岗位职责： 1 、依据社区规章制度及流程规范，严格控制各类往来账核算，确保无坏账产生。 2 、 负责各类往来单据的流转跟进工作，审查凭证入账的原始凭证是否真实有效。 3 、负责核算社区居民月费及消费挂账类应收账款，并按时下发账单并协助催缴。 4 、严格审核有关原始凭证，对不符合制度规定的原始凭证不予报销。 5 、负责每月与供应商对账，并负责审核发票，办理付款手续。 6 、每月各类往来账款，分析其账龄，发现异常及时上报相关部门和领导。 7 、负责审核每日餐饮收入的统计数据，确保统计数据完整准确。 8 、负责负责做好合同的接收、保管、归档等各项管理工作。 9 、负责每月参与重要物资的盘点监盘工作，必要时支持部分库管工作，确保一级仓库的正常运转。 10 、完成领导交办的其他工作。 任职要求： 1、本科及以上；财务管理、会计、经济相关专业 2、有大型物业、医院、酒店行业工作经历; 3、熟练使用电脑和办公软件; 4、坚忍不拔,敬业奉献,有持续学习能力,有较强的服务意意识; 5、严谨细致,具有较强的责任心及原则性。

岗位职责： 1、与甲方财务及甲方出纳及时做好工作沟通及数据沟通； 2、财务事项审批及单据回传、凭证整理及相关财务表格数据填写； 3、及时核对好每日销售数据、做好往来账登记。 4、项目物料做好监督管理工作，每月督促完成盘点工作，跟进盘点异常情况的处理； 5、配合负责人开展其他财务相关工作，做好财务管控。 任职要求： 1、财会相关专业专科以上学历； 2、从事财务相关工作2年以上，熟悉使用相关财务系统软件； 3、做事严谨认真，积极主动，遵守财务准则； 4、具备良好的团队精神，善于协作沟通； 5、具备会计从业资格证。 岗位待遇： 民宿提供免费三餐及住宿，入职缴纳五险，置身森林公园的般的办公环境。

①、负责酒店收入的全面审核，发票、证券的管理，备用金管理，对出纳报表的审核，收入扣减项目及内部挂帐的审核确认。②、信贷协议管理，应收账款催收，对预授权、宴会单的处理，协助财务经理做好酒店的信贷管理工作。③、应收账款的跟踪管理，信用卡帐务处理，内部往来帐务处理及清理，协助财务经理做好往来款管理工作。 岗位职责： 1.全面负责酒店收入审核的完整及准确性。 2.负责定期、不定期的酒店营业网点实地巡查。 3.负责每日收益报表的审核、发票的管理、有价证券的管理。 4.负责收入预算历史资料的整理及准备。 5.负责安排对因长期周转使用而存放在各部门的备用金的盘点、抽查、核查。 6.参与备用金额度的审核。 7. 组织“神秘顾客”对收银工作进行全面审查。 8.负责所有从收入扣减的费用审核（包括房费、洗衣、 mini bar 、代销车票等）、酒店消费账单的审核、扣减及无效账单的审核及汇总、内部挂帐及宴请单的审核及汇总负责出纳报表、收银员长、短款的审核、负责酒店临时挂帐的审核及跟进、审核每日住客消费超限（High Balance）报表，并与前台协调跟进、负责宴会单的审核及结账方式的审核及跟进。 9.负责客房房态的抽查。 10.负责假房（或已退未结房帐） 的处理。 11.负责信贷协议的初期审核，包括信誉调查及评估。 12.负责订房中心及旅行社佣金的核对及跟进。 13.客人预订未到（No Show）的核对及跟进，与预定部确认，并通知应收会计进行追收。 14.负责与信用卡中心的业务联系。 15.负责组织召开酒店月度信贷会议，执行酒店管理公司信贷会议制度的规定。 16.负责信贷协议的管理，通知各营业部门。负责信贷协议授权签单人签名式样的更新与发放。 17.负责信贷协议客户在酒店消费账户的开立与撤消。 18.负责追收应收账款，并对应收账款帐龄分析并跟进，缩短酒店应收款的回收期。 19.负责提报坏帐核销申请，及坏账所对应客户的跟进。 20.预授权取消的管理与跟进。 21.负责应收账务的审核及账单的邮送，确保酒店应收款金额的准确性。 22.负责应收账款的帐务调整、回款的跟进及帐项的核销。 23.负责信用卡与银行帐单的核对与结算。 24.负责信用卡帐务的调整、回款的跟进及帐项的核销。 25.负责酒店物业租赁账单的准备及款项的核销。 26.负责酒店员工挂帐的跟进。 27.确保应收账款及信用卡账单及系统数据核对，确保收入的完整。 28.负责月度财务系统涉及收入类的账务处理，确保财务系统与运营系统的一致性。 29.完成上级安排的其他工作。

