【岗位职责】 1、负责酒店日常收入、成本、费用的会计核算与凭证编制，确保账务处理及时准确。 2、根据酒店经营特点，按月编制财务报表及经营分析数据，包括客房收入、餐饮收入、其他配套收入等分项核算。 3、核对银行流水、往来款项及内部应收账款，定期进行账龄分析并跟进催收。 4、负责发票的领用、开具、保管及税务申报工作，确保合规履行纳税义务。 5、参与存货、固定资产的盘点及台账管理，协助部门完成预算编制与执行跟踪。 【岗位要求】 1、持有会计从业资格证或初级会计职称，具备扎实的财务专业基础知识。 2、熟悉会计准则及税法相关政策，能独立完成日常账务处理及税务申报。 3、熟练使用财务软件（如用友、金蝶）及Office办公软件，尤其Excel数据处理能力。 4、工作细致认真，有责任心，具备良好的沟通协调能力与团队合作意识。 5、有酒店、餐饮行业会计经验者优先考虑，愿意学习且稳定性强。

【岗位职责】 1、应收日审主管：负责每日酒店收入审计与核对，确保所有交易准确入账；管理应收账款台账，跟踪客户回款并处理差异；编制收入分析报表，协助财务经理完成月度结算。 2、应付主管：审核供应商发票与采购订单的一致性，处理付款申请及账期安排；维护应付账款明细，定期与供应商对账；监督采购成本合理控制，优化付款流程。 3、收货主管：监督酒店物资验收流程，确保货物数量、质量与订单相符；管理库存系统录入，协调各部门领用与退换；定期盘点库存，提交存货报告并处理异常损耗。 【岗位要求】 1、学历大专及以上，年龄25-35岁，2年以上酒店财务或仓储管理相关工作经验。 2、熟悉财务软件（如用友/金蝶）或酒店管理系统（如Opera/西软），具备扎实的账务处理或库存管理技能。 3、工作严谨细致，具备较强的数据敏感度和问题解决能力，能独立完成跨部门沟通协调。

PRINCIPAL RESPONSIBILITIES 主要职责 1. Collect and count the contents of all cashiers envelopes daily. 每日收集和清点所有收银员缴款袋。 2. Receive, acknowledge second copy of check lists and record in the General Cashier’s Daily Report and include in the daily deposit all checks or money orders received in the mail. 接收包括总出纳日报表的第二联检查表，包括收到的各种支票和现金押金。 3. Prepare and make the daily bank deposit, including foreign exchange. 准备每日银行存款，包括外汇。 4. Prepare General Cashier’s Daily Report. 准备总出纳日报表。 5. Provide all cashiers with required change, including extra change for long weekends or special occasions. 向所有收银员按需提供换零服务，包括长周末或特殊情况的额外换零。 6. Reimburse cashiers for disbursements made by them (Cashiers’ Due Backs). 补回收银员的备用金垫付款(收银员的垫付款)。 7. Count the assigned cash float daily and properly account for all disbursements made from it. 每日清点被分配的现金流和所有的报销。 8. Handle petty cash reimbursements. 处理零用现金报销。 9. Control guest lost and found items. 控制宾客遗失招领项目。 10. Perform other task that maybe assigned from time to time by the Financial Controller. 履行财务总监安排的其他工作。 11. Receive and distribute foreign exchange rate report issued by Bank of China. 接收和分配中行发出的外汇汇率报告。 12. Execute the project responsibilities in the hotel project team(s). 加入酒店的项目工作组时，认真履行相应职责。 13. Ad hoc assignment from the hotel management. 完成酒店管理层交代的其他任务。 14. Always be willing to participant in cross training from difference functions and be able to work as ‘multi-task’ in department. 积极参与不同工作内容的交叉培训，有能力完成多种工作任务，在部门内成为一名多面手。 15. Perform other duties assigned by the management. 履行管理层安排的其他工作职责。 16. Reconcile attendance records of all departments with the leave days posted by Personnel and report if discrepancy is found. 核对所有部门出勤记录与人事部输入的假期天数是否有差异。 17. Prepare monthly employee’s payroll and all related reports, including government mandated on a timely and accurate basis. 按时准备员工每月工资表和相关报告，包括政府要求的文件。 18. Distribute employee salary slips. 分发员工工资条。 19. Calculate termination payment for leavers. 为离职员工结算工资。 20. Prepare annual / special bonuses. 准备年终奖和特别奖。 21. Coordinate with the bank for transfer of the employees’ salary into their individual account. 与银行协调将员工工资转入员工个人账户。 22. Attend to staff query regarding payroll. 关注员工与工资相关的疑问。

