·        核对供应商的各类单据以便进行财务处理。 ·        Ensure all invoices have the appropriatedocumentation attached and approvals prior to processing ·        在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。 ·        Process all invoices andstatements ·        处理所有发票和账单。 ·        Record and process payments ofgoods and services ·        记录并处理各类产品及服务的付款工作。 ·        Maintain clear lines ofcommunication with outside companies to ensure timely and accurate supply ofgoods and services ·        与外部公司保持有效沟通，确保所需产品和服务能够及时、准确的提供。 ·        Check arithmetic accuracy andinvoices and assign general ledger codes as per chart of accounts ·        核对数字的准确性和发票，按照账目表分派挂账代码。 ·        Reconcile the weekly purchaselog ·        核对每周的采购账目。 ·        Prepare cheque run for approvalon a weekly basis ·        每周准备所需使用的支票并提交审批。 ·        Reconcile supplier statementswith establishment records and follow up on any discrepancies ·        根据现存记录核对供应商的单据并跟踪处理发现的出入。 ·        Prepare the accruals journal atmonth end for regular suppliers and delivery dockets not paid ·        月底准备常规供应商的分类帐目及尚未付款的送货单。 ·        Prepare travel agent chequelistings ·        编制旅行社支票付款表。 ·        Participate in other departmentstock-takes and month end close as appropriate ·        必要时参与其它部门的盘点和月末封账工作。 ·        Performs payroll processing andmonth end closing of payroll 负责发薪和月终工资封账。 ·        Maintains control over actualpayroll performance ·        对实际的工资支付进行控制。 ·        Reconciles automatic payrolldeductions such as housing loan, superannuation payments, city ledger, etc. 核对工资中自动扣除的数额，如住房贷款，退休金和挂账等。 ·        Supervises filing pay slips 监督工资单的归档。

【岗位职责】 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 【岗位要求】 1.有一定财务经验 2.精通微软办公软件

岗位职责： 1. 负责审核各部门提交的付款申请单，严格把控报销手续及原始单据的合规性、合法性、完整性。 2. 依据审核无误的原始凭证及相关资料，规范编制记账凭证，按时准确完成财务报表编制工作。 3. 负责增值税、个人所得税等各项税费的计算、申报与缴纳，确保税务工作合规无误。 4. 定期与供应商核对应付账款，核对一致后整理付款资料，按流程发起付款申请。 5 .按时完成统计局、旅游局、商务局等部门要求的各类数据网上填报与报送工作。 6. 配合外部审计机构完成年度审计、企业所得税汇算清缴等工作，及时提供相关财务资料与数据支持。 任职要求： 1.大学经济管理类或财会类专业本科及以上学历，条件优秀者可放宽至大专学历，具有3年以上财务会计相关工作经验。                                                                                                                    2.熟悉国家财经法规、会计准则及税务相关政策。 3.熟练使用MS Word、Excel、PowerPoint等常用办公软件及财务软件。 4.持有初级会计师及以上职称，工作认真负责、严谨细致，具备良好的沟通协调与团队协作能力。5.有酒店或餐饮行业相关工作经验者优先。

1. 协助日常资金收付、银行结算及现金管理，编制资金日记账。 2. 账务与报表处理：负责日常全盘账务处理，按时编制资产负债表、利润表及内部管理报表。 3. 收入核算：负责核算各项收入，开具相关票据，跟进应收账款的收款进度。 4. 成本费用管控：编制工资表、审核日常运营费用单据及采购事宜。 5. 税务申报：按时完成增值税、企业所得税等各项税费的计算与申报，确保税务合规。 6. 资产与档案管理：负责固定资产的登记与盘点，定期整理、装订并妥善保管会计凭证及财务档案。 7. 完成上级领导布置的其他工作。 *招应届毕业生。

【岗位职责】 1、酒店收入账单（包括客房，餐饮及其他）审核，有价票券/发票管理，备用金管理。 2、酒店信贷申请的审核、控制，各种支付渠道，销售渠道、对账并提现或督促付款。 3、信贷协议客户/临时挂账/一次性挂账客户对账，催款。 4、资金进账流水认领核销。 5、编制收入报告，分发给餐厅经理及管理层。 6、编制每月餐费及招待费报表，确保折扣和杂费附有单据，明确收费项目，并遵守财务制度。 7、核对每日总出纳汇总表与存款单的一致性，审查预付款项，确保付款到位。 8、按时完成酒店安排的其他工作。 【岗位要求】 1、熟悉星级酒店财务营运政策。 2、熟悉酒店前台，预定，餐厅的业务流程。 3、熟悉酒店销售的业务流程，包括销售渠道的业务逻辑。 4、熟悉财务业务流程及应收的闭环管理。 5、具备收入审计和信贷管理经验。