【岗位职责】 1、负责审核酒店所有的付款审批，核对应收应付及其他往来项目 2、定期编制财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表等），确保数据准确、及时； 3、完成月末、季末及年末结账工作，核对账目，处理账务差异； 4、负责税务报税及处理所有税务相关问题，确保税务合规，规避税务风险； 5、配合内外部审计工作，提供所需财务资料及数据支持； 6、协助完善财务制度及流程，优化财务管理体系； 7、酒店所有员工工资审核。 7、完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、大专学历以上，财务会计专业毕业； 2、熟练使用财务软件及办公软件； 3、具备良好的数据敏感度及分析能力，能够独立完成账务处理及报表编制； 4、工作细致认真，责任心强，具备较强的抗压能力； 5、有酒店行业财务工作经验者优先考虑。

1. 收入数据审核与核对 · 单据与报表核对：审核所有营业点的账单、原始单据与报表，如根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、信用卡报表及现金报表，检查各种付款方式是否正确。 · 收入汇总核对：将 PMS（物业管理系统）和 POS（销售点系统）的数据与总出纳的现金收入报表、信用卡处理系统的记录进行每日核对调节，确保账实相符。 · 房价与折扣审计：检查房态表和房价码，审核低于正常房价或需要折扣的账单是否有授权人签字批准，确保符合规定。 2. 单据规范性审查与异常处理 该环节重在查漏补缺，防范财务风险。 · 审核调账与减免单：检查各类减账单、杂项调整单的调整原因是否清楚、合理，账户是否准确，以及是否有相关审批人的签字批准。 · 控制内部招待：审核内部招待及员工用餐单据，对不合理或超限签单予以退回。 · 现金溢缺处理：编制收银员现金长款或短款报告，发现差异及时查明原因并跟进处理。 · 现场巡查：部分酒店要求日审进行“走动式管理”，巡查各营业点收银台的工作。 3. 报表编制与档案管理 完成审核后，日审需要整理成果并输出报告。 · 编制每日收益报表：根据审核无误的数据，编制每天营业收入报表，报送财务总监、总经理审阅。 · 登记信用卡明细：登记每日信用卡明细，核对银行对账单。 · 资料存档：保管各部门的营业报告及其附件、原始单据，并装订成册、归档存放。 4.经理及各层顺交的各项任务 5.有酒店行业经验 6.有良好的职业素养及抗压能力