工作职责： 【岗位职责】 确保管理及控制完全符合法律法规及希尔顿酒店管理集团的要求及标准。 确保访问所有系统信息充分限制和审计,系统访问控制根据希尔顿标准和酒店的要求。 分析酒店财务及相关信息，并用来寻求酒店操作的最佳解决方案。 管理酒店资产，用最好及可能的方式来为酒店的最高利益服务。 按照会计法要求和希尔顿标准持续性记录的酒店帐务信息。 熟悉精通所有酒店经营设备的型号和规格等内容，包括保存好产品目录，样品图片以及产品的其他相关资料。 核实所有验收的食品酒水及物品的供货情况以保证确认其质量、数量和要求符合标准。 核实送往库房物品的数量，并签收确认。 确保所有的库存区域干净并保持高卫生标准。 核实所有重新定购物品数量，然后再将清单交与总库管员。 与库房所有人员，货物收货员，货物交货员及收货人保持良好的沟通交流。 任职资格： 【岗位要求】 大专及以上学历，财务管理、会计、物流管理、酒店管理等相关专业优先。 熟悉酒店收货、仓储管理流程，了解食品酒水、运营物资验收标准者优先。 具备良好的数字敏感度和基础财务知识，能够准确核对数量、价格及相关单据。 熟练使用Office办公软件，能够进行基础的数据录入、统计及报表制作。 具有较强的责任心和原则性，能够严格按照酒店标准及流程执行验收工作。 工作认真细致，具备良好的观察能力，能够及时发现货品质量、数量及规格异常情况。 了解食品卫生安全要求及仓储管理规范，具备良好的安全意识和风险控制意识。 具备良好的沟通协调能力，能够与供应商、使用部门及仓库团队保持高效合作。 具有良好的服务意识和团队合作精神，能够适应酒店运营环境及工作节奏。 具备较强的学习能力，愿意了解并熟悉酒店各类经营物资、设备及相关产品知识。 能够承受一定工作压力，具备较强的执行力和时间管理能力。 遵守酒店规章制度及职业道德规范，具备良好的职业操守和保密意识。

工作职责： • 负责订单到收款全流程业务，包括收款认领、账款催收、银行对账等 • 为内部客户、供应商及外部客户提供财务服务支持 • 按需参与财务工作流系统的开发与优化实施 • 使用指定系统程序完成数据录入或通过技术工具批量导入 • 整合数据并编制、复核及稽核各类财务报表 •在有限指导下独立处理复杂行政/技术/客诉事务，仅将重大疑难问题提交上级 • 具备跨部门协作沟通能力 • 有酒店/餐饮行业经验者优先 • 其他指派工作 任职资格： • 教育程度：本科及以上学历 • 经验年限：1－2 年相关工作经验 • 管理经验年限：0－1 年

【岗位职责】 1、带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 【岗位要求】 1、大专学历，财务会计专业毕业。 2、具有中级会计师以上职称优先。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