【岗位职责】 1、记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票、记账并审计所有外运货物和供应商的信用票据、审查所有付款(包括工资),无论是支票,银行转账、确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件、记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章、 记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目、平衡每月的供应商的报表与酒店应付账款记录的核对、向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据、确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准、合理记录,调节,和准备发票付款,以确保总分类账款代码和成本中心代码的正确使用、确保在外币付款中使用最佳汇率、确保正确且及时输入应付账款分类的数据、所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱,并保持适当的记录、及时支付酒店税务、确保支票和其他付款凭证连号使用、确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员、确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的、保持适当的及最新的数据档案系统、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化、灵活的工作时间,特别是在月末、在月底时准备计提、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作、就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件、确保为应付账款文员提供足够的培训、 【岗位要求】 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

总账岗位-经理级别 【岗位职责】 1、带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 【岗位要求】 1、XXX学历，财务会计专业毕业。 2、具有中级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

工作职责： 1. 负责企业全面财务管理工作，包括会计核算、财务报告、预算管理、资金统筹及财务分析； 2. 组织编制和审核年度财务计划、预算方案及执行情况分析报告，为经营决策提供专业财务支持； 3. 建立健全内部控制与财务管理制度，确保财务活动合法合规，有效防范财务风险； 4. 统筹税务筹划与申报工作，确保各项税费依法及时足额缴纳； 5. 配合内外部审计工作，保障财务信息真实、准确、完整； 6. 指导并监督下属财务团队开展日常核算、报表编制及财务流程优化工作。 任职资格： 1. 具有5年及以上企业财务管理工作经验，其中至少2年担任财务部门负责人或相当管理岗位； 2. 持有会计专业技术中级及以上职称，具备注册会计师（CPA）或高级会计师资格者优先； 3. 熟悉《企业会计准则》《税法》《公司法》《会计法》等法律法规及财务监管要求； 4. 精通主流财务软件及办公软件，具备较强的财务分析、预算管理和风险管控能力； 5. 具备良好的职业道德、责任心与沟通协调能力，无违法违规及失信记录； 6. 大专及以上学历，财务、会计、审计、金融等相关专业。

工作地点：重庆市渝北区重庆大悦城铂悦C塔33层酒店事业部 岗位职责： 1.统筹预算与成本管控，制定年度财务预算，跟踪收支、人工及运营成本，分析成本结构并优化管控。 2.账务核算与报表编制，定期编制资产负债表、利润表等财务报表，输出经营分析报告。 3.管控酒店资金流转，审核支付款项，监督收银流程规范；管理备用金，确保资金安全合规。 4.税务筹划与管理，按时完成税种申报缴纳，核对社保公积金账单及基数核定，确保税务与劳资财务合规。 5.建立健全财务管理制度，审核采购合同、费用报销等业务，防范财务风险；对接外部审计、税务检查。 6、维护财务软件（如 SAP、用友等）正常运行，整理归档财务档案，统计分析财务数据，为经营决策提供支持。 任职资格： 1.大专以上学历，36岁以下，财务、会计、审计、金融等相关专业优先。 2.2年以上酒店会计经验，熟悉行业收入结构与成本特性。 3.掌握会计准则与税法，准确核算收支成本；初级会计职称及以上优先，熟练操作SAP/BI/久其等财务系统。 4.持初级会计证书。 5.工作细致严谨，具备良好专业素养与责任意识。 6.有酒店筹备经验者优先。 工作时间：9：00-12:00  13:30-17:30  周末双休

