【岗位职责】 1、负责酒店日常物资的接收、清点、核对及登记工作 2、检查到货物资的数量、质量及规格是否符合采购要求 3、及时将收货信息录入系统并分类存放至指定区域 4、与供应商及各部门保持良好沟通，处理收货异常情况 5、定期盘点库存物资，确保账实相符 6、保持收货区域整洁有序，符合卫生安全标准 【岗位要求】 1、具备基本的物资识别和数量清点能力 2、工作细致认真，责任心强，能吃苦耐劳 3、具备基础的电脑操作能力 4、有团队合作精神，沟通协调能力良好

【岗位职责】 1、负责酒店日常财务核算工作； 2、配合部门编制月度财务报表及经营分析报告，提供财务数据支持； 3、监督酒店资金流向，确保资金安全及合理使用； 4、管理应收应付账款，跟进客户结算及供应商付款； 5、配合年度审计及税务申报工作，确保合规性； 6、协助部门预算编制及执行情况跟踪。 【岗位要求】 1、具备财务相关专业知识，持有会计从业资格证优先； 2、熟悉酒店行业财务运作流程及特点； 3、熟练使用财务软件及办公自动化工具； 4、具备较强的数据分析能力和逻辑思维能力； 5、工作细致严谨，具备良好的职业道德； 备注：面试地址可在成都或甘孜海螺沟。

岗位职责 -管理挂账单位的对账、结算、催收。 -跟踪信用卡入账情况并处理异常。 -维护应收账款台账并编制应收报告。 -协助销售部优化协议客户信用控制。 -筹备开业职责包含：建立应收流程、设置账龄管理、导入协议客户资料。 岗位要求 -3 年以上酒店应收经验。 -熟练使用财务软件，有较强沟通能力。 -英语良好。 -奢华酒店筹开经验优先考虑。

岗位职责： 1. 协助财务经理开展日常财务管理工作。 2. 负责落实跟进检查财务管理制度的执行情况。 3. 负责酒店财务报表、会计报告及财务分析相关工作。 4. 负责酒店会计核算审核、税收数据审核、内部报表审核工作。 5. 配合财务经理开展资产管理、成本控制、全面预算、财务风险管控等工作。 任职条件： 1. 本科及以上学历，财务、会计、审计等相关专业教育背景。 2. 男性优先，具有中级计师职称优先考虑。 3. 两年以上酒店财务管理岗位工作经验（例如成本控制岗、总账会计岗、审计岗、资产管理岗等），或三年及以其他大中型企业财务会计岗位工作经验。 4. 熟悉国家会计准则及相关财务、税务、审计等法律法规，熟练操作财务软件。 5. 熟知财税法律相关规范。 6. 熟悉企业财务制度和管理流程。 7. 具有一定的成本控制、财务分析、酒店管理相关经验。 8. 具有较强的组织能力、沟通能力和独立解决工作中实际问题的能力，抗压能力强。 10. 品行端正、诚实守信、廉洁自律、勤勉尽责，具有良好的道德品行和职业操守，无违法违规违纪记录。

1.严格执行酒店信贷政策，确保客户授信、账期还款条款符合标准； 2.负责协议单位、旅行社、销售个人担保、OTA等平台的应收账款的核对与催收； 3.每周编制应收账龄分析表，每月召开信贷会议及时披露高风险客户及逾期情况，明确挂账跟进责任人及时间节点，制定差异化催收方案，降低坏账风险，并形成会议纪要； 4.信贷申请审核评估其偿债能力，对高风险客户要求预付款、担保或缩短账期； 5.按月完成收入收款凭证的会计分录编制工作，确保信贷业务账务处理与业务系统的一致性；完成金蝶EAS系统应收模块内部往来勾稽及应收模块结账； 6.收入相关绩效奖惩审核； 7.收入合同审核； 8.完成上级领导交办的其他工作任务。 岗位要求: 1.全日制大专财务管理相关专业； 2.熟悉酒店收入核算、应收账款管理及基础财务税务知识； 3.具有较强的责任心、工作主观能动性、沟通能力、较强的文字处理能力、语言表达能力及良好的逻辑思维能力，熟练掌握OFFICE办公软件。