工作职责： What will I be doing? As the FSSC GL Accountant, you will be responsible for performing the following tasks to the highest standards: •Accounting & Reporting: In charge of daily accounting operation jobs including expense review, GL accounting activity perform, verifying validity of account discrepancies, etc. Responsible for FSSC Nanjing accounting closing and financial reporting under both PRC and US GAAP. In charge of regular accounting self－review to ensure completeness and accuracy. Review, approve the Team member Business Expense （Reimbursement） and payment processing for Nanjing FSSC entity. Vendor and hotel payments processing for Nanjing FSSC entity. Produce monthly P&L report to Senior Leadership team for forecast planning and tracking. Lead to prepare balance sheet account reconciliation, and monitoring, related follow up to improve. •Tax: Responsible for monthly/annual local tax filing （including VAT, IIT, Withholding tax） and Statutory financial statement submission. •Collection & Credit Control: Responsible for receivables collection for FSSC service fees and ICO fees which are billed from FSSC Nanjing entity. Work closely with FSSC and ICO lead for receivable status and follow up with Provide guidance or support for hotels who have any issues/questions on receivable matters. Exercise judgment in identifying and escalating matters to managers’ attention and above. Consolidate and summarize major issues to raise in the monthly receivable meeting. •Local Statutory Filings and Compliance: Produce filings for various local authorities, incl. local tax authority, Statistical Bureau, etc. Lead and responsible for FSSC entity’s annual report filing. Assist the Sr Finance Manager in ensuring that FSSC Nanjing entity complies with the company Standard Practice Instructions and meets Sarbanes Oxley requirements. In charge of compliance and internal control processes, closely work with cross functions such as operation, HR, etc. to supervise and manage accounting related process and controls, e.g., fixed asset management, revenue review process and T&E spending control process etc. •Other: Assist the Sr Finance Manager to co－operate with Internal and External Audit in the external audit process. 任职资格： What are we looking for? To successfully fill this role, you should maintain the attitude, behaviours, skills, and values that follow: •Minimum Education: bachelor’s degree and major in accounting or other related major. •Minimum Years of Experience: 5 years of related work experience •Comprehensive accounting skills is a must. •Advanced computer skills including MS Excel, PowerPoint, Financial system such as PeopleSoft, SUN, Concur. •Any Licenses or Certificates Required: Intermediate Accounting Certificate or above •Language Skills: Business English is a must. Communication in English by email and speaking is necessary. •Self－motivated and proactive, fast learning •Willingness to learn and develop. •Good communication skills and presentation skills, both verbal and written and the ability to work smart, efficient with tax authority and all levels of the organization.

岗位职责 1、负责财务部应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 岗位要求 1、财务专业（或相关专业）大专以上学历。 2、1年以上工作经验； 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5、坚持原则、廉洁奉公。 6、身体健康，能胜任本职工作。

工作职责： • 核算和审核所有采购定单，收货记录和供应商发票（采购发票与程序一致）上所有项目。 •解释和审核所有未付货款和供应商信用情况。 •根据银行往来对账单，准备当月解决的过期未付款预付支票。 •在付款之前要确保所有的发票都有相应的凭证作为依据。 •为所有供应商发票和信用记录准备凭证，包括成本分配和账目代码。 •所有交易完成后，输入所有凭证内容并盖上“已入账”章。在凭证清单内记录所有凭证，包括取消的。 •准备所有支票（包括工资）付款前，要区分支票为紧急的还是正常的，所有凭证要由总监或副总监确认签字后支付，同时凭证上要加盖“已付款”的章。 •每月编制供应商结算平衡表来记录酒店应付账款。 •保管所有装有凭证的袋子，并检查每月的纪录，确保所有的发票有效。 •为应付账记录保留所有文档，所有记录与总分类账每日余额一致。 •确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准。 •合理记录，调节，和准备发票付款，以确保总分类账代码和成本中心代码的正确使用。 •所有签署的支票（等待分配给供应商）将被安全存放在财务总监的保险箱，并保持适当的记录。 •及时支付酒店税务。 •完成酒店管理层交代的其他任务。 • 申请岗位候选人需要提供“无犯罪记录证明”及避免“近亲繁殖”。 任职资格： • 会计、金融或相关专业优先。 • 至少1－2年会计经验，酒店行业优先。 • 熟悉会计原则、财务报告和合规要求。 • 熟练使用会计软件和 ERP 系统；具备高级 Excel 技能。 • 出色的分析和解决问题能力，注重细节。 • 能够在快节奏的环境中管理多项任务并按时完成任务。 • 强大的领导和指导技能，注重团队发展。 • 卓越的沟通和人际交往能力。 • 能够独立工作并与跨职能团队合作。

1.根据酒店的有关规定和要求，有效地检验到货物品，必须符合酒店要求的质量标准。 2.按照采购单内容和数量，办理验收手续。 3.验货时如发现数量差错，质量不符合要求，应拒绝收货并及时报告主管。 4.在办理验收手续后，应及时通知有关部门取货。 5.填制每日收货汇总表。 6.跟踪和催收应到而未到的物品。 7.做好采购单的存档工作

