【岗位职责】 1、协助完成日常财务单据的审核、整理与归档，确保票据合规及账务处理的及时性。 2、配合进行发票的开具、认证及税务申报辅助工作，跟进税务相关资料的准备与提交。 3、参与酒店收入、成本、费用等数据的初步录入与核对，协助编制基础财务报表及分析资料。 4、负责财务凭证的装订、保管及会计档案的整理，确保档案完整可查。 5、协助完成月度、季度及年度的库存盘点与资产清查工作，记录并反馈差异。 6、配合审计及内部控制检查，提供所需财务资料及文档支持。 7、完成财务主管交办的其他临时性工作，积极学习并参与部门流程优化。 【岗位要求】 1、专科及以上学历，财务管理、会计学、审计或相关专业。 2、熟悉基础会计理论知识，了解国家财经法规及税务政策。 3、熟练使用Office办公软件（Excel、Word等），对财务软件有基本认识。 4、工作细致认真，责任心强，具备良好的数据敏感度和逻辑思维能力。 5、具备良好的沟通协调能力和团队合作精神，能承受一定工作压力。 6、实习期保证至少6个月，可实习1年者优先。

【我们是谁】 “本草溪谷中医药康养园区”是集中医药养生调理、高端住宿配套、特色餐饮运营、休闲娱乐、中药研发生产于一体的复合型康养产业景区，不仅拥有高品质康养园区运营体系，还配套专属药厂保障中医药材与产品供应。现因业务发展需要，诚邀具备扎实财务专业能力、熟悉多场景账务处理的财务专业人才加入，为园区与药厂的财务规范运作提供专业支撑。 【岗位职责】 1. 员工薪酬核算与发放：负责园区全体员工工资核算，包括考勤核对、社保公积金计提、个税申报与代扣代缴，确保工资数据准确无误；按时完成工资发放，整理薪酬相关凭证与台账，配合人力资源部门完成薪酬相关报表统计。 2. 日常财务报销管理：审核园区各部门费用报销单据（如差旅费、办公费、活动经费等），确保报销凭证合规、票据真实、金额准确，严格执行公司财务报销制度；及时处理报销款项支付，整理报销档案，建立清晰的报销台账。 【任职要求】 1. 学历与专业：本科及以上学历，会计学、财务管理等相关专业，需持有初级及以上会计职称，有酒店、景区、生产型企业相关经历者优先。 2. 经验要求：3年以上企业会计工作经验，有文旅康养行业、医药行业或涉及工程账务处理经验者优先；熟悉药厂账务处理流程（如生产成本核算、库存管理）者加分。 3. 专业能力：精通国家财税法规与会计准则，熟练使用财务软件及Office办公软件；具备扎实的账务核算能力，能独立完成工资核算、费用报销、工程对账、报表编制等工作。 4. 细致严谨：对数字敏感，工作认真细致，具备较强的责任心与风险意识，能严格把控财务合规性，避免财务风险。 5. 沟通协作：具备良好的沟通表达能力与团队协作精神，能与园区各部门、药厂、外部合作方（如审计机构、税务部门等）高效对接，解决财务相关问题。 6. 文化认同：认可中医药康养产业发展理念，愿意深入了解园区与药厂业务模式，能适应多元化的财务工作场景。 【我们能提供】 1. 薪资福利：月薪3.5K-5K（根据能力、经验、证书面议）+ 年度调薪机会，景区开园缴纳社保。 2. 专属康养福利：定期免费体验园区中医药理疗项目、养生膳食、发放中药茶饮、养生礼盒；可优先购买药厂优质中药产品，享受内部折扣。 3. 成长空间：提供财税政策培训、财务软件进阶学习、行业财务案例分享等学习机会；清晰的职业晋升路径（会计→财务主管→财务经理），支持考取高级会计职称。 4. 工作环境：生态园区办公，绿植环绕、空气清新，配备独立财务办公区域与专业财务设备；药厂与园区距离近，通勤便捷，避免跨区域奔波。 5. 其他福利：休4天（灵活休息制度）、法定节假日根据公司安排调休放假，带薪年假7-15天；节日福利、年度团建、员工体检，人性化管理，氛围轻松融洽。 【应聘方式】 1. 面试流程：简历筛选 → 线下面试 → 背景调查 → 录用通知 2. 联系电话：15591577055（工作时间：8:00-17:30） 3. 工作地点：安康市石泉县两河镇本草溪谷中医药康养度假区 我们期待与您一起，以专业财务能力为园区与药厂的稳健发展保驾护航，共同助力中医药康养产业高质量发展！