【职位描述】 行政 Administration § 确保付款文件和报告能有效地存档以备于将来的参考。 Ensures all payment files and reports are properly filed for future reference. § 确保及时更新应付账款的未结账户并按字母表的顺序排序。 Maintains an up-to-date alphabetical “Open Accounts” for Accounts Payable. § 调整应偿还的账目与应收对冲用以抵消我们的记录。 Reconciles reimbursements received for Award Compensation checking against our records. 宾客服务 Customer Service § 提供专业水准的服务，礼貌而又细心的对待每位员工（内部客人）和外部客人。 Provides the appropriate level of professional, courteous and caring service to other associates (internal customers) and other visitors to the division. § 确保下属能够在任何时候提供礼貌而又专业的服务。 Ensures all subordinates provide a courteous and professional service at all times. § 用礼貌和有效的方式处理客人和员工的要求，如果没有及时对报告中的投诉和问题提出解决的方案，要报告这个问题或投诉给上级主管，迅速的跟进整个过程并给予及时反馈。 Handles guest and associates enquiries in a courteous and efficient manner, reporting complaints or problems if no immediate solution can be found, whilst feeding back a prompt follow up. § 与客人和同事在相处中保持良好的正面的工作关系。 Maintains positive guest and associates interactions with good working relationships. 财务 Financial § 理解并贯彻在凯悦集团应付管理上的职责范围，以便于建立有效的系统，跟踪应付账款形成有效的现金流动管理。 Understands thoroughly Hyatt International objectives in managing Accounts Payable function so as to provide an effective system to track Accounts Payable for effective cash flow management. § 编制月度资金计划。 Complete payment plan by monthly. § 根据会计部和控制部门的要求提供一个帐龄报告的汇总，以便让他们准备月报之用并确保酒店主要的供应商的不流失以及能以最低的成本供货。 Provides a summary of the aging report required by the Accounting and Control division to prepare monthly reports and ensure loyalty of key supplies of the hotel, resulting in lower cost per unit. § 获得日期章及保证所有的被允许的文件复印件（PR'S，PO’S，发货单，签过的收货记录）为将来的报销做准备。 Obtains, date-stamps, and files copies of all documents that support authorized purchases (PR’s, PO’s, Delivery Notes, signed Receiving Tickets, etc) for future matching to invoices. § 处理每天的发票；例如，必须和被批准的收货记录和相关的支持文件相匹配。管理发票，处理每月增值税专票网上勾选认证，并维护总账增值税科目，保持科目余额与支持文件相匹配。 Processes daily invoices; i.e. to match them to their supporting authorisations and receiving records. Handling Special VAT Fapiao monthly validation in online platform of Tax bureau, maintain the balance of VAT accounts match the supporting documents. § 准备帐户的分配。 Prepares account allocation. § 分类并装订发票并分送给各个部门的负责人批准。 Batches invoices, posts them and distributes them to Department Heads for their approval. § 负责将日常收货单的数量、金额与系统进行核对并完成相应的应付款供应商入账。 Compares details of quantities, amount, etc on regular receiving orders to those on authorized purchase requests. Ensure the receiving order to be recorded to subject account of suppliers for accounting payable. § 检查账户分配的精确性。 Checks accuracy of account allocations. § 在实际准备付款之前，事先给总会计师提供一个应付账款欠款的明细和提交一个报销的计划。 Determines all payments due and to submit the disbursement schedule to Chief Accountant for approval prior to the actual preparation of checks. § 准备付款申请及所有相关的支持文件，并提交申请最终的批准和签字。 Prepares payments and submits them, with their supports attached, for final approval and signature. § 完成紧急支付提交。 Raises manual payment for urgent payments. § 已收到货品和服务，但没有收到发票，要准备月底前预提。 Prepares monthly department accruals for goods and services received, but not invoiced. § 处理境外付款，以及相关的代扣代缴报税业务。 Complete overseas payment， and related withhold tax. § 部门员工要确保行为的标准与凯悦的标准和国际凯悦财务运行的标准一致。 Directs associates to ensure productivity meets standards given in accordance with Hyatt Design Standards and Criteria and the Hyatt International Finance Operations Manual. § 根据人们可接受的方针，强化注意提高生产力水平，谨慎的管理公共部分/工资的支付，以确保能有效地展开工作和所有设备有效地运行。 Focuses attention on improving productivity levels and the need to prudently manage utility/payroll costs within acceptable guidelines ensuring optimum deployment and energy efficiency of all equipment. § 确保新的技术和设备是相互吻合的，以提高生产效率同时解决系统的沟通问题。 Ensures new technology and equipment are embraced, improving productivity whilst taking work out of the system. 人事 Personnel § 使会计员的工作能够更好的符合财务的运转和管理哲学。 Develops Account Clerks to work following the operational, financial, administrative philosophies. § 通过实用的管理，管理者能使会计员在她们的职责方面能与政策、程序和相应的法律相一致。 Through hands-on management, supervises closely all Account Clerks in the performance of their duties in accordance with policies and procedures and applicable laws. § 适当的将工作职责分配给具有相应工作经验的会计员，培养和使她们能更好的发展同时保证运行和安全也能顺利进行。 