审核前厅部、餐饮部、宴会部、康乐部等营业部门每日收入报表。 核对POS系统、PMS系统及相关营业系统数据的一致性。 检查各类消费账单、签单、挂账单据的完整性和准确性。 审核房费、餐费及其他营业收入是否按标准计费。核对各收银点现金、信用卡、微信、支付宝等支付方式的营业收入。 审核收银员交款报表与实际营业收入是否一致。 发现长短款及时调查并上报财务经理。 核对营业收入与系统记录之间的差异并及时跟进处理。 审核各类折扣、减免、免费房、房价调整等审批手续是否齐全。 检查AR挂账、公司协议单位挂账资料是否准确。

【岗位职责】 1、负责酒店餐厅日常成本核算，包括餐饮原材料、能源消耗等各项成本的归集、分配与账务处理； 2、每日审核采购入库单、领料单、调拨单等原始单据，确保成本数据真实准确，并及时完成系统录入与核对； 3、定期盘点餐厅仓库物资、厨房鲜活食材及固定资产，编制盘点报告，对盘盈盘亏情况进行分析并协助查明原因； 4、监各部门成本控制指标，对异常成本波动提出预警，配合部门负责人制定降本增效措施； 5、核对供应商往来账目，协助应付账款岗位完成付款审核，确保采购价格、数量与合同一致； 6、按月编制成本报表，包括成本月报、毛利分析表、损耗率统计表等，为管理层提供决策依据； 7、参与年度预算编制，协助制定成本费用标准，并跟进执行情况，定期进行成本差异分析； 8、配合财务经理完成月度结账、成本结转及相关审计资料准备工作，确保财务数据合规完整。 【岗位要求】 1、学历不限，财务、会计、审计等相关专业优先，具备基础财务理论知识； 2、工作经验不限，有酒店、餐饮行业总账会计者优先考虑； 3、熟练使用Excel等办公软件，能操作财务软件（如用友、金蝶等）者优先； 4、工作认真细致，责任心强，对数字敏感，具备良好的数据处理能力和逻辑分析能力； 5、原则性强，具备良好的沟通协调能力，能与其他部门有效配合推进成本管理工作； 6、热爱财务工作，愿意在餐饮行业长期发展，能适应餐饮行业工作节奏。

【岗位职责】 1、负责酒店日常财务核算工作，包括收入、成本、费用的账务处理及核对等。 2、编制月度、季度及年度财务报表，确保数据准确、及时。 3、完成税务申报及税务筹划工作，确保合规性。 4、定期核对往来账款，清理异常账目，确保账实相符。 5、协助完成年度审计及财务预算编制工作。 6、优化财务流程，提出合理化建议，提升财务管理效率。 7、完成上级交办的其他财务相关工作。 【任职要求】 1、大专及以上学历，财务、会计、审计等相关专业。 2、2年以上总账会计或相关岗位3年以上财务工作经验，有酒店行业经验者优先。 3、熟悉企业会计准则及财税法规，具备扎实的财务专业知识；熟悉酒店行业财务流程, 熟悉国家财务、税务、审计等相关法规政策。 4、熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）及办公软件（Excel、Word等）。 5、具备较强的数据分析能力及逻辑思维能力，工作细致严谨。 6、良好的沟通能力及团队协作精神，能承受一定的工作压力。 7、具备初级会计职称或以上资格者优先。 8、计算机能力：精通

1、遵守财经纪律，执行财务制度。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 【岗位要求】 1、财务会计专业毕业。 2、熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

【岗位职责】 · 负责需要在当地税务局完成的业务，如发票申领，分发，税盘的清盘等； · 负责需要在当地银行完成的业务，如领取空白支票及到银行柜台办理外币支付等； · 负责酒店所有纸质券的管理，如日常凭审批表进行分发并做好券的领用分发登记； · 协助OTC员工开具挂账单位的发票并邮寄给相应的客户或给到相关销售； · 协助PTP员工收集各部门报销的发票并按一定的频率和要求寄到共享中心； · 每月打印Affliate 账单并分发给各部门签字并扫描给PTP； · 日常和GM一起对财务章进行管理； · 日常清点营业款并存到银行（适用于按1.0/2.0 人员配置的酒店）； · 负责各项盘点，如备用金、发票、纸质券、酒水库（若有）等所有盘点，并出具盘点结果发给相应人员审批； · 负责财务相关如账单等各项纸质文件的存档； · 及时，有效，友好地处理所有的要求和询问； · 完成任何其他合理的职责和被指派的职责。 【岗位要求】 1、会计、财务管理或相关专业背景 2、有希尔顿酒店或服务业财务实习、工作经验者优先； 3、熟悉基本会计法规和税务政策，掌握基础账务处理流程，能熟练操作办公软件（Excel、Word等）； 4、具备良好的职业道德与保密意识，工作细致认真、责任心强，能够承受一定的工作压力； 5、具备较强的学习能力和沟通能力，能主动适应酒店业务节奏，有团队协作精神；

