【岗位职责】 1、记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票、记账并审计所有外运货物和供应商的信用票据、审查所有付款。 2、平衡每月的供应商的报表与酒店应付账款记录的核对。 3、及时完成现金收付记帐凭证。 4、及时处理客人及信用卡的支付，确保酒店内部应收应付账目分配准确。 【岗位要求】 1、大专以上学历，2年以上酒店行业财务工作经历。 2、了解应付/应收操作流程具备良好的专业相关知识。 3、具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 4、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 5、有良好沟通能力和团队合作意识

1.保证全部分类账与总账一致。 Ensures that all sub-ledgers agree with general ledger. 2.检查和核实每月全部记账凭证是准备好的。 Checks and verifies all monthly journals prepared. 3.每月的记账凭证登记按照分派被准备。 Prepares monthly journal entries as assigned. 4.准备和维护全部会计科目明细和分析。 Prepares and maintains schedules and analyses for all accounts. 5.协助总会计师准备和整理所有主要关注的每月的财务报表和分析。 Assists the Chief Accountant in all stages leading to the preparation and distribution of all monthly financial reports and analysis. 6.协助总会计师准备制定（依照法令的综合评述）和统计报。 Assists in the preparation of Statutory Surveys and special statistical reports as assigned by the Chief Accountant. 7.在与人事部门的合作下，负责定期准备实际发生的各项人力成本与总账中预提数字的比较表。 To prepare regularly, in co-operation with the Human Resources Division, a comparison between actual benefits outstanding versus provisions in the General Ledger. 8.为人事部门每月整理的人员信息资料提供准确恰当的基础数据。 To provide to the Human Resources Division all pertinent data for their monthly compilation of statistical personnel information. 9.在进行数据处理前，确保所有人员情况变化均得到了相应的审批。 To ensure that all “status change” notices are duly authorised before prepare them for data processing. 10.确保所有的出勤记录填写正确且得到相应的部门经理审批。 To ensure that all attendance records are properly completed and approved by the Heads of Departments. 11.核对出勤表上记录的工时及加班时间与打卡结果的一致性。 verify regular and overtime hours on attendance sheets against those on time cards. 12.确保正确、最更新和及时的工资信息输入、处理和支付。 Ensures accurate, up-to-date and timely payroll input, processing and payment. 13.按照规定的要求，及时准确地准备酒店的工资表。 To prepare the hotel’s payroll accurately and timely as per the prescribed requirements. 14.准备和维护详细的雇员记录以方便计算它们的各种地方基金的缴纳。 To prepare and maintain detailed employee records for calculation of various local funds contribution.

岗位职责 1. 负责公司日常税务核算、账务处理，以及税务台账管理、进项抵扣、销项开票管控等专项； 2. 按时完成增值税、企业所得税、附加税、房产税、土地使用税等各类税种申报工作，做好税务资料归集、归档及保管； 3. 跟进税收政策更新，具备税务合规风控意识，能识别业务涉税风险； 4. 擅长税务检查及场景化标准培训工作（如发票合规与风险培训、费用报销涉税规范培训等）；5. 对接税务局日常沟通、涉税咨询、税务稽查配合等工作； 6. 配合财务其他日常核算及报表辅助工作。 任职要求 1. 本科及以上学历，财务、会计、税务等相关专业； 2. 具备1年以上会计实操工作经验，熟悉全套账务及税务申报流程； 3. 有会计师事务所/税务师事务所工作经验、持有税务师证书者优先录用； 4. 熟悉国家财税法规及相关税收优惠政策，能独立完成税务申报及核算； 5. 熟练使用财务软件及Office办公软件，做事严谨细心、责任心强、原则性强； 6. 具备良好的沟通表达能力、复盘协调能力，抗压能力强，有上进心，有良好的职业素养。

【岗位职责】 1、负责酒店成本核算工作，包括食材、物料等采购成本的审核与归集 2、定期编制成本分析报表，监控成本异常波动并提出改进建议 3、审核供应商结算单据，确保成本入账的准确性与及时性 4、参与库存盘点工作，监督存货管理流程的执行 5、协助制定成本控制标准，优化成本核算流程 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财务、会计相关专业 2、2年以上成本会计工作经验，酒店行业优先 3、熟悉成本核算方法及财务软件操作 4、具备较强的数据分析能力和成本敏感性 5、工作细致严谨，具备良好的沟通协调能力