一、岗位概述： 负责统筹酒店的全盘财务处理、财务核算、税务申报及内部控制工作。作为总账会计，您将确保酒店财务数据的准确性与及时性，优化财务流程，协助管理层进行经营分析与成本管控，为酒店健康运营提供财务支持。 二、岗位职责： 1、全盘账务处理与核算：负责酒店日常收入、成本、费用等凭证的审核与财务处理，完成月度结账及财务报表编制，确保账实相符、核算合规。 2、税务管理与申报：按时完成增值税、企业所得税、个税、附加税等各项税费的计算与申报，处理发票领用、核销及税务自查对接工作。 3、成本控制与财务分析：协同采购、库房等部门监控酒店物资消耗与成本变动，定期出具经营分析报告，为管理层提供成本优化与收益提升建议。 4、资金与资产监管：监督前台、收银等岗位的资金缴存与盘点，组织固定资产、低值易耗品的定期清查，防范财务风险。 5、内控与审计配合：执行酒店财务内控制度，审核各类报销与付款单据，配合内外部审计工作，确保财务资料完整合规。 三、岗位要求： 1、教育背景：大专及以上学历，会计学、财务管理、审计等相关专业，持有初级及以上会计职称（中级职称优先）。 2、工作经验：至少3年以上酒店行业财务工作经验，其中1年以上全盘账务处理经验，熟悉酒店PMS系统及用友/金蝶财务软件者优先。 3、专业能力：精通财务会计准则、税法及财务内控流程，具备扎实的账务处理能力、数据分析能力及风险意识，熟练使用Excel及财务软件。 4、个人素质：工作细致严谨，责任与原则性强，具备良好的职业道德与保密意识，有跨部门沟通协作能力，能承受月末结账的工作压力。

岗位职责： 1、负责公司全盘账务处理，包括但不限于收入、成本、费用等日常会计核算工作； 2、定期编制财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表等），确保数据准确、及时； 3、完成月末、季末及年末结账工作，核对账目，处理账务差异； 4、负责税务申报及缴纳工作，确保税务合规，规避税务风险； 5、配合内外部审计工作，提供所需财务资料及数据支持； 6、协助完善财务制度及流程，优化财务管理体系； 7、完成上级交办的其他财务相关工作。 岗位要求： 1、年龄45岁以内，大专以上财务专业毕业，具备扎实的会计基础知识，熟悉企业会计准则及相关财税法规； 2、熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）及办公软件（Excel、Word等）； 3、具备良好的数据敏感度及分析能力，能够独立完成账务处理及报表编制； 4、工作细致认真，责任心强，具备较强的抗压能力； 5、具备良好的沟通能力及团队协作精神； 6、有酒店行业财务工作经验者优先考虑。

【岗位职责】 1、负责酒店日常成本核算工作，包括食材、酒水、客房用品等各项成本的统计、分析与控制； 2、定期编制成本报表，监控成本变动情况，及时反馈异常数据并提出改进建议； 3、审核采购订单及供应商发票，确保成本数据的准确性和合规性； 4、参与库存盘点工作，核对实物与账面数据，分析差异原因并提出解决方案； 5、协助财务部门完成月度、季度及年度成本预算的编制与执行跟踪； 6、配合内外部审计工作，提供相关成本数据及资料； 7、完成上级交办的其他与成本管理相关的任务。 【岗位要求】 1、具备基础的财务或会计知识，了解成本核算流程及相关财务制度； 2、熟练使用Excel等办公软件，具备基本的数据处理与分析能力； 3、工作细致认真，责任心强，能够独立完成基础成本核算工作； 4、具备良好的沟通能力，能够与采购、仓储、餐饮等部门有效协作； 5、有酒店行业或相关成本会计工作经验者优先，无经验者可接受培训上岗； 6、能够适应快节奏的工作环境，具备一定的抗压能力。

【岗位职责】 1、负责酒店日常应付账务处理，包括发票核对、账务录入及付款申请 2、定期与供应商对账，确保账务准确无误 3、协助财务部门完成月度、季度应付账款报表 4、处理应付账款相关凭证的整理与归档 5、配合财务审计工作，提供所需应付账款资料 【岗位要求】 1、具备基础的财务知识，了解应付账款流程 2、熟练使用办公软件，尤其是Excel 3、工作细致认真，有较强的责任心和抗压能力 4、良好的沟通能力，能够与供应商及内部部门有效协作 5、有酒店行业应付账款经验者优先

岗位职责 1、鉴别茶叶品质，根据茶叶的品质，选择相适的水质、水量、水温和冲泡器具，进行茶水艺术冲泡。 2、选配茶点；懂得中国功夫茶的泡制。 3、向宾客介绍及饮茶知识、茶叶保管方法等茶文化，为宾客进行茶艺表演，能耐心细致的为宾客解答各类问题。 岗位要求 1、大专以上学历，英语熟练者优先。 2、在茶艺馆、茶室、俱乐部或高档茶餐厅从事茶饮艺术服务1年以上。 3、接受过茶艺师职业培训，具有初级以上《茶艺师国家职业标准》资格证书最佳。 4、熟练掌握接待、准备与演示、服务等能力。 5、形象气质佳，具有良好的服务意识。

