岗位职责： 1、准确的做出收入报告，并按时发送到相应部门。 2、审核收入扣减以确保有合理的原因及相应的批准。确保收入扣减使用正确的部门代码，需要时进行更正。每天整理所有的收入扣减并转交给财务总监和总经理批准。 3、核对酒店管理系统里城市挂账、客人挂账及预付款挂账等于上月期未余额和酒店管理系统当月累计金额之和。 4、根据Opera部门代码检查摘要，确保所有的收入已经入账。 5、完成收入分类账模块的月底结账程序，并导入月底的收入分类账到总账系统。 岗位要求： 1、2年以上酒店日审工作经历。 2、良好的沟通和人际交往。 3、拥有全面的会计知识。 4、良好的英语沟通能力。

1、负责报销单、付款申请、合同等单据接收、初审，核查附件及审批签字完整性，跟进单据审批流转，做好交接登记。 2、负责会计凭证、合同、发票、报表等财务资料整理、装订、归档管理，执行档案借阅登记，配合审计调取档案资料。 3、维护合同、发票、费用等各类台账，协助财务数据录入核对，辅助发票管理、凭证报表打印等财务支持工作。 4、负责部门行政内勤：会议组织及纪要编写，各类工作报表、评优、培训、大事记材料汇总上报；办公用品、劳保物资申领管理；办理员工入转调离手续；文件复印扫描、外勤递送等事务。 5、完成日 / 周 / 月固定周期性工作：工作上报、到期合同预警、工程计件核对、部门费用报销、员工福利对接等；协助月末年末结账资料准备。 6、做好通知传达、来访接待、办公环境维护；严守财务保密制度，完成领导交办的其他临时工作。 1、高中及以上学历，财务、会计、文秘类专业优先，有财务文员 / 会计助理经验优先。 2、掌握基础财务常识，了解单据、档案、合同管理基本规范。 3、熟练 Office 办公软件，工作细心严谨，逻辑性强。 4、具备良好沟通协调与执行力，较强的保密意识，能胜任周期性事务工作。 把财务审计部文员的任职要求写得更详细些 推荐一些财务审计部文员的招聘信息范本 财务审计部文员的日常工作时间是怎样的？

【岗位职责】 1. 负责酒店各类物资（包括食材、布草、易耗品、工程材料等）的到货验收，依据采购订单核对品名、规格、数量、质量及保质期，确保符合酒店收货标准。 2. 严格执行收货流程，对不合格或异常货物进行拒收、记录并反馈至采购及使用部门，及时保存证据并跟进处理。 3. 准确登记每日收货台账，录入库存管理系统，确保数据实时、完整、可追溯。 4. 定期协助财务及成本控制部门进行月度、季度盘点，核对库存差异并提交分析报告。 5. 负责收货区域的卫生、安全及设备维护，遵守酒店食品安全与卫生管理规定。 6. 与供应商、物流人员保持良好沟通，合理安排卸货时间，确保收货流程高效顺畅。 【岗位要求】 1. 学历、工作经验、年龄不限，有酒店或餐饮行业收货、仓管经验者优先考虑。 2. 工作认真负责，细致严谨，能准确识别货物质量问题和单据差异，具备基本计算及电脑操作能力。 3. 身体健康，能适应一定强度的体力劳动（如搬运、盘点、站立作业），无传染性疾病。 4. 具备良好的沟通协调能力和团队合作精神，能承受工作压力。 5. 诚实守信，原则性强，无不良嗜好及职业记录，能保守酒店商业机密。