【岗位职责】 1、查阅客房价格、入住率等各种客房业务报告，调查并核对有关费率差异的证明文件；批准用于自用的房间和免费的房间。 2、 调查所有公开的食品和饮料项目和价格变化。与餐厅经理讨论纠正措施。 3、. 根据销售系统记录的微点，核实餐厅和付款明细的Opera报告。 4、核实餐饮部的收入，以支持诸如活动订单、婚礼包、旅游团餐单等文件。 5、检查所有的自用和宴请的授权和记录。 6、为了验证所有应收账款从前台转账，餐厅、休息室和其他来源的房源被完全支持和有效的交易。 7、确保正确处理信用卡的收费，熟悉有关使用这些卡的规则和规章，以及记账等程序和信贷政策。 8、处理信用卡凭证，与城市分类账核对，并提交给银行自动贷记。 9、 确保从城市分类账上收到的款项与每日总出纳报告所显示的城市总账信贷相符。 10、保持对所有预付存款的良好跟踪和支持，并及时申请应付账款余额。 11、平衡账户收款账，并与总分类账结余定期及月末结算。 12、分析每月的应收账款老化试验平衡，并根据行动计划跟进所有长期未完成的项目。 13、执行由酒店上级交待的其他工作。 【岗位要求】 1、万豪集团工作背景优先，具备财务、会计或相关领域的基础知识，熟悉审计和信贷工作； 2、工作细致认真，责任心强，能够严格执行财务制度和操作规范； 3、具备良好的数据分析能力，能够通过数据发现问题并提出解决方案； 4、具备一定的沟通协调能力，能够与供应商及内部各部门有效协作； 5、熟练使用办公软件（如Excel、Word）及财务系统，具备基础的数据处理能力； 6、有酒店行业相关工作经验者优先，但无经验者亦可接受培训上岗。

岗位职责 1.协同当日员工完成日常工作。 2.督促、指导员工完成日常工作，并保持工作的优质、无误。 3.做好收款工作的准备工作，保证单据、消耗品的充足。 4.负责员工工作的分配、安排。 5.认真填写工作记录，严格履行交接班手续，抽查所属员工的工作和仪表 仪容。 6.向收银主管报告所属员工的工作表现，并提出奖惩意见。 岗位要求 1.高中以上学历，电脑操作熟练。 2.1年以上收银领班工作经验，熟练操作收银软件系统。 3.为人诚实，责任心强，具备一定的管理能力，有本市户口或可提供担保者优先考虑。 4.可以独立完成岗位工作及部门员工培训。 5.有良好的职业操守。

PRINCIPAL RESPONSIBILITIES 主要职责  1.To audit daily rooms, food and beverage revenue summaries and the supporting transaction reports. 审计每日客房、食品和饮料收入明显和支持的交易报告。 2.To audit charges to City Ledgers and Credit Card transactions before forwarding them to the Accounts Receivable section. 审计所有城市挂账的收费和信用卡交易的收费，确认无误后转给应收账岗位。 3.To audit revenues from Telecommunication Dept and that charges to room guests are correctly registered. To check on the interfacing of charges if such facility is available in the Hotel computer system. 审计来自电信部的收入及向房间客人收费已经正确登记。如果这种设施是在酒店的计算机系统中可用，在计费界面上检查。 4.To audit revenue from other operating departments such as Garage, Kiosk, Laundry, Mini Bar, Business Centre, and other income. 审计其他经营部门的收入，例如车库、小卖部、洗衣房、迷你酒吧、商务中心及其他收入。 5. To audit all the charges and payment against the records in the (PMS) system and trace the discrepancies. 审核所有的收入和支出，并与PMS系统中的记录保持一致，对在存的差异还需查明原因。 6.To ensure that banquet revenue has been correctly registered i.e. by maintaining a trace file of all Event Order. Similarly, all menu prices and other additional charges, number of pax etc., must be checked to the Event Order to ensure accuracy of billing. 通过维护宴会定单的跟踪文件确保宴会收入已正确注册。同样，所有菜单价格和其它额外费用、人数等，必须核对宴会定单，以确保准确性的计费。 7. To verify all charges have correctly and completely posted by cashiers in guest bills by audit the bills and the supporting they submitted. 通过审计账单及所附单据来确认所有消费已由收银员正确的完整的输入客人账单中。  8.To verify all voided checks, paid-outs vouchers, allowance vouchers, rebates and discounts are properly approved and supporting documentation. 核实所有的作废账单，现金支付单，调账单，返利和折扣有恰当的批准和有支持文档。 9.To audit all Food and Beverage outlet checks on the negative check lines for explanation and approval by Outlet Managers (or delegated personnel), and by the chef in instances of cancelled captain’s / automatic kitchen orders. 审核所有的餐厅帐单中的负数项目，要有餐厅经理（或授权人）批准和合理的解释，对于取消的点菜单/自动厨房点单等需得到厨师的批准。 10. Review all house use and entertainment checks for propriety and ensure that they are signed and authorized. 复查所有的内部用餐帐单和宴请帐单，确保已有授权和签字认可。  11.To verify supports for complimentary and house use rooms and for room charges at rates varying from the rack potential. 审核免费房和内部用房的附件，同时审核房费是按照价格体系的房价计收的。 11.Monitor the organized execution of the night audit program by Front Office personnel, ensure it is properly completed, ledgers are balanced, system date changed, reports are generated and distributed to designated associates. 监控由前台人员组织实施的夜审程序，确保它已经正确完成，账簿是平衡的，系统日期已正确改变，报表已经生成并分发给指定的同事。 12.Prepare and distribute Daily Revenue Report, summaries, schedules etc. according to the format and information required by the Management. 根据管理层要求的格式和资料，编制并分发收入日报表、汇总表、计划表等。