Delegates appropriately, duties and responsibilities to equipped and resourced employees, nurturing and developing them whilst ensuring standards of operation and safety are maintained. § 应该支持和协助培训活动以使我们的技巧和知识能够得到提高。 Develops and assists with training activities focused on improving skills and knowledge. § 确保雇员能够理解规章和制度以及她们的行为能够遵守这些。 Ensures associates have a complete understanding of rules and regulations, and that behaviour complies. § 有效向各级别员工传达关于凯悦集团的人员管理手册，展示并加强凯悦的信念、价值观和文化。 Effectively communicates Hyatt The People PlayBook, demonstrating and reinforcing Hyatt’s Purpose, Values and Culture Characteristics to all levels of associates. § 提高员工的积极性并建立相应回馈和个人的发展的机制。 Monitors associates’ morale and provides mechanisms for performance feedback and development. § 参加员工每年一次的绩效管理评估，支持他们能够更好的完成个人发展目标。 Conducts annual Performance Development Discussions with associates, supports them in their professional development goals. § 有效地沟通是所有的员工的指导原则和价值体现的核心。 Effectively communicates guiding principles and core values to all levels of associates. § 积极向员工宣传“雇员体验调查”中的问题并答疑解惑。 Promote Hyatt “Colleague Pulse Survey” and answer questions from associates. 其他 Other Duties § 在个人方面确保高水准的表达和装饰。 Ensures high standards of personal presentation and grooming. § 总是以负责的态度和积极的形象来代表酒店和凯悦国际形象。 Exercises responsible behaviour at all times and positively representing the hotel and Hyatt International. § 在指示下，有责任转换财务部门在企业、公司和酒店之间的职能。 Responds to changes in the Finance function as dictated by the industry, company and hotel. § 学习酒店的员工手册并特别要理解和坚持酒店的制度和规则，理解相关的防火、卫生、健康和安全方面的制度和程序。 Reads the hotel's Associates Handbook and have an understanding of and adhere to the hotel's rules and regulations and in particular, the policies and procedures relating to fire, hygiene, health and safety. § 当需要的时候，参加培训的课程和相应的会议。 Attends training sessions and meetings as and when required. § 完成任何其他合理的职责和被指派的职责。 Carries out any other reasonable duties and responsibilities as assigned.行政 Administration § 确保付款文件和报告能有效地存档以备于将来的参考。 Ensures all payment files and reports are properly filed for future reference. § 确保及时更新应付账款的未结账户并按字母表的顺序排序。 Maintains an up-to-date alphabetical “Open Accounts” for Accounts Payable. § 调整应偿还的账目与应收对冲用以抵消我们的记录。 Reconciles reimbursements received for Award Compensation checking against our records. 宾客服务 Customer Service § 提供专业水准的服务，礼貌而又细心的对待每位员工（内部客人）和外部客人。 Provides the appropriate level of professional, courteous and caring service to other associates (internal customers) and other visitors to the division. § 确保下属能够在任何时候提供礼貌而又专业的服务。 Ensures all subordinates provide a courteous and professional service at all times. § 用礼貌和有效的方式处理客人和员工的要求，如果没有及时对报告中的投诉和问题提出解决的方案，要报告这个问题或投诉给上级主管，迅速的跟进整个过程并给予及时反馈。 Handles guest and associates enquiries in a courteous and efficient manner, reporting complaints or problems if no immediate solution can be found, whilst feeding back a prompt follow up. § 与客人和同事在相处中保持良好的正面的工作关系。 Maintains positive guest and associates interactions with good working relationships. 财务 Financial § 理解并贯彻在凯悦集团应付管理上的职责范围，以便于建立有效的系统，跟踪应付账款形成有效的现金流动管理。 Understands thoroughly Hyatt International objectives in managing Accounts Payable function so as to provide an effective system to track Accounts Payable for effective cash flow management. § 编制月度资金计划。 Complete payment plan by monthly. § 根据会计部和控制部门的要求提供一个帐龄报告的汇总，以便让他们准备月报之用并确保酒店主要的供应商的不流失以及能以最低的成本供货。 Provides a summary of the aging report required by the Accounting and Control division to prepare monthly reports and ensure loyalty of key supplies of the hotel, resulting in lower cost per unit. § 获得日期章及保证所有的被允许的文件复印件（PR'S，PO’S，发货单，签过的收货记录）为将来的报销做准备。 Obtains, date-stamps, and files copies of all documents that support authorized purchases (PR’s, PO’s, Delivery Notes, signed Receiving Tickets, etc) for future matching to invoices. § 处理每天的发票；例如，必须和被批准的收货记录和相关的支持文件相匹配。管理发票，处理每月增值税专票网上勾选认证，并维护总账增值税科目，保持科目余额与支持文件相匹配。 Processes daily invoices; i.e. to match them to their supporting authorisations and receiving records. Handling Special VAT Fapiao monthly validation in online platform of Tax bureau, maintain the balance of VAT accounts match the supporting documents. § 准备帐户的分配。 