 2、有从事财务、会计或审计等相关工作3年以上的经历，有酒店财务工作经验优先。 3、熟悉财务软件及电脑操作，具有会计从业证。 4、良好的团队领导力、协作能力，优秀的沟通、分析能力，良好的职业道德。 5、年龄25-35岁。

全面理解凯悦在管理应收账目方面的目标，以便为信贷经理的活动提供有效的应收账款跟踪服务。 为会计和控制部门编制每月报告，提供详细的账龄报告。 为市场销售部的员工和部门经理提供所需的信息，以便他们对客户进行管理。 及时处理所有费用和信贷挂账。 全面熟悉信贷政策和流程。 确保所有通过夜审和营收审计的挂账和控制账户完全一致。 准备挂账调节表并由财务总监检查和签字，然后将调节表过入销售账户，或由前台收银员入账。 确保所有挂账账户的准确性，以及贷项被入账在各自相对应的账户。 及时处理发票和账单，提交每月中期收款通知，每月月末收款通知给客户。 确保发票和结算的录入支付的期间是正确。 确保收回的支票及时记入挂账，未分配的贷方余额应是顺从的，在收到收据的同时在付款中产生的最小差异应被及时地清理掉。 每月协调应收账试算平衡和总账控制科目，并保证账龄准确。 监督和保持所有预收保证金的支持文件，并且在每月月底与总账平衡。 在处理对客户的询问、信用卡返款、未结算的平衡、及总信贷项目时与信贷经理随时保持联络。 为应收账户和信贷经理提供的按字母表顺序排列的往来账户文件。 确保所有旅游代理商支付的房费与合同相一致。 确保团队账单按照合同是完整的。 确保支付给旅游代理商的佣金是以核实后的计算机报告为基础。 指导下属确保生产率符合凯悦设计的标准和凯悦财务操作手册的要求。

岗位职责： 1.负责酒店财务部的日常运营管理，包括但不限于收入审计、应收账款、信贷等财务流程的监督与优化 2.遵循集团以及当地的政策，确保每一笔酒店收入记账都完整、准确 3.编制并审核月度、季度及年度财务报表，确保财务数据的准确性和及时性定期检查财务制度执行情况， 4.完善内部控制流程，防范财务风险监督，领导日审及应收团队，严格执行其职责，指导并培训下属员工，提升团队整体业务能力 5.责审核日常收入账单，编制收入凭证；整理分类每日应收账账单，开具应收账款公司及平台发票 6. 登记宴请，减免，免费房，有价证券的发放核销和登记，月底提交给总账相关报表进行费用调拨及视同销售处理 7. 听从上级安排其他临时性工作

【职责描述】 熟悉会计制度及相关财务规范； 负责酒店消费卡余额的对帐、清算工作，确保挂帐正确、帐面余额正确； 固定时间做好电脑信用卡到帐的清转工作； 负责有关协议合同单位的月对帐、催收工作，对工作中出现的疑难问题应及时汇报； 做好各类挂帐消费宾客帐单的整理、保管工作，随时应宾客的要求不定期的配合对帐； 月末与收入会计对帐，做应收报表； 负责各订房中心与酒店业务的定期核对、确认工作，并将有关资料存档备查； 协助销售人员对客房做好资产信息评估工作，保证信用额度范围的应收帐款质量。 【岗位要求】 大专及以上文化程度，2年以上酒店财务工作经验； 熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度； 具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的进行管理报表设计的能力。

【岗位职责】 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 【岗位要求】 1.有一定财务经验 2.精通微软办公软件

Basic Function基本职责 To ensure validity and accuracy of all invoices, their appropriate allocation and timely payment 确保所有发票的有效、准确及合理的分配与及时的支付 Responsible for rendering secretarial and clerical services to the Director of Finance and Deputy Director of Finance 为财务总监及财务副总监做好文秘工作

