【岗位职责】 1、核对电脑应收账，根据住店客人或团队的订房资料，检查结算方式和结算 凭证是否符合规定的要求，若有差误。 2、结算单，准确、及时地结转电脑应收账款，分门别类的登记和发送账单。 3、准确、及时地将各旅行社、商务公司等支付的款项转到后台。 4、按有效的收款程序，包括付款通知书的寄送，向超信用期限或已过付款期 的客户催账收款。 5、及时催款，根据应收账款不同的类型，按照不同的方法进行催收，严格控 制挂账期限。 6、及时对有信贷优惠的各大旅行社和商务公司的业务进行沟通。 7、及时向信贷主管提供有可能造成坏账的信息。 岗位要求： 1、有1年以上应收信贷财务相关工作经验。 2、对往来账款能力进行有效有效管理，并对应收账款进行有效催收。 3、有高度的责任心和工作热情。 4、具高星级酒店同职工作经验者优先。

OUR HIRING PHILOSOTHY 我们的招聘理念： HIRE FOR ATTITUDE 态度优先 Good and positive hospitality attitude, always doing the right thing. 具有良好、积极的工作态度和高度的工作责任感，正确决策 TRAIN FOR SKILLS培养技能 Strong will to learn and fast learner, can adapt to the age of great change and take challenge. 热衷学习新事物，灵活和适应变化，敢于挑战 TAP FOR POTENTIAL 发挥潜能 You should have career development desire to grow up yourself with Marriott. 拥有向上发展的欲望，发挥个人潜能，与万豪共同成长。

【岗位职责】 1、负责酒店应收账款的全流程管理，包括账单核对、款项催收、账务调整等 2、定期编制应收账款报表，分析账款回收情况并及时汇报异常 3、与财务部门协作完成月度结账工作，确保应收账目准确无误 4、对接客户处理账款查询、争议解决等事宜 5、优化应收管理流程，完善相关制度规范 【岗位要求】 1、具备财务或会计相关基础知识，熟悉应收账务处理流程，有使用过Opera、Ngpms经历优先； 2、工作细致认真，有较强的数据分析和问题解决能力 3、良好的沟通协调能力，能够有效处理客户关系 4、熟练使用财务软件及Office办公软件 5、有酒店行业应收工作经验者优先