Prepares account allocation. § 分类并装订发票并分送给各个部门的负责人批准。 Batches invoices, posts them and distributes them to Department Heads for their approval. § 负责将日常收货单的数量、金额与系统进行核对并完成相应的应付款供应商入账。 Compares details of quantities, amount, etc on regular receiving orders to those on authorized purchase requests. Ensure the receiving order to be recorded to subject account of suppliers for accounting payable. § 检查账户分配的精确性。 Checks accuracy of account allocations. § 在实际准备付款之前，事先给总会计师提供一个应付账款欠款的明细和提交一个报销的计划。 Determines all payments due and to submit the disbursement schedule to Chief Accountant for approval prior to the actual preparation of checks. § 准备付款申请及所有相关的支持文件，并提交申请最终的批准和签字。 Prepares payments and submits them, with their supports attached, for final approval and signature. § 完成紧急支付提交。 Raises manual payment for urgent payments. § 已收到货品和服务，但没有收到发票，要准备月底前预提。 Prepares monthly department accruals for goods and services received, but not invoiced. § 处理境外付款，以及相关的代扣代缴报税业务。 Complete overseas payment， and related withhold tax. § 部门员工要确保行为的标准与凯悦的标准和国际凯悦财务运行的标准一致。 Directs associates to ensure productivity meets standards given in accordance with Hyatt Design Standards and Criteria and the Hyatt International Finance Operations Manual. § 根据人们可接受的方针，强化注意提高生产力水平，谨慎的管理公共部分/工资的支付，以确保能有效地展开工作和所有设备有效地运行。 Focuses attention on improving productivity levels and the need to prudently manage utility/payroll costs within acceptable guidelines ensuring optimum deployment and energy efficiency of all equipment. § 确保新的技术和设备是相互吻合的，以提高生产效率同时解决系统的沟通问题。 Ensures new technology and equipment are embraced, improving productivity whilst taking work out of the system. 人事 Personnel § 使会计员的工作能够更好的符合财务的运转和管理哲学。 Develops Account Clerks to work following the operational, financial, administrative philosophies. § 通过实用的管理，管理者能使会计员在她们的职责方面能与政策、程序和相应的法律相一致。 Through hands-on management, supervises closely all Account Clerks in the performance of their duties in accordance with policies and procedures and applicable laws. § 适当的将工作职责分配给具有相应工作经验的会计员，培养和使她们能更好的发展同时保证运行和安全也能顺利进行。 Delegates appropriately, duties and responsibilities to equipped and resourced employees, nurturing and developing them whilst ensuring standards of operation and safety are maintained. § 应该支持和协助培训活动以使我们的技巧和知识能够得到提高。 Develops and assists with training activities focused on improving skills and knowledge. § 确保雇员能够理解规章和制度以及她们的行为能够遵守这些。 Ensures associates have a complete understanding of rules and regulations, and that behaviour complies. § 有效向各级别员工传达关于凯悦集团的人员管理手册，展示并加强凯悦的信念、价值观和文化。 Effectively communicates Hyatt The People PlayBook, demonstrating and reinforcing Hyatt’s Purpose, Values and Culture Characteristics to all levels of associates. § 提高员工的积极性并建立相应回馈和个人的发展的机制。 Monitors associates’ morale and provides mechanisms for performance feedback and development. § 参加员工每年一次的绩效管理评估，支持他们能够更好的完成个人发展目标。 Conducts annual Performance Development Discussions with associates, supports them in their professional development goals. § 有效地沟通是所有的员工的指导原则和价值体现的核心。 Effectively communicates guiding principles and core values to all levels of associates. § 积极向员工宣传“雇员体验调查”中的问题并答疑解惑。 Promote Hyatt “Colleague Pulse Survey” and answer questions from associates. 其他 Other Duties § 在个人方面确保高水准的表达和装饰。 Ensures high standards of personal presentation and grooming. § 总是以负责的态度和积极的形象来代表酒店和凯悦国际形象。 Exercises responsible behaviour at all times and positively representing the hotel and Hyatt International. § 在指示下，有责任转换财务部门在企业、公司和酒店之间的职能。 Responds to changes in the Finance function as dictated by the industry, company and hotel. § 学习酒店的员工手册并特别要理解和坚持酒店的制度和规则，理解相关的防火、卫生、健康和安全方面的制度和程序。 Reads the hotel's Associates Handbook and have an understanding of and adhere to the hotel's rules and regulations and in particular, the policies and procedures relating to fire, hygiene, health and safety. § 当需要的时候，参加培训的课程和相应的会议。 Attends training sessions and meetings as and when required. § 完成任何其他合理的职责和被指派的职责。 Carries out any other reasonable duties and responsibilities as assigned. 【任职要求】 1.全日制财务或会计专业专科以上毕业，初级会计证。 2.本地女性优先。