1.全面理解凯悦国际对于收入审计的要求目标，这样就能对酒店的收入和票据提供一个完善有效的审计系统。 Understands thoroughly Hyatt International objectives in Income Audit as to provide an effective auditing system for all hotel revenues and receipts. 2.按照财务制度要求提供收入报表。 Provides summary report of the revenues in accordance with financial requirements. 3.提供必要的收入数据给各个部门负责人，以便他们了解部门的营运情况，争取利润。 Provides Department Heads with the revenue figures necessary for them to operate their individual profit centre. 4.确保酒店每日所有的收入是否入账和正确的记录，包括对夜审、前厅和餐饮部及其他营运部门的收银员审计。 Ensure that all daily revenues of the hotel are recorded correctly, including night audit, cashier audit of FO, F&B and other operation department. 5.根据现金变动的记录检查总出纳日报表。对各营业点的备用金使用及管理进行监督及抽查。 Checks the daily General Cashier’s report against recorded cash movement. Supervise and spot check the usage and management of house fund at all the operation departments. 6.检查收银员的个人报告和现金交款记录是否相符。 Check whether the cashier's journal report is consistent with the cash movement record 7.对反映出当天所有交易的电脑日报表进行核查。 Verifies that the computerised Daily Report reflects completely all of the day’s transactions. 8.复查所有签单消费和宴请消费帐单的正确性并保证这些单据都通过授权的签名批准。 Reviews all house use and entertainment checks for propriety and ensure that they are signed and authorised. 9.审计所有餐饮部及其他运作部门的折扣、异常单据、开价是否有合理的原因及批准。 Audit the discount, void and open check of F&B and OOD and ensure they are reasonable and approved appropriately 10.保证每日的宴会收入全部入帐且所有与合同的差异都被及时调查并有合理的解释。 Ensures that Banquet revenue has been recorded and any deviation from contract are investigated on time, and reasonably explained. 11.检查酒店礼券及发票，确保所有礼券及发票被妥善保管、正确使用及收回。 Check the hotel gift certificates and invoices to ensure that all gift certificates and invoices are properly kept, correctly used and recovered. 12.复查美食会会员卡的发卡及使用情况。 Review the issuance and use of CATH membership card. 13.复查每日的客账情况，对有可能损失的情况进行调查。 Reviews the guest ledger balances daily and research questionable movements. 14.突击检查客房帐单，餐厅开台情况和健身中心的消费人数等。 Carries out spot checks of rooms, F&B and fitness centre attendance, etc. 15.审核各部门提交的提成申请。 Review the incentive application submitted by each department. 16.审核每月员工工作手机话费使用情况，确保无误。 Review the monthly employees' mobile phone charges, to ensure that they are correct. 17.审核运作相关审批流审批，以及审批后相关工作。 Review the approval process related to operation, as well as the related work after approval. 18.完成营收审计的月结工作。 Complete the monthly end closing of Income Audit. 19.其他日常临时性工作。 Other daily temporary work.