1. 收入数据审核与核对 · 单据与报表核对：审核所有营业点的账单、原始单据与报表，如根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、信用卡报表及现金报表，检查各种付款方式是否正确。 · 收入汇总核对：将 PMS（物业管理系统）和 POS（销售点系统）的数据与总出纳的现金收入报表、信用卡处理系统的记录进行每日核对调节，确保账实相符。 · 房价与折扣审计：检查房态表和房价码，审核低于正常房价或需要折扣的账单是否有授权人签字批准，确保符合规定。 2. 单据规范性审查与异常处理 该环节重在查漏补缺，防范财务风险。 · 审核调账与减免单：检查各类减账单、杂项调整单的调整原因是否清楚、合理，账户是否准确，以及是否有相关审批人的签字批准。 · 控制内部招待：审核内部招待及员工用餐单据，对不合理或超限签单予以退回。 · 现金溢缺处理：编制收银员现金长款或短款报告，发现差异及时查明原因并跟进处理。 · 现场巡查：部分酒店要求日审进行“走动式管理”，巡查各营业点收银台的工作。 3. 报表编制与档案管理 完成审核后，日审需要整理成果并输出报告。 · 编制每日收益报表：根据审核无误的数据，编制每天营业收入报表，报送财务总监、总经理审阅。 · 登记信用卡明细：登记每日信用卡明细，核对银行对账单。 · 资料存档：保管各部门的营业报告及其附件、原始单据，并装订成册、归档存放。 4.经理及各层顺交的各项任务 5.有酒店行业经验 6.有良好的职业素养及抗压能力

【职责内容】 1、负责公司财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制； 2、负责财务报表及财务预決算的制定工作，为公司决策提供及时有效的财务分析； 3、按时完成税务申报以及年度审计工作。

【岗位职责】 1、遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 【岗位要求】 1、大专学历，财务会计专业毕业。 2、具有初级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

岗位职责：1、负责酒店日常现金、银行收付款业务的处理及登记； 2、核对每日营业收入报表，确保账实相符； 3、管理备用金使用及报销单据审核； 4、按时完成工资发放工作； 5、编制每日资金日报表及月度资金报表； 6、配合完成月度盘点及总仓管控工作； 7、开展日审工作，核对酒店每日营收、收银单据、POS机流水，排查异常收支，编制日审报表。 任职条件：1、本科以上学历，财务相关专业，中级职称优先； 2、2年以上财务经验，至少1年连锁行业加盟/结算对账经验； 3、熟练Excel、财务软件 4、 深刻理解酒店业的收入类型（长租/日租/OTA佣金）、成本结构（人力、易耗品、能耗）及营收审计逻辑； 5、细心、工作细致、原则性强，对数据敏感，具备跨部门沟通能力（与前台、客房、销售沟通）。 其他： 计算机能力：精通 年龄要求：25-45岁

【岗位职责】 1、负责酒店应付账款的日常管理，包括审核各类采购发票、供应商对账单及费用报销单据，确保数据准确、合规。 2、根据合同及采购订单，核对入库记录与发票信息，及时完成应付账款入账及账务处理。 3、定期与供应商进行对账，跟踪并处理差异、未清项目，确保账目清晰一致。 4、编制应付账款账龄分析报告，监控付款到期日，合理安排付款计划并提交审批。 5、协助月末结账工作，配合总账会计完成相关科目的核对与调整。 6、管理应付账款相关档案，包括凭证、合同、发票等资料的整理与归档。 【岗位要求】 1、学历不限，具备会计、财务相关基础理论知识，熟悉应付账款流程者优先。 2、工作经验不限，有酒店行业或财务相关实习/工作经历者更佳，无经验但学习能力强可培养。 3、熟练使用财务软件及Excel等办公软件，具备基础的数据处理和分析能力。 4、工作细致严谨，责任心强，具备良好的沟通能力和团队协作意识。 5、能够适应酒店行业工作节奏，抗压能力好，年龄不限。