【岗位职责】 1、负责宾馆日常财务核算工作，包括审核原始凭证、编制记账凭证、登记总账及明细账，确保账务处理及时准确。 2、按月编制财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表等），完成财务分析报告，为管理层提供决策支持。 3、负责成本核算与控制，重点监控酒店客房、餐饮、会议等部门的成本费用，定期进行成本分析并提出优化建议。 4、管理应收账款及应付账款，跟踪客户挂账及供应商款项结算，确保账龄合理、资金回笼及时。 5、负责固定资产、低值易耗品的账务管理，定期组织资产盘点并处理差异。 6、负责税务申报工作，包括增值税、企业所得税、个人所得税等各项税种的按时申报及缴纳，配合税务稽查及审计。 7、协助财务经理完成预算编制、执行监督及预算分析，参与内部控制流程的完善与执行。 8、负责会计凭证、账簿、报表等财务档案的整理、归档及保管工作，确保资料完整合规。 【岗位要求】 1、会计、财务、审计或相关专业背景，持有初级及以上会计职称者优先。 2、熟悉国家财经法规及企业会计准则，具备扎实的财务核算与分析能力。 3、熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）及Office办公软件，尤其精通Excel数据处理。 4、工作细致严谨、责任心强，具备良好的沟通协调能力和团队合作精神。 5、有酒店行业或服务业财务工作经验者优先考虑。 6、具备较强的时间管理能力，能适应月末、季末、年末结账期的加班节奏。 7、学历、工作经验不限，但我们更看重实际专业能力与职业操守。

岗位职责： 1.负责公司的资产采购、费用报销、对外付款及合同审等相关审核工作。 2.负责相关公司的财务核算、财务管理和监督工作，保证会计账务处理及时准确，会计核算信息真实完整； 3.负责纳税申报及税务筹划； 4.负责经营绩效考核及经营情况分析、梳理公司业务流程及合规管理，提出可行性建议 5.完成领导交办的其他各项工作。 任职要求： 1.有三年以上全盘工作经验，有会计师事务所经历者优先； 2.全日制本科财会及金融等相关专业毕业，有中级职称者优先； 3.具有较强的文字功底，具备良好的沟通、交流、协调、分析解决问题能力，能吃苦肯钻研，学习能力强，服务意识足、责任心强；

【岗位职责】 •协助采购部经理确保收到的采购申请单有人负责跟进，并留意送抵的货品是否符合酒店要求。 •如发生不能按时交货，应通报采购部经理，引起他的注意，以便他采取必要的措施敦促尽快到货。 •将完成和未完成订单分别归档保存。 •及时更新采购记录，建立良好的档案管理系统，以便查找和追踪。 •建立和保持与财务部及其他部门间的文件传递程序。 •根据市场调查价格，协助采购经理准备采购月报表，比较分析同期供货商报价和酒店实际支付的采购价。 •按照酒店政策规定参加由成本控制总监组织，有行政总厨，成本控制总监，餐饮经理或其助手参与的市场调查。 •熟悉当地政府有关进口货物的政策，文件以及审批程序。 •与市场的革新及价值保持一致。 •处理部门采购需求。 •获得有竞争力的报价和投标书。 •确保按计划进行库存实物盘点。 •将订购需求输入系统的存货模块，并在实际收物时从系统中调出相关的采购订单，与实物核对。 •接收批准的采购定单。 •建立标准的采购规则。 •确保物品准确的分发到部门并相应入帐。 •管理酒店的印刷店以确保及时的提供印刷服务。 •履行其他规定的职责。 【岗位要求】 技能要求 •完全代表酒店，品牌和公司与顾客，员工和第三方交往的能力。 •熟练使用微软办公软件 •良好的写作技能 学历 •具有会计或相关领域的职业证书。 经验 •三年相关经验或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景

我们在找这样的“造梦师” - 好奇心是你的雷达 - 自带小太阳属性，做事有冲劲，笑容有感染力 - 逆风飞翔的勇者，坚韧是你独特的勋章 - 冒险体质，讨厌一成不变的NPC生活，渴望在未知的地图里开疆拓土 - 潜伏的创业者，怀揣创业梦想，把酒店当成自己的事业来经营，敢于挑战更高的服务标准 在这里，你可以 - 拥有充足的自主发挥空间，不用局限于固定岗位职责，主动参与服务升级、场景优化、细节运营，大胆落地你的创意，在岗位上“自主深耕、主动造绩” - 依托平台资源实现个人蜕变，把你的用心、创意和执行力转化为成果与回报，解锁职场更多可能性