岗位职责 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作 2、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 3、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监 岗位要求 1、财会专业（或相关专业）大专以上学历。 2、1年以上工作经验； 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4、坚持原则、廉洁奉公。

The Role 岗位职责： 1. To classify credit card bills and issue invoices, checked travel agency commissions at the beginning of each month, and filled in Guest Ledger and City Ledger details. 按信用卡账单归类及开具发票，每月初核对旅行社佣金，填制Guest Ledger和City Ledger明细。 2. Ensures the maintenance of an accurate record of all monies due to the hotel from (but not limited to) guests, groups, crew, banquets, employees, and credit card companies. 确保对拖欠酒店款项的(不仅限于)客人、团体、工作人员、宴会、雇员和信用卡公司进行准确的记录。 3. Checks the monthly travel agents' report, ensuring the accurate amount of travel agents' commission is paid, and paid only to authorized travel agents. 检查每月旅行社报告，确保旅行社佣金被准确支付，且只支付给被授权的旅行社。 4. Ensures the accuracy of all charges made to the various accounts daily. To check backup documentation against invoices to ensure the accuracy of all information prior to it being sent out. 检查账单的支持文件，确保在账单发出前，所有信息均准确。确保掌握每天各个帐户的准确性。 5. Ensures that the necessary documentation is submitted with invoices to substantiate charges and to ensure payment is made on a timely basis. 确保递交账单和必要文件以证明收费并确保及时付款。 6. Ensure that accounts, statements and follow up letters are sent on a timely basis. 确保及时发送帐户,账单及跟进信件。 7. Ensure that the necessary information regarding overdue accounts is supplied to the proper persons for follow-up (i.e., Finance Manager or Director of Finance). 确保有关拖欠帐款的必要信息已提供给适当的人负责跟进(比如,财务经理或财务总监)。 8. To reconcile the credit card transmissions to the PMS and POS daily. All advance deposits are to be checked in PMS on a daily basis, and any usage of advance deposits is to be reconciled and balanced on a daily basis. 每天在PMS上检查,调节和平衡所有预付款。调节每天传输到PMS和POS机的信用卡付款。 9. Balance all subsidiary accounts receivable ledgers to the appropriate control accounts monthly and prepare aged trial balances of all accounts receivable ledgers (including employees’ accounts receivable). Prepare all necessary reports regarding accounts receivable. 每月平衡所有子公司帐户应收分类帐到合适的控制帐户,并准备所有应收帐户账龄的试算表（包括员工的应收账款）。准备所有关于应收帐款的必要报告。 10. Assist the Finance Manager in conducting background checks on the companies applying for City Ledger. Attends monthly credit meetings. Refund to clients in a timely manner with proper approval from the concerned department and DOF 协助财务经理对申请挂账的公司进行背调。参与每月信贷会议。及时处理客户退款，并保证每笔退款均有相关部门及财务总监的批准。 Talent Profile 能力&技能需求： College diploma required.  大专及以上学历。 Have at least 3 years or more of finance experience for international luxury brands or affiliated five-star hotels. 拥有至少3年及以上国际奢华品牌或联号五星级酒店财务工作经验。 Good command of both oral and written English. 良好的英语说写及沟通能力。

【岗位职责】 1、审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2、审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3、根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4、编制每天收益报表。 5、编制收银员现金收溢或缺月报表。 6、登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 【岗位要求】 1、大专以上学历，财务或相关专业。 2、酒店财务1年以上工作经验。 3、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4、熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5、具有很强的财务，税务策划能力。 6、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