【岗位职责】 1、负责酒店员工薪资核算与发放，确保数据准确、按时完成。 2、管理考勤系统，审核加班、休假等记录，协助处理异常情况。 3、办理社保、公积金及个税申报相关事务，维护员工福利台账。 4、编制薪资分析报表，为人力资源规划提供数据支持。 5、协助完成年度调薪、奖金核算及人工成本预算工作。 6、妥善保管薪资档案，处理员工薪资咨询及投诉。 【岗位要求】 1、熟悉劳动法及地方薪酬福利政策，了解酒店行业薪资结构者优先。 2、熟练使用办公软件（Excel函数、数据透视表等）及常用人事系统。 3、工作细致严谨，责任心强，具备良好的保密意识。 4、具备较强的逻辑思维和沟通协调能力，能高效处理多任务。

岗位职责/职位描述 一、应付账款： 1.控制和登记所有供应商发票； 2.及时准备批次应付账款的付款； 3.成本控制； 二、收入审计： 1.检查和核对所有付款方式（包括信用卡、借记卡、城市分类账、房屋分类账、现金）； 2.注册并跟进长短款； 3.抽查收银员备用金； 4.将收入记录到财务后台系统； 5.准备现金报告，现金返还； 6.核对对来自接口系统的收入； 7.OnQ和Navision/Sun之间的每月收入调节表； 8.礼券管理； 9.酒店增值税发票控制。

【岗位职责】 1. 负责日常账务处理，包括收入、成本、费用等凭证的编制与审核，确保会计核算准确、及时。 3. 审核各类报销单据、发票及合同，确保符合财务制度及税务法规要求。 4. 负责固定资产、存货等资产的核算与盘点，监督资产变动情况，确保账实相符。 5. 协助完成纳税申报、发票管理及税务资料整理，配合税务稽查等日常工作。 6. 参与月度、季度及年度财务分析，提供经营数据支持，协助优化成本控制方案。 7. 配合内外部审计工作，提供所需财务资料，确保审计顺利通过。 8. 保管会计凭证、账簿、报表等财务档案，确保资料完整、合规存档。 【岗位要求】 1. 具备会计基础知识或相关财务专业背景者优先，无经验者可提供岗前培训。 2. 年龄不限，性别不限，热爱财务工作，细心耐心，有责任心。 3. 熟悉基本财务软件。 4. 具备良好的沟通协调能力，能与其他部门有效对接，处理日常财务事务。

岗位职责 1.负责关注公司应收、预收账款账龄，编制账龄分析表，检查信用额度，及时汇报超额挂账情况，按规定执行收款，收入确认，审核客户付款，进行欠款核销，收款登记工作； 2.负责定期公布应收账款的回收进度和催款记录，配合相关单位完成相关催款、回款工作；每月向上级反馈应收账款的余额和结算情况，并提出解决措施； 3.及时审核应收类型账单，确保账实相符； 4.负责审核客户或业务员的开票申请，登记流水台账，及时开具发票； 5.负责编制收款凭证及预收转应收等会计凭证；负责编制收款包括信用卡等月结报表和调节表； 6.负责定期整理统计挂账单位，及时向上级反馈违反挂账协议的单位，减少坏账、呆账风险； 7.负责对收银人员进行收款的规范培训； 8.负责完成领导交待的其他工作。 岗位要求 1.了解财务法规与酒店财务流程。 2.熟练使用Office及财务办公软件，细心严谨、数据敏感。 3.诚实守信、责任心强，具备良好的职业道德、保密意识与沟通协调能力。 4.本科学历，持有会计从业资格证或初级会计证书优先。

