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客服

Account Receivable Supervisor 应收主管

5千-6.7千

珠海 | 2年以上 | 大专

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珠海正方钓鱼台酒店

国际高端酒店/5星级 | 100-499人
发布于 04-25
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【岗位职责】 1、将每日所有交易输入城市挂账账目。 2、准备每日房间,餐饮和与其他运营部门相关城市挂账账目的扣减、准备和调整信用卡交易，提交银行代表每日收取的存款单。 3、所有城市挂账费用与收入审计每日报告一致，所有备份文件有存档。 4、根据账单计划或安排，准备所有城市挂帐对账账单，在邮寄给客户前，所有对账单/发票必须经过应收账主管审核。 5、根据销售部/宴会需要或者前台客人需要准备发票。 6、负责保管所有城市挂账/信用卡收费完整和更新的备份文件。 7、灵活的工作时间,特别是在月末、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、执行一切额外的工作,以确保酒店顺利运作。
会计 Accounting Officer

3.5千-5千

广州 | 1年以上 | 大专 | 提供吃

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广州康莱德酒店

国际高端酒店/5星级 | 100-499人
发布于 04-26
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【岗位职责】 1、每日核对前台收银系统订单收款情况，及会员积分管理登记。 2、负责监督酒店信贷债权的货币资金回收，加速资金周转，减少被人占用，避免坏帐损失，正确核算，及时反映债权的存在落实清算工作，定期向领导准确无误地反映每月应收帐款的余额和结算情况，提供有关资料，如出现违反结算规定的情况及时向财务总监报告，并提出解决措施。 3、整理保存各协议单位的信贷合同、登记台账，并提醒销售即将到期的信贷合同，审核信贷申请，确保所有挂账均有信贷已批准的信贷审核程序，每日更新信贷押金台账，电子和纸质文档的归档 4、编制“应收帐报告”，定期向财务总监反映债权情况。 5、加速欠款追收，使应收帐控制在定期范围之内。 6、采取积极措施回收资金，避免坏帐损失。 7、每月按时做好帐龄分析报上司，保证回笼资金的安全，对回笼资金的安全负责。 8、负责各销售渠道的费用核对、审核，核对清理由第三方自动扣除佣金的收款差异 9、负责收入发票的核对、供应及入账。【岗位要求】 1、大专以上学历 2、酒店财务1年以上工作经验，获得初级会计证书优先 3、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能(财务软件:金蝶) 4、熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程 5、具有很强的财务、税务策划能力 6、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强
应收文员 Accounts Receivable Clerk

4千-4.5千

深圳 | 经验不限 | 学历不限 | 提供食宿

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深圳福田香格里拉

国际高端酒店/5星级 | 500-999人
发布于 04-25
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工作职责： 1.做好各类消费账单的整理，保管工作‘； 2.审核每日信用卡账单及银行对账单，核对各种付款方式是否正确； 3.负责各渠道预定中心与酒店业务的定期核对。岗位要求： 1.熟悉国际财经法律，法规； 2.具有正确进行会计财务处理的能力； 3.熟练运用电脑操作。
应收会计

3千-4千

广州 | 经验不限 | 大专 | 提供食宿

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广州华侨大厦企业有限公司华厦大酒店

有限服务中档酒店 | 100-499人
发布于 04-11
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工作职责： 1.支持、配合本部的日常运作。 2.做好每月应收帐结账、过账和修正工作。 3.妥善保管一切应收帐的资料，并确保客户地址准确无误。 4.汇总信用卡，及时送行。 5.编制有关会计凭证，认真做好总账及明细账核对工作，彻底做到帐帐相符。 6.编制帐龄分析表及各种应收明细分析报表。 7.整理和更新可挂账客户的相关资料。 8.应答咨询，催收过期欠账，同时亲身上门收取款项。 9.每月提交客户的逾期应收账款报告。 10.维持各有关业务往来部门及外单位的良好关系。 11.服从信贷主任在上述各条款以外的安排。经验要求：三年以上相关工作经验，两年内优秀应届毕业生优先考虑。基本技能： 1、掌握日常应收及信贷两方面基本运作的流程； 2、具有娴熟的相关专业技能，及较好的文字写作能力，有较好的外语基础（包括口语、商务英语等）； 3、熟悉简单的计算机操作； 4、熟悉相关法律、法规制度，详细了解有关法律诉讼方面的基本知识； 5、必须具备会计从业资格上岗证或会计专业技术职称资格。
Cluster Account Receivable Clerk 集群应收文员

4.5千-5千

深圳 | 经验不限 | 学历不限

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深圳前海华侨城艾美酒店

国内高端酒店/5星级 | 100-499人
发布于 2023-12-23
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监督酒店所有的部门有遵守酒店的信用政策查看账户是否有延迟付款、超过信用限度等情况，以保证所有挂帐符合酒店信用政策。把信用卡付款及时输入账户，调查并且解决所有的钱账和借方差额。审查每日的内部担保账户，确保其符合酒店规定。每月月底将应扣工资的汇总交工资员。如有必要监督特殊的安排得团队或者会议，确保电脑中输入的符合合同。并适当审核每日在店的会议账户。监测并追踪超限额的账户, 以确保应收余额保持在酒店信用条款和批准的信贷额度内。并将相关余额及时向财务总监汇报。每日复核城市挂帐以查看是否有客户少付现象。调查并采取必要的跟办，包括在获得批准后作调账。对每月有问题的债务进行计算分析和计提坏账准备。及时回复和解决应收账款，信用卡和佣金疑问。每日对城市挂账的正确性进行检查，确保所有的付款归入到正确的挂帐、客账或预付账户，如有差错进行改正。每个月与信贷挂账公司对账，并将账单和发票寄送给对方付款。