·         Check and count all goods to be received per approved purchase order or daily market list. ·         根据采购申请单或每日食品订货单核实和清点验收的货品。 ·         Ensure that goods are in order, of good quality and according to the established specifications ·         确保所有所收的货品符合采购订货要求、质量良好且符合具体规格要求。 ·         To reject all goods which do not meet the specifications ·         退还不符合验收标准的货品。 ·         To move accepted products to storage areas immediately to minimize employee theft and deterioration of product quality ·         尽快将验收合格的货物移交仓储区域，减少和避免员工偷盗以及货物腐烂变质等。 ·         To ensure proper documentation on all goods delivered to the hotel as well as those returned to the suppliers. ·         保存酒店所有收货物品及退还货品的相关凭单。 ·         To summarize and record all goods purchased by the hotel on a daily basis ·         每天对酒店采购的货品填写收货记录汇总。 ·         To ensure the cleanliness of the Receiving Bay by liaison with Store helper or Stewarding Staff whenever cleaning is required. ·         根据需要联系仓库搬运工或管事部员工清洁收货通道，以确保收货台的清洁。 ·         To be well versed in all descriptions and types of operating equipment for the Hotel, including maintaining catalogues, sample pictures of such items for reference. ·         熟悉精通所有酒店经营设备的型号和规格等内容，包括保存好产品目录，样品图片以及产品的其他相关资料 ·         Performs other duties as required ·         履行其他规定的职责。

岗位职责 1.做好酒店的食品、饮料和其它物品的成本控制。 2.审核每天的收货单，按入库货物的种类入帐，并编制记帐凭证。 3.审核每日的领料单，按照出库货物的种类入帐，并根据各部门领货数量、金额等资料编制记帐凭证。 4.审核库房转来的报损单，找出原因报财务总监。 5.按照酒店的规定复核高级职员和有关人员的工作餐及洗衣费用和宴请单，其费用记入相关部门。 6.按期编制每日成本报告，.汇总食品成本和饮料成本及分析报告报财务总监。 7.每月期未结帐，对库存的物品、食品、饮料等进行盘点。保证成本真实准确。 任职资格 1.财务管理专业学历。 2.根据酒店经营需要，有效进行科学的成本测算。 3.对财务各项指标具有一定的敏感力。 4.能对成本核算指标进行针对分析并合理提供合理的建议。 5.熟练掌握并使用财务核算软件。

岗位描述： 负责酒店成本核算，资产及仓库存货日常管理工作。 任职条件： 25-40周岁，大专以上学历，工作认真负责，耐心细致。 有2年以上酒店财务工作经验。

【岗位职责】 1、负责酒店食品、饮品成本报告，控制食品、饮品营业成本控制。 2、检查食品原材料采购供货渠道、收货程序以及原材料质量，掌握市场上原材料价格信息。 3、督促编制配餐卡，为制定销售价格提供依据。编制餐饮销售分析旬报，调整餐饮价，及时提供信息。 4、与各厨房餐厅酒吧沟通，提供成本信息，降低成本。 5、定期与采购部、餐饮部共同对市场价格进行调查、分析，更有效地控制进价。 6、负责编制每月饮食成本报告。 7、严格各种物品、食品、饮品的购入、验收、入库出库等有关手续和标准。 【岗位要求】 1、具有财务专业学历或会计师资格优先；具有成本核算岗位工作一年以上工作经验。 2、具有较强的管理、沟通、协调能力和团队协作意识。 3、人品正直诚实，具备良好的职业道德和素质，责任心强。 4、能对成本核算指标进行针对分析并合理提供合理的建议。 5、通晓财务核算流程，能熟练运用财务软件及办公软件。 6、根据酒店经营需要，有效进行科学的成本测算。 7、对财务各项指标具有一定的敏感力。

岗位职责 1.负责酒店食品、饮品成本报告，控制食品、饮品营业成本控制。 2.检查食品原材料采购供货渠道、收货程序以及原材料质量，掌握市场上原材料价格信息。 3.督促编制配餐卡，为制定销售价格提供依据。编制餐饮销售分析旬报，调整餐饮价，及时提供信息。 4.与各厨房餐厅酒吧沟通，提供成本信息，降低成本。 5.定期与采购部、餐饮部共同对市场价格进行调查、分析，更有效地控制进价。 6.负责编制每月饮食成本报告。 7.严格各种物品、食品、饮品的购入、验收、入库出库等有关手续和标准。 岗位要求 1.具有大专以上财务专业学历或会计师资格；具有本岗3年以上工作经验，在成本核算岗位工作5年以上。 2.具有较强的管理、沟通、协调能力和团队协作意识。 3.人品正直诚实，具备良好的职业道德和素质，责任心强。 4.能对成本核算指标进行针对分析并合理提供合理的建议。 5.通晓财务核算流程，能熟练运用财务软件及办公软件。 6.根据酒店经营需要，有效进行科学的成本测算。 7.对财务各项指标具有一定的敏感力。