岗位职责 1.负责拟定公司各营业场所收入稽核制度，经公司审批同意后实施； 2.负责稽核单位各营业点前台、餐饮等收银账单，对账单分类整理、汇总审核，发现问题及时处理，出具日审报告，保证每日收入的真实性、准确性； 3.每日审核单位营业账单和夜审报表；负责审核营业收入明细表，汇总当天营业收入日报表、餐厅日报表及各种收入分析表； 4.负责审核各类收入单据、押金情况；负责审核每日免费房、自用房手续是否完备，审核公关及节日礼券发放是否规范； 5.负责审核发票开具规范性、及时性，做好台账； 6.负责审核单位各类财务文件执行情况，包括价格政策、权限控制等；针对审计发现的漏洞，协同相关部门制定整改措施并跟踪落实； 7.配合信息的上传下达，及时与其他部门沟通； 8.负责完成领导交待的其他工作。 岗位要求 1.了解财务法规与酒店财务流程。 2.熟练使用Office及财务办公软件，细心严谨、数据敏感。 3.诚实守信、责任心强，具备良好的职业道德、保密意识与沟通协调能力。 4.本科，持有会计从业资格证或初级会计证书优先。

1、带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收;协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 [岗位要求] 1、大专学历，会计岗位工作经验不少于三年，财务会计专业优先。 2、具有初级会计技术资格证书,熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

【岗位职责】 1、负责酒店各营业点（如客房、餐饮、康乐等）每日收入的审核与核对，确保系统数据与账单、报表一致。 2、编制每日收入日报表、应收账款汇总表等财务报表，及时准确反映经营状况。 3、跟踪处理预授权、挂账、冲账等异常账务，确保账务处理合规。 4、定期核对第三方平台（如OTA、旅行社）对账单，跟进回款及差异调整。 5、协助完成月度收入结账及凭证归档工作，配合内外部审计提供所需数据。6、监控收银流程执行情况，对违规操作提出整改意见，防范收入流失风险。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财务、会计或相关专业，持有会计从业资格证或初级会计职称优先。 2、1年以上酒店或服务业收入会计、应收会计工作经验，熟悉酒店前台系统（如Opera、西软等）者优先。 3、年龄18至40周岁，身体健康，能适应较快工作节奏。 4、熟练使用Excel及财务软件，具备数据敏感度和基础分析能力。 5、工作严谨细致，有较强的责任心和沟通能力，能独立处理账务核对问题。

岗位职责： 1、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，与SAP系统数据保持一致； 2、根据公司成本费用管理制度，审核各类成本费用单据流程，把控原始凭证的合法性、合理性和真实性； 3、负责收款凭证的录入工作； 4、负责月末与审计核对应收账款余额工作，确认当月营业收入； 5、负责月末仓库进销存的凭证录入及总账存货与仓库库存账务核对工作； 6、每月计提税金、费用、折旧等结账项目，核对集团内部往来，完成月度结账工作； 7、编制财务报表，负责集团系统财务板块的数据填报，协助财务经理上报集团各类报表； 8、负责公司往来债权债务账目的整理，及时清理往来账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报； 9、配合完成年度决算工作，协助外部审计完成年度审计及汇算清缴工作； 10、负责对会计凭证、帐薄、报表进行整理、装订、编册、归档，妥善保管会计档案资料；

岗位概述： 1.与人力资源部和其它各部门合作，按政策和程序和电脑工资管理系统按时正确地向所有雇员付工资。 2.确保所有信贷提交的相关扣款凭证是有效的，并与输入系统中是一致的。 3.根据当月实际发生情况，准备每月工资凭证包括离职工资，年假工资等。 4.审核所有法定扣除款和支付款如住房公积金，养老基金等是否正确无误。 专业知识技能： 1. 有工资管理经验和职员背景 2. 基本会计知识 3. 熟练使用计算器 4. 电脑键盘技能

