岗位职责： 1.根据酒店的有关规定和要求，有效地检验到货物品，必须符合酒店要求的质量标准； 2.按照采购单内容和数量，办理验收手续； 3.验货时如发现数量差错，质量不符合要求，应拒绝收货并及时报告主管； 4.在办理验收手续后，应及时通知有关部门取货； 5.填制每日收货汇总表； 6.跟踪和催收应到而未到的物品； 7.做好采购单的存档工作。

【岗位职责】 1、负责日常行政事务处理，包括文件整理、资料归档及办公用品管理 2、协助安排会议、接待来访客户及处理相关行政接待工作 3、完成部门数据统计、报表制作及基础财务采购对接工作 4、配合人事部门完成考勤统计、员工档案管理等辅助性工作 5、处理部门主管交办的其他临时性行政事务 【岗位要求】 1、具备基础的办公软件操作能力（Word/Excel/PPT） 2、工作细致认真，具备良好的沟通协调能力 3、能够适应快节奏工作环境，具备基础的多任务处理能力 4、有服务意识，能妥善处理对内对外行政对接事务 5、有相关行政工作经验者优先考虑

【整体职责义务】 对比供应商文件，处理和匹配发票并递送与采购订单相对应的票据 审阅收货部提交的报表，检查收货记录的账号是否正确并确保收货记录被正确汇总 向应付帐款系统输入信息 制作和审阅每月应付帐款分配报告，完成应付帐款月末结算 每天在挂帐前，平衡客户分类帐。入帐，编辑和更新应收帐款系统。挂帐必须及时转到城市挂账 为租金帐目提出每月收费，确保按时支付 依据客人历史、公司、入住率等，与财务总监／助理财务总监商议决定是否需要对保证未入住帐单的处理 【专业知识技能】 大学及大专教育或相等学历 有应收工作的经验，就职于国际管理星级酒店的经验 有会计或应收/应付帐款知识 电脑技能

【岗位职责】 1、负责酒店收货部门的日常管理工作，确保所有物资的验收、入库流程符合标准； 2、监督并执行收货流程，核对采购订单、发票与实际到货的一致性，确保账实相符； 3、定期盘点库存，分析差异原因并提出改进措施，确保库存数据的准确性； 4、审核供应商账单及付款申请，确保成本核算的准确性； 5、协助财务部门完成月度成本报表的编制与分析，提供成本控制建议； 6、优化收货及成本管理流程，提高工作效率并降低运营成本； 7、与其他部门保持良好沟通，协调解决收货及成本相关的问题。 【岗位要求】 1、具备财务、会计或相关领域的基础知识，熟悉收货及成本管理流程； 2、工作细致认真，责任心强，能够严格执行财务制度和操作规范； 3、具备良好的数据分析能力，能够通过数据发现问题并提出解决方案； 4、具备一定的沟通协调能力，能够与供应商及内部各部门有效协作； 5、熟练使用办公软件（如Excel、Word）及财务系统，具备基础的数据处理能力； 6、有酒店行业相关工作经验者优先，但无经验者亦可接受培训上岗。

【岗位职责】 1、协助完成日常财务核算工作，包括单据审核、账务处理及凭证录入； 2、负责发票开具、整理及归档，确保票据合规性； 3、协助编制财务报表及基础财务分析报告； 4、配合完成银行对账、税务申报等基础事务； 5、处理部门交办的其他财务相关辅助性工作。 【岗位要求】 1、财务、会计、经济等相关专业优先，应届生或在校生均可； 2、具备基础财务知识，熟悉Excel等办公软件操作； 3、工作细致耐心，责任心强，具备良好的沟通能力； 4、实习期不少于5-6个月； 5、有相关实习经验或会计证书者优先考虑。

岗位职责: 1.To maintain a strict confidentially of all associates payroll records. Under no circumstances is such information to be communicated to anyone without the approval of Director of Finance or Assistant Financial Controller. 严格保密所有员工工资。未获得财务总监或助理财务总监的批准，在任何情况下不得向其他同事透露这方面的信息。 2.To be able to handle skillfully office automation software such as Words, Excel, Shiji Personnel and Payroll both in Chinese and English version. 能够娴熟地使用办公自动化软件例如Words, Excel 、石基员工考勤及工资软件的中英文版本。 3.To update daily attendance record. 每日更新入职员工记录。 4.To ensure the overtime and other wage adjustments are properly authorized. 确保加班费和其他关于工资的调整得到相应的授权批准。 5.To process monthly and yearly income tax calculation for associates 为员工计算和申报每月及每年的个人收入所得税。 6.To prepare payroll tax report as required. 在需要时提交所得税报告。 7.To prepare and to ensure all monthly payroll reports are correct; to assist department heads in resolving any discrepancies and dispute from associates. 制作并确保每月工资报表正确无误。协助部门领导解决任何员工关于工资方面的差额的询问和争议。 8.To prepare and submit monthly payroll credit application to bank. 准备和提交每月工资入账单给银行。 9.To check for accuracy of new hires particulars such as position, departments, wages etc. 核实新入职员工诸如职位，部门，工资等资料的准确性。 10.To coordinate with Human Resources Department to carry out random check the existence of associates to the Human Resources records so as to eliminate any fictitious associates. 与人力资源部配合，抽查现存的员工记录与人事部的记录是否相符以剔除任何捏造的员工记录。 11.To assist in the preparation of payroll and benefits journal entries, analyzes as required. 准备工资及福利凭证。 12.To assist in other accounting duties when required. 如有需要，协助财务部其他工作。 任职资格: Positive attitude/role model Initiative 态度端正/有以身作则的意识 Innovation Oriented 富有创新意识 Customer Service Oriented 富有服务意识 Good interpersonal skills 良好的与人沟通的能力 Enthusiastic 热情 Organized 有条理

应收文员岗位 （持有初级会计证） 1. A/R Charges Processing(应收帐款处理) - Work closely with Guest Service Officer at Front Desk to ensure that guest folios are properly maintained and outstanding balances are under control. 与前台接待紧密合作，确保准确管理客人帐单及所有超额费用处于控制中。 - Ensure all folios are settled or transferred (with proper supporting document or authorization) upon guest checkout. 确保客人退房时所有费用已结清或已被转帐(须附有相应的附件或授权) - Follow up with late charges and pending accounts 跟进逃帐及待处理帐。 - Review daily high balance report and take appropriate action whenever necessary 每日复核超限额帐户余额报告，并在必要时采取相应措施。 - Follow up with Returned Checks 处理跟进退票。 - Process all advance deposit refund and credit card refund 处理所有预付押金和信用卡的退款。 - Inform A/R Supervisor or Assistant Controller of problem accounts 及时通知应收帐款主管或助理财务总监关于有问题的帐目。 - Monitor credit limit of Accounts Receivable 监督管理应收帐款的信贷额度。 - Prepare monthly aging report and analyses 准备每月帐龄分析报告。 2. Policies and Procedures(政策和程序) - Ensure credit policies and procedures are adhered to within departments concerned 确保所有的信贷政策及程序被严格执行。 - Follow all SOPs and LSOPs pertaining to Accounts Receivable and Credit Policies 遵守所有关于应收帐款和信贷方面的制度及程序。 3. Records and Files(记录和归档) - Maintain all files and records updated and intact. 完整保存并及时更新所有文件及记录。