职位描述为了验证所有从前台、餐厅/酒廊及其他渠道转入后台的交易都是完全支持且有效的交易。确认所有从前台,餐厅,酒吧和其它来源的酒店内部事务的凭证齐全并有效确保信用卡消费的妥善处理，熟悉这些卡的使用规则和法规，以及账单程序和信用政策。确保适当的处理信用卡手续费并熟悉使用这些信用卡的规定和法律, 和清算流程及信用卡政策批量发放信用卡凭证，与市政账本账户对账，并提交银行自动信用。装订信用卡单据, 与公司帐核对并提交给银行自动转帐以确保信用卡退款或佣金按照签署的商户协议处理。确保信用卡手续费冲回或佣金支付符合与商户签定的合同确保信用设施仅授予经财务总监和总经理批准的账户。取保信用卡设备只授予财务总监和总经理批准的相关人员确保从市政账本收到的款项与每日通用收银员报告中显示的市政账本总信用额度相符。确保收到的公司信用卡付款与总出纳日报表中信用卡帐户中总数一致以便及时跟踪并支持所有预付款，并及时申请应收余款。保持良好的追溯记录及完备的原始凭证为了在结账后或活动结束后迅速处理发票/账单，及时发送中期账单和提醒。客人结帐后迅速运行发票程序,及时发出其间报表和催款函开具对账单、发票、打电话或亲自拜访客人，以加快应收账款的收集速度。发出对帐单,发票,打电话或拜访客人以便于快速收回应收帐款以确保旅行社应支付的佣金能够及时处理。确保旅行社佣金及时处理及时回答来自客人和其他部门的问题。快速回复客人及其他部门的询问根据需要准备会计分录或调整。编制会计分录或必要时调帐余额账户收款账本，并定期和月底与总账余额对账。定期及月末结帐时与总帐期末余额核对分析每月应收账款的账户老计试算表，并通过行动计划跟进所有未结账款项。每月做帐龄分析, 跟进超期帐款并列出行动计划执行所有其他应收账款功能执行其他应收帐款职责其他根据行业、公司或酒店的要求，响应部门职能的变化适应由于行业, 公司或酒店规定的变化而调整部门功能提供礼貌且专业的服务，并与所有酒店员工保持良好的工作关系。与酒店所有同事提供得体和专业的服务并与之保持良好的关系全面理解酒店员工手册，并遵守其中的规定。完全理解酒店员工手册并严格执行相关规定全面了解酒店关于消防、安全和卫生的政策。完全理解酒店关于防火,安全及卫生规定履行其他分配的职责和责任。完成其他被分配的工作及责任

【岗位职责】 1、负责酒店日常财务核算工作，包括收入、成本、费用的审核与账务处理，酒店资产盘点； 2、编制并审核财务报表，确保数据准确、及时，符合会计准则及公司要求； 3、监督酒店资金流动，管理银行账户、现金及票据，确保资金安全； 4、协助完成年度预算编制，并对预算执行情况进行跟踪分析； 5、负责税务申报及税务筹划工作，确保合规性并优化税务成本； 6、配合内外部审计工作，提供所需财务资料并跟进审计问题整改； 7、与业主方保持良好沟通，定期提交财务报告并解答相关财务问题； 8、优化财务流程，完善内部控制制度，提升财务管理效率。 【岗位要求】 1、具备财务、会计或相关专业背景，持有会计从业资格证优先； 2、熟悉企业会计准则及财税法规，能够独立完成全盘账务处理； 3、熟练使用财务软件及办公软件； 4、具备良好的数据分析能力，能够编制财务报告并进行经营分析； 5、工作细致严谨，责任心强，具备较强的抗压能力； 6、具备良好的沟通协调能力，能够与各部门及业主方高效协作； 7、有酒店行业财务工作经验者优先考虑。

岗位职责： 1、根据酒店的有关规定和要求，有效地检验到货物品，必须符合酒店要求的质量标准； 2、按照采购单内容和数量，办理验收手续； 3、验货时如发现数量差错，质量不符合要求，应拒绝收货并及时报告领导； 4、在办理验收手续后，应及时通知有关部门取货； 5、填制每日收货汇总表； 6、跟踪和催收应到而未到的物品； 7、做好采购单的存档工作； 8、完成上级交办的其他工作。 岗位要求： 1、大专及以上学历，实习期6个月-1年，财务相关专业优先。 2、熟练使用office办公软件。 3、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 4、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强。