1、月度将已收货明细录入系统并核对入库单与系统是否一致，不一致及时退与收货员处理，以免月末对账出现问题。 2、月中与供应商核对往来账： 每月中旬左右与酒店各家供应商进行送货情况的核对，如有挂错帐或少单等情况及时进行复查，确实有误及时在当月调整，并注明原因。在与供货商进行核对账目时，要注意收货单的张数、金额及供应商提供的发票真实性和有效性，保证原始凭证的取得合法、准确。在核对完账目后，为供应商开具一式两联的对账凭证，以便以后付款及冲账。 3、收到供应商发票及时整理并交予各部门请款。 4、及时将已付款供应商单据进行核销。 5、及时将各部门提交的已盖完章合同电子版存档备份并结束OA流程。 6、增值税专用发票系统认证。 完成领导指派的其他工作，并及时汇报。

【Job Responsibilities 岗位职责】 Take charge of the hotel’s full cost management system, formulate cost control standards and operation procedures for food, beverage and supplies. 全面负责酒店全套成本管理体系，制定餐饮、物资成本管控标准及操作流程。 Conduct daily verification of food & beverage raw material receiving, consumption and inventory, check deviation between theoretical cost and actual cost. 每日审核餐饮原材料收货、领用、消耗及库存，核对理论成本与实际成本差异。 Organize monthly inventory counting of kitchen, warehouse and beverage storehouse, finish inventory reconciliation and write variance analysis reports. 组织厨房、仓库、酒水仓月度盘点，完成库存对账并出具差异分析报告。 Audit supplier quotation, purchase price and menu cost, put forward optimization suggestions to reduce operating costs reasonably. 审核供应商报价、采购单价及菜品成本，提出优化方案，合理降低运营成本。 Prepare daily, monthly and annual cost analysis statements, report cost status and improvement plans to Finance Manager regularly. 编制日、月、年度成本分析报表，定期向财务经理汇报成本现状及整改方案。 Supervise the implementation of stock management, raw material first-in-first-out system, reduce material waste and loss. 监督库存管理、原材料先进先出制度落地，减少物料损耗与浪费。 Assist month-end closing work, provide complete cost vouchers and data for internal & external audit. 协助月末结账工作，为内外部审计提供完整成本凭证与数据。 Guide daily work of cost team, organize professional training to improve cost control efficiency. 指导成本小组日常工作，组织专业培训，提升成本管控效率。 【Job Requirements 岗位要求】 Familiar with hotel F&B cost accounting and cost control system, with hotel cost working experience is preferred. 熟悉酒店餐饮成本核算与管控体系，有酒店成本相关工作经验优先。 Master financial software and Office software, proficient in Excel data statistics and pivot table analysis. 熟练操作财务软件及办公软件，精通 Excel 数据统计、数据透视表分析。 Careful, logical and strong sense of data, able to accurately find out abnormal cost fluctuations. 工作细致、逻辑清晰，数字敏感度高，排查成本异常波动。 Good communication ability, can cooperate smoothly with purchasing, kitchen, warehouse and each business department. 沟通协调能力良好，可与采购、厨房、仓库及各营业部门顺畅对接。 Strong sense of responsibility, able to bear month-end inventory and closing work pressure. 责任心强，可承受月末盘点、关账阶段工作压力。 No limit on education, age and experience, candidates with basic cost knowledge and strong learning ability are welcome. 学历、年龄、经验不限，具备基础成本知识、学习能力强者均可应聘。