【岗位职责】 1、负责酒店日常财务核算工作，包括但不限于收入、成本、费用的账务处理 2、编制月度、季度、年度财务报表及管理报表 3、定期核对往来账款，确保账实相符 4、负责税务申报及税务筹划相关工作 5、配合完成年度审计及税务检查工作 6、完善财务制度及流程，提出合理化建议 7、完成上级交办的其他财务相关工作 【岗位要求】 1、具备扎实的会计基础知识，熟悉企业会计准则 2、熟练使用财务软件及办公软件 3、具备良好的数据分析能力和逻辑思维能力 4、工作细致认真，责任心强，具备良好的职业道德 5、具备良好的沟通协调能力和团队合作精神 6、能承受一定的工作压力，适应快节奏工作环境

工作职责： 1、审计每日收入数据，支持报告和凭证； 2、核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙； 3、准备折扣和减免汇总表及减免凭证； 4、检查并确保房态差异报告被妥善保管和解释，任何不合理差异需及时报告； 5、在电脑系统出现故障时全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保手工处理程序遵照执行； 6、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化； 任职资格： 1、大专及以上学历 2、有财务管理经验 3、一年以上酒店日审主管工作经验 4、具有会计资格 5、有餐饮收银,前台收银和夜审知识 6、OnQ, OPERA, Micros, SUN系统使用

[岗位职责] 1.负责应付账款的入账、核销、账龄分析，每月编制应付账款明细表、账龄分析表，跟踪超期未付账款。 2.按照酒店财务制度和供应商合同，编制月度付款计划，提交财务总监审批，跟进付款执行情况，确保按时合规付款。 3.每月向财务总监提交应付账款管理月报，包含应付总额.账龄分布、付款执行情况、异常账款说明等核心数据。 4.根据业务和酒店的需要，随时增加的其他职责和任务。 [Job Responsibilities] 1. Responsible for the booking, write-off, and aging analysis of accounts payable; prepare monthly accounts payable details and aging analysis reports, and track overdue payables. 2. Prepare monthly payment plans in accordance with hotel financial policies and supplier contracts; submit to the Financial Controller for approval, and follow up on payment execution to ensure timely and compliant disbursements. 3. Submit a monthly accounts payable management report to the Financial Controller, including core data such as total payables, aging distribution, payment execution status, and explanations for abnormal account items. 4. Perform other duties and tasks as required by business needs and hotel operations. [岗位要求] 1.至少3年以上酒店行业应付账工作经验，其中1年以上同岗位管理经验。 2.熟悉酒店运营流程（餐饮、客房、采购等环节），了解酒店各类成本费用构成。 3.年龄 25-40 岁，具备良好的职业操守，无财务违规记录。 [Job Requirements] 1. At least 3 years of accounts payable experience in the hotel industry, including 1 year or more in a similar management position. 2. Familiar with hotel operational processes (including F&B, rooms, procurement, and other related functions), with an understanding of various hotel cost and expense structures. 3. Age 25–40 years old, with strong professional ethics and no record of financial irregularities or violations.

工资发放：负责员工工资的计算、发放、制表及月末封账，处理员工关于工资的询问。 文件处理：负责财务部各类文件的打印、收发、整理、归档及保密工作。 部门协调：必要时与其他部门沟通协调，安排内外会见，甚至为部门会议作会议记录。 票据与印鉴：严格按照制度开具各种票据，管理和使用印鉴。

【岗位职责】 1、 根据既定的工作计划，制定现场稽核方案并组织实施，负责撰写稽核工作报告； 2、主要对酒店账务进行详细核对，确保每笔账务无误 ，且已经收到款之后，进行销账处理。 2、 工作流程执行监控，对执行效果进行定期分析与评估，并提出合理有效的改善建议； 3、 对公司各业务环节的内部管理进行检查和评估，督促落实风险管控措施，完成公司合规制度； 4、 对突发的专项及专案事件进行专项及专案检查； 5、 负责公司内部举报和投诉事项的处理和上报工作； 6、 负责协助开展日常合规和专项合规培训。 【岗位要求】 1、 法律、财务、审计、管理类相关专业本科以上学历。 2、基本的法律知识，较强的合规及稽核审计专业基础； 3、3年以上稽核或合规内控工作经验。 4、 为人正直、诚实守信、原则性强，积极乐观； 5、 具有较强的文字表达写作能力和沟通能力，并能熟练使用OFFICE等办公软件等；