1. 收入数据审核与核对 · 单据与报表核对：审核所有营业点的账单、原始单据与报表，如根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、信用卡报表及现金报表，检查各种付款方式是否正确。 · 收入汇总核对：将 PMS（物业管理系统）和 POS（销售点系统）的数据与总出纳的现金收入报表、信用卡处理系统的记录进行每日核对调节，确保账实相符。 · 房价与折扣审计：检查房态表和房价码，审核低于正常房价或需要折扣的账单是否有授权人签字批准，确保符合规定。 2. 单据规范性审查与异常处理 该环节重在查漏补缺，防范财务风险。 · 审核调账与减免单：检查各类减账单、杂项调整单的调整原因是否清楚、合理，账户是否准确，以及是否有相关审批人的签字批准。 · 控制内部招待：审核内部招待及员工用餐单据，对不合理或超限签单予以退回。 · 现金溢缺处理：编制收银员现金长款或短款报告，发现差异及时查明原因并跟进处理。 · 现场巡查：部分酒店要求日审进行“走动式管理”，巡查各营业点收银台的工作。 3. 报表编制与档案管理 完成审核后，日审需要整理成果并输出报告。 · 编制每日收益报表：根据审核无误的数据，编制每天营业收入报表，报送财务总监、总经理审阅。 · 登记信用卡明细：登记每日信用卡明细，核对银行对账单。 · 资料存档：保管各部门的营业报告及其附件、原始单据，并装订成册、归档存放。 4.经理及各层顺交的各项任务 5.有酒店行业经验 6.有良好的职业素养及抗压能力

岗位职责 1.审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2.审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3.根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4.编制每天收益报表。 5.编制收银员现金收溢或缺月报表。 6.登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 岗位要求 1.中专以上学历，财务或相关专业。 2.酒店财务1年以上工作经验。 3.有酒店收银经验或熟悉opera系统者优先。 4.熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5.具有很强的财务，税务策划能力。 6.具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

工作职责: 1、负责酒店和宴会厅日常收入数据的审核、核对及汇总，确保收入数据的准确性和完整性; 2、审核各营业部门的收入报表，包括客房、餐饮、会议等，确保账实相符； 3、监督并核查前台、餐厅等部门的收银操作，确保符合财务制度和流程; 4、定期编制收入审计报告，分析收入差异并提出改进建议; 5、配合财务部门完成月度结账工作，确保收入相关账务处理的及时性和准确性: 6、协助外部审计工作，提供所需收入相关数据和资料; 7、负责收入相关系统的日常维护和数据备份，确保系统正常运行; 8、完成上级领导交办相关的工作。 任职资格: 1、大专及以上学历，财务、会计、审计或相关专业优先; 2、3年以上酒店收入审计或财务相关工作经验，熟悉酒店收入流程者优先; 3、熟悉财务软件和办公软件(如Excel、酒店管理系统等)，具备较强的数据处理能力; 4、工作细致严谨，责任心强，具备良好的沟通能力和团队协作精神，能够承受-定的工作压力。

【岗位职责】 1、带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财务会计专业优先考虑。 2、具有会计师资格证书，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

工作职责： 1、出纳：清点每日运营部门收到现金存入银行，编制银行日记账；月度抽查备用金的使用情况。 2、收货：对照每日食物订单/饮料订单/杂项采购订单，清点数量和核对价格，将实收数量填写在采购订单上，与使用部门一起检查质量，完成后当天录入采购系统，提交成本岗审核。依时在查安康APP录入高危食品登记表。 3、完成上司交代的其它工作。 任职资格： 1、根据酒店经营需要，有效进行科学的成本测算。 2、对财务各项指标具有一定的敏感力。 3、能对成本核算指标进行针对分析并合理提供合理的建议。 4、熟练掌握并使用财务核算软件。

【岗位职责】 1、审核外来发票及收据的填制内容 2、定期与供应商对账，按合同约定给供应商申请付款 3、根据财务总监列示的付款清单，按实际金额完成网银流程 4、将每日收货部交来的收货记录分供应商放入档案夹，并审核收货记录 5、定期检查系统中导入的采购单价与批准的定期比价表以及供应商书面报价一致 6、编制应付账款账龄表，分析并清楚地掌握债务情况 7、协助并支持总会计师进行每月月结工作，按照总会计师要求编制相应会计凭证 8、完成上级交办的其他工作任务 【岗位要求】 1、有3年以上星级酒店相关职位工作经验 2、至少2年的应付工作经验 3、大专以上学历和财务专业背景优先考虑 4、微软办公软件及其他管理系统的使用经验

岗位职责 1.协助财务总监组织收银部（餐饮康乐部分）日常工作运行管理与督导。 2.协助财务总监对酒店各部门收入成本费用等日常运营进行巡查与督导，对酒店各部门经营管理行为是否符合相关制度标准程序进行检查与稽核，财务日审发现违规违纪进行调查、处理建议与整改督导。 岗位要求 1.大专以上学历，熟练操作收银软件系统 2.为人诚实，责任心强，具备一定的管理能力，有本市户口或可提供担保者优先考虑。 3.有良好的职业操守。