1、日常收入核算与夜审核对（酒店核心工作） 每日核对 PMS 前台夜审报表、客房、餐饮、会议、迷你吧、OTA 平台、散客、团队、储值卡等全部营收数据，核对收银流水、信用卡回款、第三方平台结算单，核查折扣、免费房、冲账、优惠券、杂项调整单据审批完整性，差异当日排查整改。 审核前厅押金、预收款、挂账、旅行社协议客账，登记应收账款台账，跟进 OTA 佣金对账、开票回款，核对平台账单、手续费并入账；管控代金券、免费券发放核销流程。 每日完成收入凭证录入，保证账实、账系统一致，出具每日营收汇总表上报财务负责人。 2、全盘账务与费用审核 全流程单据审核：采购入库单、供应商发票、费用报销单、工程款、洗涤、外包保洁、水电物业、营销推广等原始单据，核对审批流程、合同、入库验收单，把控支出合规性。 独立完成全盘凭证编制、记账、过账，计提折旧、摊销、工资、社保公积金、税费、预提费用，月末按时完成关账，核对总账、明细账往来余额，清理长期挂账应收应付。 核算酒店运营成本：食材酒水、布草洗涤、客房耗材、人工成本、能耗等，月末协同后厨、库管完成食材酒水盘点，核算进销存、成本结转，出具成本分析简表。 审核全酒店工资表、销售提成、绩效，完成薪酬相关账务处理，对接人事核对社保公积金扣缴数据。 3、应收、应付与资金管理 应收管理：建立旅行社、企业协议客户账套，按月出具对账单、开具增值税发票，跟进回款，定期梳理逾期应收，上报坏账风险并跟进催收，做好账龄分析。 应付管理：整理供应商发票、入库单、结算单，按付款周期提交付款申请，登记应付台账，定期与供应商对账，把控付款预算，规避重复付款。 协助出纳完成银行对账、编制银行余额调节表，管理银行账户、网银对账、票据，监控资金收支，编制资金周报 / 月报。 4、资产、存货与盘点管控 固定资产、低值易耗品台账登记、新增、调拨、报废账务处理，按月计提折旧，每季度 / 年度组织固定资产盘点，盘盈盘亏出具报告并做账务调整。 管理仓库食材、酒水、客房易耗品进销存，月度组织实地盘点，核对系统库存与实物，分析损耗、报损并跟进整改，降低物资浪费。 5、税务全流程工作 发票管理：增值税专票 / 普票领购、开具、作废、红冲、进项发票认证抵扣，发票台账登记保管。 按期完成全税种申报：增值税、附加税、印花税、房产税、土地使用税、个税、企业所得税季度预缴，次年完成企业所得税汇算清缴、工商年报、税务年报。 实时跟进税收优惠政策，规范账务处理规避税务风险，对接税务局完成稽查、核查资料提供。 6、报表、预算与经营分析 按时出具月度 / 季度 / 年度标准财务报表：资产负债表、利润表、现金流量表，按 IHG 洲际集团要求提交酒店内部管理报表、分部营收毛利表、费用对比表。 协助财务经理编制年度经营预算，跟踪月度预算执行差异，分析客房 ADR、OCC、RevPAR、餐饮毛利、能耗、人力成本变动，出具简单财务分析说明。 按集团要求完成月度关账资料、业主报表、总部财务提报数据。 7、档案、内控与审计配合 会计档案标准化管理：凭证、账簿、报表、合同、发票、盘点表、审计资料按月装订归档，电子档案备份留存，满足集团及税务查阅要求。 落实 IHG 财务内控制度，监督收银、采购、仓库、前厅操作合规，梳理财务流程漏洞并提出优化建议。 全力配合集团内部审计、第三方年审、税务稽查，完整提供账务、合同、盘点、银行流水等全套资料，跟进审计调整分录。 8、其他辅助工作 对接各业务部门提供财务咨询，讲解报销、开票、挂账、结算流程要求。 完成财务经理、酒店总经理交办的其他财务专项工作。 岗位任职配套要求： 大专及以上财务会计相关专业，持有初级 / 中级会计证书优先； 3年以上酒店全盘会计实操经验，熟悉洲际智选假日、PMS 酒店管理系统、财务软件； 熟悉酒店行业账务、6% 住宿餐饮增值税、OTA 结算、存货成本核算； 熟练全盘报税、报表编制，具备独立处理全套账务能力； 细心严谨，熟悉酒店内控，能适应月度关账加班。 备注：此岗位工作地点在重庆解放碑白象街，可提供食宿。