【职责内容】 1、负责公司财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制； 2、负责财务报表及财务预決算的制定工作，为公司决策提供及时有效的财务分析； 3、按时完成税务申报以及年度审计工作。

【我们是谁】 “本草溪谷中医药康养园区”是集中医药养生调理、高端住宿配套、特色餐饮运营、休闲娱乐、中药研发生产于一体的复合型康养产业景区，不仅拥有高品质康养园区运营体系，还配套专属药厂保障中医药材与产品供应。现因业务发展需要，诚邀具备扎实财务专业能力、熟悉多场景账务处理的财务专业人才加入，为园区与药厂的财务规范运作提供专业支撑。 【岗位职责】 1. 员工薪酬核算与发放：负责园区全体员工工资核算，包括考勤核对、社保公积金计提、个税申报与代扣代缴，确保工资数据准确无误；按时完成工资发放，整理薪酬相关凭证与台账，配合人力资源部门完成薪酬相关报表统计。 2. 日常财务报销管理：审核园区各部门费用报销单据（如差旅费、办公费、活动经费等），确保报销凭证合规、票据真实、金额准确，严格执行公司财务报销制度；及时处理报销款项支付，整理报销档案，建立清晰的报销台账。 【任职要求】 1. 学历与专业：本科及以上学历，会计学、财务管理等相关专业，需持有初级及以上会计职称，有酒店、景区、生产型企业相关经历者优先。 2. 经验要求：3年以上企业会计工作经验，有文旅康养行业、医药行业或涉及工程账务处理经验者优先；熟悉药厂账务处理流程（如生产成本核算、库存管理）者加分。 3. 专业能力：精通国家财税法规与会计准则，熟练使用财务软件及Office办公软件；具备扎实的账务核算能力，能独立完成工资核算、费用报销、工程对账、报表编制等工作。 4. 细致严谨：对数字敏感，工作认真细致，具备较强的责任心与风险意识，能严格把控财务合规性，避免财务风险。 5. 沟通协作：具备良好的沟通表达能力与团队协作精神，能与园区各部门、药厂、外部合作方（如审计机构、税务部门等）高效对接，解决财务相关问题。 6. 文化认同：认可中医药康养产业发展理念，愿意深入了解园区与药厂业务模式，能适应多元化的财务工作场景。 【我们能提供】 1. 薪资福利：月薪3.5K-5K（根据能力、经验、证书面议）+ 年度调薪机会，景区开园缴纳社保。 2. 专属康养福利：定期免费体验园区中医药理疗项目、养生膳食、发放中药茶饮、养生礼盒；可优先购买药厂优质中药产品，享受内部折扣。 3. 成长空间：提供财税政策培训、财务软件进阶学习、行业财务案例分享等学习机会；清晰的职业晋升路径（会计→财务主管→财务经理），支持考取高级会计职称。 4. 工作环境：生态园区办公，绿植环绕、空气清新，配备独立财务办公区域与专业财务设备；药厂与园区距离近，通勤便捷，避免跨区域奔波。 5. 其他福利：休4天（灵活休息制度）、法定节假日根据公司安排调休放假，带薪年假7-15天；节日福利、年度团建、员工体检，人性化管理，氛围轻松融洽。 【应聘方式】 1. 面试流程：简历筛选 → 线下面试 → 背景调查 → 录用通知 2. 联系电话：15591577055（工作时间：8:00-17:30） 3. 工作地点：安康市石泉县两河镇本草溪谷中医药康养度假区 我们期待与您一起，以专业财务能力为园区与药厂的稳健发展保驾护航，共同助力中医药康养产业高质量发展！