1 全面了解凯悦国际在成本方面的目标，对于采购部的活动建立一个有效的审计系统。 2 为会计部门和其它控制部门准备日报和月报提供必要的成本汇总表。 3 为部门主管提供必要的成本数字，有利于它们经营他们各自的利润中心。 4 确保专业人员输入准确的数据。 5 审核后台的活动，即管理和中央厨房物资供应 。 6 审核餐饮部各营业点每天的运作。 7 全面掌握内部控制程序。 8 确保所有采购请求及其他存货的采购经过总经理和财务主管的批准。 9 聚焦关注在提高生产力的水平上，需要谨慎控制的工资和其他成本在可接受的限度内，确保所有的设备在分布和利用上都能发挥最大的能量。

【岗位职责】 1、加强酒店信用管理，为酒店利益提供最大程度的保护。  2、审核前厅和住店客人的信用政策，尽量减少过期未付的账款以控制应收账款。  3、每月进行应收账账龄分析并对长期未能收回的款项准备行动计划。  4、审核前一晚夜审的操作程序是否被相应的完成，分类账是否已被结平，是否已修改系统日期，及生成相应的报表并分派给指定的同事。调查并和向财务总监报告在夜审计中发现的任何差异。 5、根据管理层要求的格式和需要的信息编制和分派每日收入报告、汇总表、计划表等。  6、需要时参加运作部门及财务会议，准备相关运作程序。  7、上级领导交办的其他事宜。 【岗位要求】 1、大专以上学历，洲际酒店集团背景优先考虑。  2、熟悉酒店相关政策方针 3、熟练使用电脑等相关办公软件  4、较强的沟通技巧  5、有耐心、高度责任感并且积极的应对各种问题。

1、酒店收入账单（包括客房，餐饮）审核，有价票券/发票管理，备用金管理。 2、酒店信贷申请的审核、控制，各种支付渠道，销售渠道（如0TA，微商城，美团，抖音等)对账并提现或督促付款。 3、信贷协议客户/临时挂账/一次性挂账客户对账，催款。 4、资金进账流水认领核销。 5、编制收入报告，分发给餐厅经理及管理层。 6、编制每月餐费及招诗费报表，确保折扣和杂费附有单据，明确收费项目，并遵守财务制度。7、核对每日总出纳汇总表与存款单的一致性，审查预付款项，确保付款到位。 8、按时完成酒店安排的其他工作。 【岗位要求】 1、熟悉酒店财务营运政策。 2、熟悉酒店前台，预定，餐厅的业务流程。 3、熟悉酒店销售的业务流程，包括销售渠道的业务逻辑。 4、熟悉财务业务流程及应收的闭环管理。 5、具备收入审计和信贷管理经验。

工作职责： 1. 负责酒店客户信用评估与授信管理，制定并执行信贷政策及风险控制流程； 2. 审核企业客户、旅行社、协议单位等长期合作方的资信材料，动态跟踪信用状况，定期更新信用档案； 3. 监控应收账款账龄结构，统筹催收管理，协调销售、前厅及财务部门推进回款，降低坏账风险； 4. 编制信贷分析报告，识别潜在信用风险，向管理层提出优化建议； 5. 配合财务部门完成月度应收对账、收入确认及坏账准备计提等核算工作； 6. 协同法务及外部机构处理逾期账款的法律催收及纠纷协调事宜。 任职资格： 1. 本科及以上学历，会计学、财务管理、金融学或相关专业； 2. 具备2年以上企业信贷管理、应收管理或财务风控相关工作经验，酒店、文旅或服务业背景者优先； 3. 熟悉《企业会计准则》《民法典》合同编及征信管理相关规定，掌握信用评估方法与账款管理工具； 4. 具备较强的数据分析能力、风险识别能力及跨部门协作能力，责任心强，原则性与服务意识兼备； 5. 无违法违纪记录，严格遵守财务与个人信息保密要求，符合岗位职业操守规范。

出纳岗位职责 1、按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3、认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4、及时完成现金收付记帐凭证。 5、做好外汇和支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 6、日常报销给予现金报销，需通过银行转账; 7、登记现金日记账，需日清月结，保证账证相符、账款相符，账账相符，发现差错及时查清更正; 8、严格审核各种报销单据，发票等原始凭证报销凭证，手续不全者一律不得办理支付手续; 9、负责收取企业前一日营业款，填写营业报表和营业款存取; 10、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务;及时根据银行存款对账，在月末做出相应调整，做到与银行对账单相符; 11、配合审计做好现金盘点工作; 12、完成上级交代的其他工作。

岗位描述： 1、做好日常凭证复核，款项支付工作。完成日常现金收付记帐凭证登记工作。 2、做好日常各营业点账务审核、相关报表编制工作。 任职条件： 25-40周岁，大专以上学历，工作认真负责，耐心细致，有2年以上酒店财务工作经验。