【岗位职责】 1、负责酒店日常财务收支、采购、成本等各项业务的审计工作2、定期检查酒店各部门的财务制度和流程执行情况 3、编制审计报告，提出改进建议并跟踪整改落实情况 4、协助完善酒店内部审计制度和风险控制体系 5、配合外部审计机构完成年度审计工作 【岗位要求】 1、具备财务、审计相关专业知识 2、熟悉酒店行业财务运作流程者优先 3、能够独立完成审计工作并撰写审计报告 4、工作细致认真，具备良好的沟通协调能力 5、具备较强的风险意识和问题分析能力

§ Audit and process all invoices, ensure all invoices are attached with Purchase Order, Receiving Records and other supporting documents as appropriate. 审核并处理所有的发票，确保所有发票附有采购订单，收货记录和其他适用的支持文件。 § Check all expenses reports, bank payment requests, cash payment requests to ensure that supporting documents are sufficient. 检查所有费用报销、银行付款申请、现金付款申请，确保所有付款凭证附件齐全有效。 § Follow all Standards of Operations, property accounting guidelines and general accounting practices pertaining to Accounts Payable and payment procedures. 遵循所有操作标准，相关会计政策及工作要求，确保应付账款及付款程序符合会计处理标准及当地政府要求。 § Route all bank and cash payment applications to Director of Finance and General Manager for approval. 所有银行和现金付款申请应交财务总监和总经理批准。 § Prepare checks, remittance application or E-bank for approved Payment Voucher. 为已经批准的付款申请准备支票、汇款单或者网银。 § Maintain and file all invoices and supporting documents with all paid invoices stamped “PAID”. 保管及装订所有发票及相关附件，所有已付款的发票需盖“已支付”章。 § Maintain a check log of all printed checks and all voided checks. Voided checks have to be signed off by Director of Finance. 建立支票打印及作废登记表。作废的支票必须由财务总监签字。 § Answer all inquiries from trade creditors and reconcile creditors statements. 回答所有供应商的询问并及时与供应商对账。 § Familiarize with the Accounts Payable System. 熟练使用应付系统。 § Post all payment Voucher into the hotel accounting system. 将付款凭证录入财务系统。 § Balance Account Payable Ledger and reconcile with the General Ledger closing balance periodically and at month- end. 每月定期进行应付账与总账对账 § Analyze the monthly A/P Aging Trial Balance and follow up with all abnormalities. 每月进行应付账款账龄分析，并对所有异常账款进行跟踪了解。 § Perform all other Accounts Payable functions. 执行其他应付工作。 § Complete other tasks assigned by superiors. 完成上级领导交待的其他工作 § Master and should be responsible for the requirement of internal audit. 掌握并负责本职位内部审计的要求。 § To respond to the changes in department functions as dictated by the industry, the company or the hotel. 对行业、公司或酒店带来的酒店职能变化做出反应。 § To provide courteous and professional service and to maintain good working relationships with all hotel associates. 提供礼貌和专业的服务，保持良好的员工关系。 § To have a complete understanding of the hotel associate handbook and to adhere to the regulations contained therein. 全面理解和遵守酒店的员工手册。 § To have a complete understanding of the hotel policies relating to fire, safety and hygiene. 全面理解酒店的消防、安全、卫生政策。 § Ensure the compliance of Marriott Genuine Care Culture 确保遵守万豪真挚关爱文化。 § Follow the hotel's financial policy requirements. 遵循酒店相关财务政策要求。 § Follow all company policies and procedures and is in accordance with local law. 遵守所有公司政策和程序，并符合当地法律。

确保遵守酒店的信用政策，为酒店的应收账款提供最大的保护，使其可以即时收回并使现金流最大化，确保按时催款和保持应收账款记录； 信用卡账单处理业务必须与其它应收账款业务分开来控制，确保支付被正确地记入贷方并与收据一致。如果使用电子系统，确保摘要报告与记入银行账目的数据一致。调研和解决重要账单的收款业务； 每天处理旅行社佣金，准备旅行社支票清单，并将其交予开户银行处理； 定期安排挂帐文件的存放和适当的应收账款报告； 记录已确认但未来消费客人账单并定期检查； 对于已确认但未来消费客人账单的处理，需要与助理财务总监/财务运营经理商讨，根据客史、公司、出租率的情况决定是否需入账； 确保按照既定的信用政策、程序准确地记录和寄出所有的发票，以减少客人的质疑； 每天就价格等与预定部、销售部和前厅部的员工联络，以减少潜在的发票错误。另外，讨论有争议的账目和原因；