The Role 岗位职责： 1. Conduct a credit investigation, and make decisions on credit granting based on the customer's creditworthiness, characteristics and payment ability. 进行信用调查，根据顾客信用度，特性和支付能力做出信用给予的决定； 2. Ensure that the collected accounts receivable are up-to-date, and closely monitor overdue accounts receivable; Actively follow up on all overdue accounts to prevent losses for the hotel; Ensure that all collection calls are made promptly, with written records, and that follow-ups are conducted monthly. 确保收取的应收帐款是当前的，密切追踪超龄应收款项；积极主动跟进所有拖欠账户以防止酒店的损失；确保所有催款电话及时打出，书面记录，并每月跟进； 3. Maintain good relationships with hotel customers, including but not limited to wholesalers, corporate clients, hotel guests, travel agencies, tourism operators, conference organizers, airlines, government departments, etc. 与酒店顾客维持良好关系，这些顾客包括并不限于批发商，企业客户，酒店客人，旅行社，旅游经营商，会议组织者，航空公司，政府部门等； 4. Review the supporting documents to verify the accuracy of the receivable balance; Prepare all the supporting documents for the monthly deductions and monthly vouchers related to accounts receivable; Ensure that the month-end closing is completed promptly and accurately, and ensure that the vouchers are recorded in the correct accounts. 审查支持文件，核实应收余额的准确性；准备所有关于应收帐目的每月扣减和每月凭证的支持文件；确保月末关账及时准确地完成，确保凭证计入正确帐户； 5. Bad debt provisions should be accrued in a timely manner based on the aging of accounts. Only when all overdue payments have been fully pursued but still no receipts have been received, can the irrecoverable accounts be written off after approval in accordance with the Hilton approval process. 根据账龄及时计提坏账准备，只有在全面地追讨拖欠款项后仍无收到的，按照希尔顿批准流程批准后才能注销不可回收的账户； 6. Bad information that affects customers' credit should be reported immediately so that appropriate actions can be taken; Report directly to the general manager and/or the financial director on all matters affecting credit and collections. 应立刻报告影响顾客信贷的不良信息，以采取合理的行动；向总经理和/或财务总监直接报告所有影响信贷和收款的事宜； 7. Ensure that all credit application forms are approved and updated annually; Maintain the latest credit policies and ensure that these policies are strictly adhered to and implemented. 确认所有信贷申请表格每年被批准并更新；保持最新的信贷政策，并确认此政策被严格遵守和执行； 8. Manage the credit staff to ensure that each individual achieves effective work performance; Work closely with the accounts receivable supervisor and/or clerk to follow up on overdue accounts; Prepare all necessary reports for the accounts receivable of the relevant departments, and arrange at least one credit meeting per month. 管理信贷工作人员的活，以确保每个人有效的工作业绩；与应收帐款主管和/或文员密切合作，跟进逾期账户；准备有关部门应收帐户的所有必要报告，安排至少每月一次的信贷会议； 9. Confirm that the number of days for which the debtor has failed to repay is within the acceptable range as stipulated by the policy and procedures; Handle all customer inquiries promptly and effectively, and adopt preventive measures rather than remedial ones. 确认债务人未偿还天数在政策和程序可以接受的范围内；及时并有效地处理所有客户疑问，使用防止措施，而不是补救措施； 10. Handle and control all kinds of credit card payments; Remind sister hotels of the list of bad debt customers to prevent other hotels from suffering losses. 处理和控制各类信用卡付款；提醒姊妹酒店坏账客户名单，避免其他酒店遭受损失。 Talent Profile 能力&技能需求： Acquire working experience in hotel/resort(preferably luxury brands). 拥有酒店工作经验(特别是奢华品牌的酒店)。 Have professional training in hospitality industry. 接受过酒店专业的培训。 Able to communicate in Mandarin or English fluently. 能够流畅的使用普通话或英语进行对话。 Having good communication skills. 良好的沟通能力。 Able to operate basic computer skills. 正确应用基本电脑系统。 Minimum 5 years Finance experience for international luxury brands or affiliated five-star hotels. 拥有至少5年及以上国际奢华品牌或联号五星级酒店财务工作经验。

【岗位职责】 1、负责酒店应收账款的全流程管理，包括账单核对、账务处理及收款跟进； 2、定期与财务、销售等部门对接，确保应收账款的准确性和及时性； 3、编制应收账款相关报表，分析账龄及异常情况，提出改进建议； 4、跟进客户付款进度，处理逾期账款，协调解决付款争议； 5、协助完善应收管理制度，优化工作流程，提升回款效率； 6、配合内外部审计工作，确保应收账务符合财务规范及酒店政策。 【岗位要求】 1、2年以上财务或应收账款相关工作经验，酒店行业经验优先； 2、熟悉财务核算流程及应收账款管理，具备基础财务分析能力； 3、熟练使用财务软件及Office办公软件，擅长Excel数据处理； 4、责任心强，具备良好的沟通协调能力及抗压能力； 5、工作细致严谨，能独立完成对账、催收等事务。

【岗位职责】 1、核对电脑应收账，根据住店客人或团队的订房资料，检查结算方式和结算 凭证是否符合规定的要求，若有差误。 2、结算单，准确、及时地结转电脑应收账款，分门别类的登记和发送账单。 3、准确、及时地将各旅行社、商务公司等支付的款项转到后台。 4、按有效的收款程序，包括付款通知书的寄送，向超信用期限或已过付款期 的客户催账收款。 5、及时催款，根据应收账款不同的类型，按照不同的方法进行催收，严格控 制挂账期限。 6、及时对有信贷优惠的各大旅行社和商务公司的业务进行沟通。 7、及时向信贷主管提供有可能造成坏账的信息。 【岗位要求】 1、财务、金融专业本科毕业，持会计职业资格证。 2、有1年以上财务相关工作经验。 3、对往来账款能力进行有效有效管理，并对应收账款进行有效催收。 4、有高度的责任心和工作热情。 5、具高星级酒店同职工作经验者优先。