【岗位职责】 1、审核酒店所有收入，核对前台系统(如Opera)的房态与账单，确保已入住客房费用(房费、加床费、提前离店费等)准确计入 2、核对挂账单位是否手续齐全，及时跟催AR挂账，到款后及时核销AR账 3、保持对酒店所有应收账款的合理和正确的记录，确保每个账户的准确性。 4、检查每日旅行社报告,确保旅行社佣金被准确支付,且只支付给被授权的旅行社。 5、确保及时发送账单 6、调节每天传输到PMS和POS机的信用卡付款。 7、每日结清挂帐及登帐工作，整理并更新应收帐款系统。 8、执行应收帐款的登记系统。 9、处理有关挂账账目往来和要求。 10、月底为部门和担保的未按预订抵达的过期账户销账。 11、每日更新应收账款收款情况，应收账款日记，并同时每天向财务经理汇报应收账款回款情况 12、及时处理客户退款，并保证每笔退款均有相关部门及财务经理的批准。 【岗位要求】 1、财务、会计相关专业大专及以上学历 2、2年以上酒店或服务业应收会计工作经验，熟悉Opera系统者优先 3、具备初级会计职称，熟悉金蝶/用友等财务软件操作 4、精通Excel函数应用，能独立完成数据分析及报表编制 5、具备较强的风险意识及客户沟通能力，能妥善处理账款纠纷 6、工作细致负责，能承受一定工作压力 7、熟悉增值税发票开具及税务申报流程者优先考虑

【岗位职责】 1、编制上报各种财务报表，提供各种财务数据，上交各种税费。 2、审核当月员工的工资汇总表和记帐证。 3、根据酒店支付情况随时向财务总监提供分析报告，控制费用开支，不超预算。 4、做好各项税收的申报和交纳工作，填制营业税、教育税附加、流转税、个人所得税、粮补金等申报表并按规定时间申报交纳。 【岗位要求】 1、本科及以上学历，具有10年以上财务管理经验或5年以上的4星级酒店财务工作经验优先 。 2、具有中级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感，为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。 【薪资面议】

一、岗位职责 1、负责每日审核前台（PMS）、景区票务等营业部门的账单、报表及系统数据，确保账实相符、账账相符。重点稽核房价、票价、折扣、免费房/免费入园人数、杂费调整的合规性； 2、核对信用卡、现金、OTA平台（携程/美团等）第三方支付、公司挂账等各渠道收款，确保资金准确、及时到账，并追踪处理差异款项； 4、审核发票开具的合规性，保管并核销各类有价票券（如门票、代金券），防止票据流失或重复使用； 5、负责应收账款催收、回款、核销等工作； 6、其他相关财务工作。 二、任职要求 1、会计、财务、审计专业，大专及以上学历； 2、初级会计职称； 3、2年以上景区、酒店行业财务经验，有国际联号酒店或国内知名酒店集团同岗位经验者优先考虑。 4、会使用酒店PMS系统，精通Excel表格运用； 5、灵活变通，能独立处理相应岗位突发情况。

1、负责日常往来费用及报销单审核。 2、负责饭店发生的各类出险事故与保险公司联系，配合保险公司做好系列出险事宜。 3、负责每天对各部门上报财务经理审批的各类报销单进行登记备查以及按授分权要求上报集团OA，经审批后的报销单及时发送至相关部门。 4、负责做好相关的会议记录及各类文件的打印、收发。 5、负责遵照集团《固定资产管理制度》对资产购置、盘点、报废处置等管理。 要求：学习能力强，愿意轮岗，会在收款办和财务稽核岗位之间轮岗学习。