1. 审核和处理所有发票，确保所有付款申请后附有发票、收货单和/或其他证明性文件且保持一致。 2. 确保应付账款处理流程符合常规标准、地方法规、资产会计准则和一般会计惯例。拥有良好的商业判断力和常识。 3. 整理归档所有发票及附带单据，并加盖“现金付讫”或“银行付讫”章。 4. 月底定期核对应付账款总账和总账期末余额并结平，保证账账相符。 5. 必要时协助其他会计工作。

1、由财务部和其他部门经过确认之后的小费和奖金数输入到系统中。 2、保护工资输入和输出的数据。 3、准备和输入整个月的数据，包括整月实际发生的数据以及准备预提的数据，加上先前已预提的数据和实际发生数据的调整。 4、准备工资日记账的输入并且和总帐帐户数保持一致。 5、把一些错误的工资记录调整正确，同时有差异的地方审查并修改正确后方可支付支票。

负责协助财务人管领导所有文件的收集、分类、整理，协助整理记账凭证，核对单据真实性、完整性、合规性，协助完成日常其他工作。 大专及以上学历，财务、会计相关专业或有财务相关工作经验，踏实稳重，责任心强，沟通表达能力佳。

岗位职责 -审核、处理与支付酒店各类账单，确保及时准确入账。 -核对采购订单、收货记录及供应商发票。 -维护应付账款台账，确保账务平衡。 -审核所有付款及工资发放，并确保合规。 -管理供应商对账及付款计划。 -筹备开业职责包含：建立应付流程、导入供应商资料、确认开业采购账款。 岗位要求 -3 年以上应付/核算经验，有酒店背景优先。 -熟练使用财务系统，有良好的数字敏感度。 -英语良好。 -奢华酒店筹开经验优先考虑。

岗位职责 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、完成上级交办的其他工作。 岗位要求 1、大专及以上学历，实习期6个月-1年，财务相关专业优先。 2、熟练使用office办公软件。 3、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 4、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强。

【岗位职责】 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、 完成上级交办的其他工作。 【岗位要求】 1、财务相关专业； 2、初级职称或会计从业资格证书； 3、会使用财务软件和office办公软件。 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

岗位职责 -管理物料收货、验收、入库与库存盘点。 -确保库存账物一致并维护仓储标准。 -协助编制成本报表与数据分析。 -管理仓库安全、卫生与物料分类存放。 -筹备开业职责包含：仓库建立、物料编码、入库操作、开业物资接收管理。 岗位要求 -1 年以上酒店仓库或成本相关工作经验。 -熟悉仓储操作流程。 -奢华酒店筹开经验优先考虑。

1. 统筹客房、餐饮及宴会等各类营收账款核对，跟进挂账回款，把控应收款项风险 2. 负责应收账务核算、台账管理与账单审核，确保财务数据精准合规 3. 对接客户、销售及前厅部门，处理对账异议与结算问题，维护账款结算秩序 4. 编制应收相关报表，分析回款情况，落实账款催收与账期管控工作

按照许可的采购指示，处理所有的发票和结帐单。要按照合适的条款，并遵循集团政策，记录和处理由酒店发生的货物和服务的支付。

【岗位职责】 1、负责酒店应付账款（AP）的日常处理，包括发票审核、录入、付款申请及账务核对； 2、定期与供应商对账，确保账务准确无误，及时解决差异问题； 3、协助财务团队完成月度、季度及年度的结账工作，确保应付账款相关报表的准确性和及时性； 4、维护供应商信息，确保其完整性和准确性，及时更新付款条款及银行账户信息； 5、配合内外部审计工作，提供相关应付账款的支持文件及数据； 6、优化应付账款流程，提出改进建议以提高工作效率和准确性； 7、完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、对财务或会计工作有基本了解，具备应付账款相关经验者优先； 2、熟练使用办公软件（如Excel、Word）及财务软件； 3、具备良好的数据敏感性和逻辑分析能力，能够高效处理大量数据； 4、工作细致认真，责任心强，具备较强的沟通能力和团队协作精神； 5、能够适应快节奏的工作环境，具备较强的抗压能力。

岗位职责 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、 完成上级交办的其他工作。 岗位要求 1、有财务相关工作经验或酒店管理相关专业毕业，有经验会计优先； 2、会使用财务软件和office办公软件。 3、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致，做事有条理。 4、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 5、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

岗位职责 审计文员 岗位要求 1.大专以上学历，财务或相关专业。 2.熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能 3.具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

财务部文员工作内容 -出早报 -检查餐厅收入及录入 -文件账单整理