基本职责和责任 · 将所有有关工资发放的信息及时准确地输入电脑。 · 对劳动法有深入地了解。 · 依据员工个人考勤表完成酒店工资表信息的输入。 · 确保从人事部收到的员工个人考勤表已由人事总监/财务总监/总经理签字批准。 · 完成工资表制作，并将信息存于磁盘中交给银行。 · 根据工资发放的总额交由应付准备付款支票。将支票及信息磁盘交给业主，以便银行将工资划入员工个人帐户。 · 负责固定资产台账维护管理，跟踪资产领用、调拨、报废等信息变更；组织定期资产盘点，核对账实差异，跟进差异整改、资产核销全流程手续。 Required skills 所需技能 – · 仪表整洁 · 表达力强 · 激励和自我激励 · 积极主动 · 有责任感，专业的工作态度 · 团队精神 · 语言: 良好的英语口语及书面表达能力 ·对其它语言和当地语言要基本了解 学历– · 大学毕业，主修会计学专业 ·会计从业资格证 · 拥有财务其它相关知识的优先 工作经验– ·熟悉酒店薪酬及其相关政策 ·能够操作SUN系统 · 分了解劳动及个人所得税的规定 · 至少3-5年国际品牌酒店工作经验 · 拥有3年类似职位工作经验

1.落实公司信贷管理制度，定期更新酒店信用政策。审核各类客户挂账申请，评估客户资信，核定信用额度及账期，完善客户信用档案。 2.每日检查各收银点挂账情况，确保手续完备金额正确。 3.每日审查酒店HIGH BALANCE状况，对超出酒店核定消费限额的客户，跟进追回催欠款事宜。 4.根据银行汇款逐笔准确核销应收账款。 5.定期跟踪检查客户付账情况，加强对清欠账款的复核。 6.每月编制应收账款明细报表，确保与总账余额项目。 7.每月编制信贷分析、账龄分析表、寓客账分析等报告。 8.每月初与租赁经理核实租赁收入开具发票，通知日审岗及时入账。 9.及时向客户寄发账单，催讨账款，并向财务经理报告催款中的问题。 10.做好酒店年、月、周资金计划的审核、汇总及上报并及时沟通。 11.会计档案的整理和装订工作。 12.完成上级交办的其他工作。

岗位职责： 1.每日收集各营业点报表将现金收入汇总提供给出纳； 2.核对房价，进行过房租操作； 3.稽核各营业点提交的账单； 4.审核完单据，做日报表提交给部门领导； 5.每日编制银联卡号及金额、挂账单位及金额提交给应收会计；         6.核对并登记每日收到的发票票号给税务会计； 7.每日编制备用金补退表提交给前厅补退备用金做依据； 9、跟进并处理收银提供的有问题的单据； 10、协助应收会计处理对账时存有问题的单据； 11.定期对网络现付房进行返佣 ，稽核技师提成，做房提成，售房提成（1-2次/月）； 12、及时了解酒店的营销政策、销售价格、销售协议，熟悉各营业部门的运作流程，领导的签单权限和要求等。 13.其他临时工作 。 教育背景： 财务专业大专学历或同等学历； 年龄要求：25-50岁； 工作经验：酒店行业同等职位工作1年以上。 知识技能： 1、熟悉酒店各岗位业务流程； 2、熟悉审计管理中的各版块操作流程； 3、具有较强的组织、协调及文字、语言表达能力； 4、能熟练操作word、excel、PPT等办公软件； 5、具备基本的审计管理知识，掌握审计管理操作流程；   个人素质：积极进取，具有敬业精神和团队合作精神，具有较强的组织能力、交际能力、语言表达及沟通能力、计划与执行能力