1.应收主管需要兼日审兼成本。 2.应付主管需要兼收货兼薪资。 3.服从领导合理安排。 4.具有一定抗压能力。 5.本科学历，至少2年以上酒店财务工作经验。 6.熟悉有关前台操作流程，熟悉酒店财务流程，熟悉国家财务、税务等相关法规政策。 7.有初级会计证书优先。

岗位职责 1. 负责日常税务申报、税务数据填报及提供，完成所得税汇算清缴工作； 2. 负责发票、涉税证件、税务系统的管理及维护，办理各类税务证明文件； 3. 负责出口免抵退税业务及各税种的计算、申报工作； 4. 负责银关通支付，进口增值税申报工作； 5. 负责编制各公司税金报表； 6. 负责编制各层级法定财务报表、管理报表。 岗位要求 1. 全日制大学大专及以上学历，会计、财务管理相关专业优先； 2. 大学英语四级及以上水平； 3. 3年以上财务、税务相关工作经验，特别优秀者可放宽条件；有酒店行政管理行业相关工作经验者优先； 4. 具备良好的沟通与协调能力； 5. 严格遵守财经制度和会计人员廉洁从业守则。 6.其他：特别优秀者可适当放宽。

【岗位职责】 1、负责酒店日常财务核算、账务处理及凭证审核，确保账目准确合规； 2、编制月度、季度及年度财务报表，按时完成税务申报及汇算清缴工作； 3、监督酒店资金流动情况，审核日常收支及报销单据，控制成本费用； 4、参与制定财务管理制度及流程，优化财务核算体系，提升工作效率； 5、配合内外部审计检查，提供财务数据及资料，并完成整改事项； 6、管理应收账款、应付账款及库存盘点，协调财务与各部门对接工作。 【岗位要求】 1、熟悉国家财务法规、税务政策及酒店行业财务特点； 2、熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）及Office办公软件； 3、工作细致严谨，责任心强，具备良好的沟通协调及团队管理能力； 4、需具备扎实的财务实操能力； 5、有酒店或服务业财务从业经验者优先考虑。

【岗位职责】 1、遵守财经纪律，执行财务制度。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、组织资金回收。 7、审核每日现金、银行存款日报表。 8、其他领导交代的工作。 【岗位要求】 1、专科及以上学历，财务会计专业毕业优先。 2、具有中级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程优先。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。

【岗位职责】 1、保护酒店收入。 确保客人在付款期限内支付其在酒店的消费。 参加酒店的信贷会议，总结和分析应收帐的酒店的应收账务状况。 跟进更新相关信贷资料，提高信贷管理的效率。 协助调查信贷客户的信用程度。 定期审核更新挂账合同。 2、跟进逾期账款。 有责任防止坏账的发生。 关注有拖欠支付情况的挂账客户。 签订挂账协议之前，与直属上级商议。 复核每天在住店客人的账单。 每周、每月审核提交并存档应收账龄分析表，应收账龄分析表须DOF审核签字。 3、协助财务和报表。 获取需要签署信贷协议公司的相关银行信息。 分析挂账/申请挂账客户的付款历史纪录，支付形式及金额大小。 建立、更新和保存所有挂账客户的账户资料，以及信贷纪录。 每年年底，销账并退还未入住定金。 4、及时收帐。 对酒店的应收账款进行严格地控制，确保及时收回应收账款。 处理相关旅行社的账目，特别关注超过60天的账目。 根据信贷的LSOP发送催款通知单。 必要时寻求法律帮助。 5、其他。

【岗位要求】 1、财务相关专业背景或有国际联号酒店实习经验优先； 2、积极良好的工作态度； 3、了解财会知识； 4、能够熟练操作电脑。

【岗位职责】 1、负陵水区域公司全盘账务处理，包括凭证编制、账簿登记、财务报表编制及分析； 2、负责日常费用报销审核、发票管理及税务申报（增值税、企业所得税、个税等），确保合规及时； 3、负责成本核算与管控，包括食材、物料等成本的归集、分配与分析，协助控制餐饮成本； 4、负责月度、季度及年度结账工作，配合完成内部审计及外部财务检查； 5、负责银行账户对账、往来款项核对、固定资产管理及存货盘点； 6、协助制定财务制度及流程优化，提供财务数据支持经营决策。 【岗位要求】 1、熟悉全盘会计工作流程，能独立完成记账、报税、报表编制； 2、熟练使用财务软件（如用友、金蝶）及Office办公软件（Excel函数、数据透视表等）； 3、了解国家财经法规、税务政策及餐饮行业财务特点者优先； 4、工作细致、责任心强，具备良好的沟通能力和团队协作精神； 5、学历、经验、年龄不限，但需具备实际会计操作能力，能快速适应岗位。