【岗位职责】 1、审核及处理所有发票； 2、审核费用报告、银行付款申请，确保所有付款凭证齐全有效； 3、执行其他应付账款职责； 4、 完成上级交办的其他工作。 【岗位要求】 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先； 2、初级职称或会计从业资格证书； 3、会使用财务软件和office办公软件。 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

招录：收货文员1名、库管1名 Recruiting: 1 Receiving Clerk, 1 Storekeeper 负责准确、及时地收货，并严格记录酒店接收的所有货物和服务；确保安全，保持包括收货办公区、收货点和连接区域在内的工作区域整洁有序；确保从供货商或签约卖家处收到的所有货品都能满足酒店需要、符合酒店标准；确保收到的所有货品的质量完全符合订单；严格遵守酒店所有有关收发货品的政策。 Responsible for the accurate, timely receipt and strict accountability of all goods and services received by the hotel;Ensures the security and maintenance of a clean and organised receiving area, including the receiving office, receiving dock, and adjoining areas;Ensures all items received from the suppliers or contractors meet the Hotel requirements and specifications;Ensures the quantities of all items received are accurate to the purchase order. Strictly adheres to all policies with regard to the receiving/ issuing of items/ goods in the Hotel. 酒店或仓储收货经验者优先；工作细致、责任心强，能适应快节奏环境，具备基础的数据记录能力；良好的沟通协调能力，能与供应商、厨房、库房等多方高效对接。 Those with experience in hotel or warehouse receiving are preferred.Work meticulously, have a strong sense of responsibility, be able to adapt to a fast-paced environment, and possess basic data recording skills.Excellent communication and coordination skills, enabling efficient interaction with suppliers, kitchens, warehouses, and other parties.

岗位职责 1.负责协议公司、旅行社、团队、宴会等挂账客户日常对账，核对房费、餐饮、会议消费单据，处理账单差异、补单冲账工作。 2.按期出具客户对账单，对接对方财务完成核对，跟进确认回执，建立完善应收台账，实时更新欠款余额、账期。 3.根据核对无误账单开具增值税发票，做好发票领用、开具、作废、红冲登记，整理发票资料归档留存。 4.跟进应收账款回款，到期前提醒客户付款，对逾期款项持续催收并做好记录，大额长期欠款及时上报财务主管。 5.收到回款后及时在系统核销挂账，保证手工台账与酒店PMS、财务系统数据一致，每日出具应收日报。 审核挂账原始单据，保管客户合作协议、账单、对账回执、催收记录等财务档案，按月装订归档。 6.管控客户挂账信用额度，超限额及时上报；月末编制应收账龄表、应收汇总表，配合财务完成月末结账。 7.对接销售、前厅、餐饮等部门协同处理账单异议，维护合作单位财务对接关系，完成上级安排的其他财务相关工作。 8.领导安排的其他工作。 岗位要求 1、可接收实习生/见习生。 2、有财务相关经验或财务相关专业毕业优先。 3、熟练使用office办公软件。 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

【岗位职责】 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、 完成上级交办的其他工作。 【岗位要求】 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先； 2、初级职称或会计从业资格证书； 3、会使用财务软件和office办公软件。 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

协助采购部经理确保收到的采购申请单有人负责跟进，并留意送抵的货品是否符合酒店要求。 如发生不能按时交货，应通报采购部经理，引起他的注意，以便他采取必要的措施敦促尽快到货。 将完成和未完成订单分别归档保存。 及时更新采购记录，建立良好的档案管理系统，以便查找和追踪。 建立和保持与财务部及其他部门间的文件传递程序。 根据市场调查价格，协助采购经理准备采购月报表，比较分析同期供货商报价和酒店实际支付的采购价。 按照酒店政策规定参加由成本控制组织，有相关部门参与的市场调查。 熟悉当地政府有关进口货物的政策，文件以及审批程序。 与市场的革新及价值保持一致。 处理部门采购需求。 获得有竞争力的报价和投标书。 确保按计划进行库存实物盘点。 将订购需求输入系统的存货模块，并在实际收物时从系统中调出相关的采购订单，与实物核对。 接收批准的采购定单。 建立标准的采购规则。 确保物品准确的分发到部门并相应入帐。 管理酒店的印刷店以确保及时的提供印刷服务。