岗位职责： 1. 每天审查并更正收入账目。 2. 通过编制月度对账单并进行相应的账目调整，控制资产负债表的所有科目。 3. 特别审查应付账款余额以确保其准确性，采取措施保证在90或120天内结清相应款项。 4. 酒店住宿预付款项的控制工作。 5. 监控酒店的现金及投资。 6. 确保及时发送账单。 7. 执行应收账款的登记系统。 8. 每日结清挂账及登账工作，整理并更新应收账款系统。 9. 处理有关挂账账目往来和要求。 10. 月底为部门和担保的未按预订抵达的过期账户销账。 11. 准备和输入分类账目以便借方账项间的转账。 12. 与客人和相关人员(信贷经理，预订销售代表)联系，确保特殊的账户按客人要求结账。 13. 处理解决账目方面的问询。 14. 核对供应商的各类单据以便进行财务处理。 15. 在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。 16. 分析研究出纳的账目出入。 17. 按明细账目编号将支票录入系统。 18. 分析并录入银行对账单信息。 19. 审查月度存货应付账款对账单。 20. 审查采购应付账目。 21. 审查旅行社提成支付款项。 22. 保管换置备用金的现金账目。 23. 审查不同来源的账目，然后准备将其录入总账。 24. 审查餐饮类账目及对账表。 25. 审查存货类应付账款。 26. 编制月末各类账目。 27. 对工资进行审计。 28. 整理准备月末结账的各类会计凭证。 29. 在登账前验证各种挂账交易。 30. 批准付款要求，提前支付员工及付款前的小额现金款项。 31. 直接向财务负责人汇报交流有关财务控制方面的事宜。 32. 完成部门经理直接上级交代的其他工作。 此职位描述所陈述的只是该项工作的核心内容和主要层面，并非所有职责或资历要求。 岗位要求： 工作经验要求：3年以上酒店财务工作经验。1年以上同岗位工作经验。 学历及专业要求：大专及以上学历。 年龄要求：45周岁以下。 其他要求：具备较强的抗压能力、成本核算能力、商务谈判能力以及强烈的廉洁自律意识和服务意识。

【岗位职责】 1、 负责登记相关的费用、税金、明细账、台账、编制各种费用报表。 2、 按照会计准则，编制会计凭证，以及整理凭证附件，保证准确以及完整。 3、 负责酒店总账及分类账的核算以及会计凭证制度管理等工作。 4、 负责与二级账户的对账工作，编制会计报表，做到数字精确，账账相符。 5、 负责按时申报税收，填报管理公司月报表及工商等政府部门的相关报表。 6、 负责对各种会计凭证、账本、报表的定期收集、审查核对、整理立卷、装订成册、编制目录、 登记编号、妥善保管，并按国家规定办理销毁报批手续。 7、 负责酒店与外单位往来账结算工作。 8、 定期整理酒店已签订的各类合同，并形成合同台账，按照合同约定支付时间进行付款。 9、 监督酒店费用支出等情况，发现问题及时向财务经理汇报。 10、 严格遵守酒店的各项规章制度和员工守则规定。 11、 完成财务总监交办的其他工作。 【岗位要求】 1、 大学专科以上学历。 2、具有初级或以上会计资格证书。 3、 具有全面的财务专业知识，了解国内会计准则及相关的财务、税务、审计法规、政策。 4、 具有良好的职业道德，作风严谨，工作认真仔细。 5、 富有团队合作和开拓创新精神。 6、 熟练操作计算机以及常用办公软件、财务软件。 7、良好的沟通能力、表达能力、逻辑思维能力。

1、严格执行公司各项财务规章制度，控制酒店财务风险。 2、负责酒店所有采购事宜，按照公司制度定期盘点，发现问题跟踪原因，并及时汇报。 3、严格把控酒店预算，做好采购和费用报销的审核监督，并检查票据的合规性。 4、合理制定最低采购量，做到采购不浪费、费用不超支，成本计价、核算准确。 5、与公司财务部保持良好的沟通和联系，积极配合公司的核算和审计工作。 6、 协助财务经理完成其他代办的工作。 工作地点：苏州相城区铭城广场雅悦酒店 欢迎来电：18912608637