【岗位职责】 1、 及时催收应收帐款，以确保信贷部的操作顺利而高效。 2、 监督应收帐款主管的工作；确保所有挂帐的帐户都通过相应的信贷控制程序。 3、 审核每日宾客余额的报表，并采取必要的程序进行收帐；追踪，执行帐龄报表。 4、 对于信贷申请，提供必要信息；以黑名单的形式列出付款信誉差的个人，旅行社，并传阅给相关部门以确保这些被列者不再享有信誉保证。 5、 根据酒店有关程序进行收帐。 6、 确保应收帐款的分录与总帐一致。 7、对于不能收回的帐款与相应的客户协调。 8、 调查退回的支票并跟踪其款项的收回。 【岗位要求】 1、财务或工商管理相关专业，或同等学历。具有2年以上财务管理经验。 2、具备信贷与应收款方面的政策及程序的应用知识。 3、具有出色的沟通协调能力，擅长人际交往，抗压能力强。 4、具有良好的服务意识。 5、行政功底扎实，有创新意识，积极主动。 6、英语听说读写流利，电脑操作熟练。

【整体职责义务】 审核每日客人余额的报表，并采取必要的程序进行收帐 确保所有挂帐的帐户都通过相应的信货控制程序 确保所有帐单被及时寄出 组织每月和总经理及其它部门领导的信货会议 准备各种记帐分录 确保应收帐款的分录与总帐一致 【专业知识技能】 全日制大专(含)以上学历 会计从业资格证书 有4-5星級酒店或酒店式服务公寓的工作经验

【岗位职责】 1、负责酒店信贷业务的日常管理，及时催收应收帐款，以确保信贷部的操作顺利而高效； 2、 审核每日宾客余额的报表，并采取必要的程序进行收帐；追踪，执行帐龄报表。 3、 对于信贷申请，提供必要信息；以黑名单的形式列出付款信誉差的个人，旅行社，并传阅给相关部门以确保这些被列者不再享有信誉保证。 4、 根据酒店有关程序进行收帐。 5、 确保应收帐款的分录与总帐一致。 6、对于不能收回的帐款与相应的客户协调。 7、 调查退回的支票并跟踪其款项的收回。 【岗位要求】 1、具备一定的财务或信贷相关基础知识，熟悉信贷业务流程及风险控制要点； 2、良好的数据分析能力，能够独立完成客户信用评估及风险分析； 3、责任心强，工作细致，具备较强的沟通协调能力及团队合作意识； 4、能够熟练使用办公软件（如Excel、Word等），具备基础的数据处理能力； 5、有酒店行业或相关领域信贷工作经验者优先； 6、具备较强的抗压能力，能够适应快节奏的工作环境。

1、酒店收入账单（包括客房，餐饮）审核，有价票券/发票管理，备用金管理。 2、酒店信贷申请的审核、控制，各种支付渠道，销售渠道（如0TA，微商城，美团，抖音等)对账并提现或督促付款。 3、信贷协议客户/临时挂账/一次性挂账客户对账，催款。 4、资金进账流水认领核销。 5、编制收入报告，分发给餐厅经理及管理层。 6、编制每月餐费及招诗费报表，确保折扣和杂费附有单据，明确收费项目，并遵守财务制度。7、核对每日总出纳汇总表与存款单的一致性，审查预付款项，确保付款到位。 8、按时完成酒店安排的其他工作。 【岗位要求】 1、熟悉酒店财务营运政策。 2、熟悉酒店前台，预定，餐厅的业务流程。 3、熟悉酒店销售的业务流程，包括销售渠道的业务逻辑。 4、熟悉财务业务流程及应收的闭环管理。 5、具备收入审计和信贷管理经验。