1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、完成上级交办的其他工作。 5、履行其他规定的职责。

工作职责： 财务运营支持： 协助日常财务工作，包括处理发票、核对账目和管理财务交易。支持编制每月财务报告并确保准确记录。 预算和成本控制： 学习协助编制和监督预算，确保与酒店财务目标保持一致。参与成本控制计划，寻找费用优化机会。 审计与合规： 协助内部审计，确保遵守公司政策和财务规定。支持财务团队维护准确的文件以供审计。 学习与发展： 积极参加培训项目，了解财务管理原则和系统。获得酒店业使用的财务软件和工具的实际经验。 协作与沟通： 与财务团队和其他部门密切合作，确保财务流程顺畅。就财务咨询和任务与内部和外部利益相关者进行有效沟通。 解决问题和主动性： 识别财务流程中的差异或低效之处并提出潜在解决方案。主动学习并适应行业中的新财务实践和挑战。 任职资格： • 对酒店业的财务管理有浓厚兴趣。 • 具备财务原则和会计惯例的基本知识。 • 熟练使用 Microsoft Office，尤其是 Excel；熟悉财务软件者优先。 • 具备很强的分析和解决问题能力，注重细节。 • 具备出色的沟通和人际交往能力。 • 具备团队协作能力，能够适应快节奏的环境。

岗位概述： 按照许可的采购指示，处理所有的发票和结帐单。要按照合适的条款，遵循酒店政策和程序,考虑适当的条件及争取可能的折扣，记录和处理由饭店发生的货物和服务的支付。 职责义务： 1. 在确认以下内容后及时在应付系统里处理供应商的发票、支票和费用申请： · 所有的票据已按照酒店的采购政策和程序获得批准； · 按要求附上已批准的采购单； · 相关附件以证明货物已经送到（如适用）和供应商很好的提供了服务(例如收货单，有部门经理签字确认； · 写明相应的会计科目。 2. 根据相应的采购单核对供应商的发票及送货记录。 3. 联络供应商和酒店的申请人使系统和程序、步骤一致。 4. 及时跟进、了解审批中的未付款的供应商票据 5. 确保“三项匹配” – 一份被正确认可的采购文件、一份被正确签署的收货文件、上述两份文件必须与供应商提供的发票相匹配。 6. 审阅成本转来的每日收货汇总表，检查总分类帐的帐号是否正确并确保收货记录被正确汇总。 7. 确保所有的贷记凭证正确录入，和供应商帐单核对，并且打印在付款通知上。 8. 将付款凭证及支票/汇款输入应付帐款系统 9. 核对发票与结帐单一致。 10. 每周上交需批准的支票。支票登记簿必须由独立于应付帐款职能的员工（薪资文员）保管。已付款的发票要注销。 11. 维持支票签发日志。 12. 付款后注销发票。 13. 确保所有的供应商票据在完成付款后都被盖上“PAID”章。 14. 每月按饭店记录核对供应商结帐单，追查任何有出入的地方。 15. 维持成批登记和总分类帐的平衡。 16. 组织安排外币汇款和电汇。 17. 维持有效的文档系统。未付款的供应商发票按供应商编码排列，已付款的供应商发票按付款的月份排列。记录必须保存十年以备审计和税务检查之用。 18. 用专业的和谦逊的态度回答供应商所有合理的请求。 19. 每月在应付系统中进行月结，制作和审阅每月应付帐款分配报告，并在月底将报告导入总账。 20. 打印月底应付账帐龄报告、应付过帐记录、支票记录和采购分类账并装订用于日后审查。 21. 在月末准备常规供应商和数额超过500元人民币尚未支付的送货票据的计提凭证。 22. 职位描述的目的不是提供一份工作职责的详细清单。 它仅希望能为那些用于完善工作的应尽职责提供一个基本观点。 随时符合管理的要求， 希望能够在管理层的指导下， 以不断提高的顾客服务履行职责。