【岗位职责】 1、负责日常成本费用的核算、审核与账务处理，确保数据准确、合规。 2、编制成本费用核算及分析报表，监控预算执行情况，提出成本优化建议。 3、管理应付账款、费用报销及发票核对，确保流程规范、及时。 4、审核物资出入库账务，登记库存物资明细账、库存台账，做到账实、账账相符。 5、定期配合仓库盘点工作，排查盘盈盘亏，分析差异原因并做账处理。 6、协助财务经理完成月度、季度及年度财务结算，配合内外部审计工作。 【岗位要求】 1、统招大专及以上学历，会计、财务管理等相关专业，持有初级会计职称优先。 2、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 3、原则性强，对数字敏感，具备良好的职业道德和严谨细致的工作作风； 4、沟通协调能力佳，抗压能力强，能适应月底结账期间的工作强度安排。

工作职责： 1. 负责日常账务处理，包括原始凭证审核、会计凭证编制、账簿登记及科目余额核对； 2. 按期完成纳税申报工作，包括增值税、企业所得税、个人所得税等税种的计算、填报与缴纳； 3. 编制月度、季度财务报表，协助完成财务分析及管理报表支持； 4. 配合完成年度审计、税务稽查及内部财务检查相关资料准备与沟通； 5. 管理公司银行账户、收付款结算及票据审核，确保资金收付合规、准确、及时； 6. 协同完成固定资产、往来款项、库存等专项账务核算与定期盘点支持工作。 任职资格： 1. 大专及以上学历，财务、会计、审计或经济类相关专业； 2. 具备1年以上企业全盘账务处理经验，熟悉制造业、商贸业或服务业等行业账务特点者优先； 3. 熟练掌握国家会计准则及财税法规，能独立完成纳税申报及基础税务筹划支持； 4. 熟练使用用友、金蝶等主流财务软件及Excel函数（如VLOOKUP、SUMIF、数据透视表等）； 5. 具备良好的职业操守、细致严谨的工作习惯及基本的跨部门沟通协作能力。

【工作内容】 1. 负责酒店日常应收账款的对账、核销与账务处理，确保账目准确无误。 2. 监控应收账款账龄并及时跟进逾期账款，进行催收回款工作，确保账款及时回收。 3. 编制应收账款相关报表，分析账龄及回款情况，提出优化建议，协助财务经理制定回款策略。 4. 审核各类收入单据、发票及收款凭证，确保合规性并完成系统记账。 5. 对接销售、前厅及餐饮等部门，协调处理账务差异与客户争议。 6. 协助财务经理完成月度、季度及年度结账工作，确保应收账目符合财务规范及审计要求。 【任职要求】 1、统招大专以上学历，会计、财务管理等相关专业优先，持有初级会计职称优先； 2、熟悉酒店行业业务流程，精通金蝶或用友等财务软件操作及Excel函数； 3、具备2年以上酒店或服务业财务会计工作经验，有独立处理往来账能力； 4、原则性强，对数字敏感，具备良好的职业道德和严谨细致的工作作风； 5、沟通协调能力佳，抗压能力强，能适应月底结账期间的工作强度安排。

工作地点：河南郑州 岗位职责 1、编制、审核各类原始凭证，根据审核无误的原始凭证编制记账凭证; 2、月末结账，按时编制各种会计报表，做到数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时; 3、监督公司财务运作情况，及时核对现金、银行日记 账、各类凭证、单据，做到账款、票据数目清楚; 4、做好税收核算，发票管理，负责纳税申报; 5、负责发票的购买、开具、核销与管理，认真保管发 票; 6、负责月末整理装订凭证，安全、完整保管财务资料及会计档案。 任职要求: 软件及办公设备， 1、大专及以上学历，财会相关专业，熟练操作各类办公 2、有酒店相关工作经验; 3、会绿云酒店管理软件操作者优先考虑; 4、工作责任心强、正直，有较强的团队合作精神与应变处理能力，良好的语言表达能力，擅于沟通;5、具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动; 6、性格稳重，热爱本职工作，谈吐条理清晰; 7、薪资待遇面议，管食宿。