PRINCIPAL RESPONSIBILITIES 主要职责   1.         To be fully acquainted with the established policies and standard operating procedures of Langham and the hotel. 充分熟悉朗廷酒店集团和酒店设定的政策和标准操作程序。   2.         Receiving and file the Receiving Record account copy from Receiving Clerk, receiving and file the invoices, Receiving Record supplier copy and other supporting documents form Purchasing Section until they are due for payment. 从收货文员处接收并存档收货单会计联，从采购部接收并存档发票、收货单供应商联和其他证明文件，直到付款期。   3.         Audit and process all invoices. Ensure all payments are attached with and match with Invoices, Receiving Records and/or other supporting documents as appropriate. 审核和处理所有发票，确保所有付款申请后附有发票、收货单和/或其他证明性文件且保持一致。   4.         Follow all Standards of Operations, Local Standards of Operations, property accounting guidelines and general accounting practices pertaining to Accounts Payable and payment procedures. Sound commercial judgment and common sense should also apply. 确保应付账款处理流程符合常规标准、地方法规、资产会计准则和一般会计惯例。拥有良好的商业判断力和常识。   5.         Route all bank and cash payment applications to the Director of Finance and General Manager for approval. 所有银行及现金支出需经财务总监和总经理签批。 6.         Prepare checks or remittance application for approved Payment Requisition. 付款申请被批准后准备银行支票或银行汇款单。   7.         Maintain and file all invoices and supporting documents with all paid invoices stamped “PAID”. 整理归档所有发票及附带单据，并加盖“现金付讫”或“银行付讫”章。   8.         Maintain a check log of all printed checks and all voided checks. Voided checks have to be signed off by the Director of Finance. 维护支票使用记录，登记所有已盖章支票和作废支票。作废的支票需由财务总监签批作废。   9.         Answer all inquiries from trade creditors and reconcile creditors statements. 回答所有贸易债权人的询问，并与债权人对账。   10.       Post all invoices and payment data into the hotel accounting system. 将发票和付款数据录入到酒店账务系统。   11.       Balance account payable ledger and reconcile with the general ledger closing balance periodically and at month-end. 月底定期核对应付账款总账和总账期末余额并结平，保证账账相符。   12.       Analyze the monthly A/P Aging Trial Balance and follow up with all abnormalities. 每月对应付帐账龄试算平衡表进行分析，出现异常应查明原因，及时解决。   13.       Maintain proper file on paid vouchers. 将付款凭证正确归档。

岗位职责 1.带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2.负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3.负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4.审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5.审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6.协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7.审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 岗位要求 1.大专（含）以上学历，有初级职称，有星级酒店不少于1年总账岗位经验，熟悉金蝶系统。 2.熟悉酒店帐务税务流程。 3.熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4.能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5.工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6.为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

负责审核，及时处理所有酒店的支出，并准确地记录和共享会计系统。 1.审核和处理所有发票。确保所有发票都附有采购申请、采购订单、接收记录和/或其他相关文件。 2.检查所有费用报告、银行付款要求、现金付款要求或自动付款，以确保证明文件是充分的。 3.遵循所有的经营标准、当地的经营标准、财产会计准则和与应付账款和付款程序有关的一般会计惯例。健全的商业判断和常识也应适用。 4.将所有银行和现金付款申请都安排给财务总监和总经理审批。 5.为已经批准的银行付款申请准备相应的支票或汇款单。 6.维护并存档所有的付款申请及附件，且所有已付的付款申请要盖“已付”章。 7.保存所有打印支票的检查日志和所有的空白支票。无效的支票必须由助理财务总监签字。 8.将所有发票和付款数据登记到酒店的会计系统。 9.平衡账户应付账款，并与总分类账结余定期及月末结算。 10.分析月度应付款账龄试算平衡表并跟进所有的异常现象。 任职资格： 1.财务资格证书或公共会计资格 2.计算机操作基础 3.良好驾驭国语写、说及读能力