【任职要求】 1、会计专业毕业，对发票、税务有一定专业知识。 2、有国际五星级财务部工作经验优先 3、有一定的英文基础 4、广东户口优先 5、认真细心，富有责任心和合规意识 【岗位内容】 1、账务单据审核与关账管理：负责酒店应付账款全盘管理，审核各类采购付款、费用报销、预付款、月结挂账单据，把控审批合规性、单价税率及内控风险；完成月末暂估入账、冲销及应付模块关账工作，复核团队凭证，确保账务入账准确、规范。 2、供应商对账与付款统筹：统筹酒店食材、酒水、物资、工程、外包服务等全品类供应商月度对账，高效处理对账差异、扣款、返利、索赔等问题；根据酒店资金计划制定月度付款排期，跟进付款审批与落地，清理长期挂账、逾期未对账款项，保障供应商结算顺畅。 3、档案管理与流程优化：负责供应商档案、开户、信息变更、资质及合同资料归档管理；梳理优化应付对账、核算、付款全流程，规范岗位作业标准，提升财务工作效率与合规性。 4、报表输出与风控审计：定期出具应付账龄分析表、欠款汇总、付款执行等财务报表，预警异常欠款与资金占用问题；配合酒店内审、年度外审及集团财务检查，整理全套应付台账、凭证、合同资料，落实风控整改工作。 5、团队管理与跨部门对接：负责应付小组日常排班、分工、工作督导、新人带教与绩效考核；对接采购、成本、餐饮、客房、工程等业务部门，协调解决入库、定价、结算各类问题，协同管控酒店采购成本。

我们在找这样的“造梦师” - 好奇心是你的雷达 - 自带小太阳属性，做事有冲劲，笑容有感染力 - 逆风飞翔的勇者，坚韧是你独特的勋章 - 冒险体质，讨厌一成不变的NPC生活，渴望在未知的地图里开疆拓土 - 潜伏的创业者，怀揣创业梦想，把酒店当成自己的事业来经营，敢于挑战更高的服务标准 在这里，你可以 - 以实干兑现成长，把每一次用心服务、每一次创新尝试、每一次攻坚克难，都变成自己的职场底气，从普通员工成长为岗位骨干、核心能手，实现个人价值稳步提升 - 打破固化的工作模式，不用被动照搬流程，大胆提出你的优化想法，尝试新的服务方式、工作方法，允许试错、鼓励创新，在实践中积累专属经验，快速提升个人能力

1、熟知酒店财务政策与流程，负责跟进酒店的对账、付款工作。 2、负责酒店资产管理与台账更新、出具定期盘点报告。 3、负责相关资金、涉税等业务处理。 4、负责填报统计局报表、统计局电子台账、文旅局等报表。 5、负责财务系统原始单据审核，负责财务凭证装订存档。 6、负责登记合同台账，分类整理存档。 7、负责酒店供应链系统相关财务业务操作，完成月结等。 8、负责财务部人员考勤相关工作。 9、负责财务部培训相关工作。 10、负责酒店内部文件流转与指令传达，保障信息畅通，要求高效执行。 11、负责配合各项审计、检查等相关工作。 12、负责相关总账、报表、部分预算编制以及系统填报等工作。 13、辅助财务经理完成其他业主通知的相关工作。14、完成领导交代的其他工作。 任职资格： 1、三年以上会计工作经验。 2、熟练掌握使用财务软件系统，熟练使用常用办公软件。 3、有会计初级证书及以上证书。 4、身体健康、思维敏捷、仪表端正。具有高度的工作责任感，热爱本职工作，政策性强，原则性强。有良好的沟通适应能力，服从工作分配。中共党员优先。

岗位职责 1、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 2、定期与供应商对账，确保应付账款准确无误。 3、编制应付账款相关报表，协助完成月度结账工作。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、检查所有费用报销、付款申请等，确保所有付款凭证附件齐全有效。 6、配合财务团队完成其他临时性工作。 岗位要求 1、具备财务相关基础知识，熟悉应付账款流程。 2、良好的沟通协调能力，能与各部门有效配合。 3、有酒店行业应付岗位经验者优先。