岗位职责： 负责酒店范围内涉及食品安全的营业区域及设备设施的检查指导工作，应急处理食品安全紧急事件，保证酒店良好的食品卫生环境及质量。 专业知识及技能： - 熟悉并维持酒店区域的食品卫生标准； - 具备良好的沟通表达能力，处理好与餐厅及厨房、收货等部门关系； - 具备良好的英文口语及书写能力； - 具备一定抗压性。

【岗位职责】- 应收主管 1. 严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作。 2. 严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴。 3. 报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理。 4.  完成上级交办的其他工作。

岗位职责 1、遵守酒店的相关财务规章制度和相关管理规定。 2、熟练掌握餐厅收银软件的操作，在规定时间内为宾客结完帐。 3、负责各银行终端机的签到及结帐，保证机器正常运作。 4、核收餐厅服务员开出的点菜单，并盖章，根据点菜单将各项内容准确无误入电脑帐，保证每笔帐款结算快速、准确、有条不紊。 5、严格审核减免、打折，熟记酒店各种折扣。 6、与营业点员工密切配合，保证各帐款及时、完整地收回。 7、及时将营业款投入保险柜，并做好“投币记录”。 岗位要求 1、中专以上学历。1年以上同岗位工作经验优先考虑。 2、认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公。 3、有较强的语言能力，能用一种以上外语进行对客服务、国语标准流利。 4、熟练掌握酒店餐厅的收银、记帐等业务流程，掌握酒店管理的有关知识。 5、具有独立处理业务的能力。 6、身体健康，能胜任本职工作。

【岗位职责】 1、负责酒店日常收入审计工作，确保所有收入数据准确无误并及时入账； 2、审核酒店各部门的收入报表，包括客房、餐饮、会议等，确保账实相符； 3、监督并核对夜审报告，确保每日收入数据的完整性和准确性； 4、定期编制收入审计报告，分析收入异常情况并提出改进建议； 5、配合财务部门完成月度结账工作，确保收入相关账务处理符合会计准则； 6、协助完善收入审计相关制度和流程，提升审计效率和质量； 7、与前台、餐饮等部门保持沟通，及时解决收入核对中的问题； 8、完成上级交办的其他与收入审计相关的工作。 【岗位要求】 1、具备财务、会计或相关领域的基础知识，熟悉酒店收入审计流程者优先； 2、工作细致严谨，责任心强，能够独立完成收入审计任务； 3、具备良好的数据分析能力和逻辑思维，能够发现并解决收入数据异常问题； 4、熟练使用Excel等办公软件，熟悉酒店管理系统者优先； 5、具备良好的沟通协调能力，能够与各部门有效协作； 6、能适应酒店行业的工作节奏，具备一定的抗压能力。

岗位职责 -  维护应收账文件存档系统。   -  月未时候，冲销过期账目及未使用的担保预定。   -  编制并输入债务人账目之间转账的入账凭证。    -  确保所有的发票在上交前附有相应的经过正式批准的文件。   -  记录并处理物品及服务的支付程序。    -  核对供应商报表，建立记录，并跟进差异。      -  保持每日将记账记录输入到总账中，并确保账目平衡。     岗位要求  -  良好的英语口语及书面表达能力     -  具备酒店会计经验，熟悉应付、应收会计及会计系统     -  良好的电脑操作技能    -  有责任感，专业的工作态度    -  温馨提示：投递简历时请务必附上近期证件照。

【岗位职责】 审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 审核由出纳制定的每日现金收入报表。 根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 编制每天收益报表。 编制收银员现金收溢或缺月报表。 登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 【岗位要求】 大专及以上学历，财务或相关专业。 酒店财务3年以上同岗位工作经验。 熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 具有很强的财务，税务策划能力。 具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

1、Room revenue, include room rate auditing, room rate code auditing, Complimentary and House use rooms auditing, No-Shows auditing, in-house guests credit limit auditing, room status auditing, etc, ensure that all incomes are accurate and supported by relevant attachments 房费收入，包括房费审核，房价代码审核，免费房和自用房审核，预定未到审核，在店客人信贷限额审核，房态差异审核等，确保所有收入准确无误，并有相关附件作为凭证支持。 2、Ensure F&B revenues, include breakfast 、lunch and dinner of all restaurants, tea break, beverage, rentals and other revenue is correct, check officer, ENT, discount and void operation is correct, support with relevant attachments as vouchers 餐费收入，包括各餐厅早午晚餐，茶歇，酒水，场租及其他收入均准确无误，核查高管用餐，宴请，折扣以及撤销操作正确，并有相关附件作为凭证支持。 3、Audit all other hotel revenue, include laundry revenue, telephone revenue etc. 审核酒店所有其他收入，包括洗衣收入，电话收入，上网收入等准确无误。 4、Report on age analysis of monthly accounts receivable and detailed account ledger 提交关于每月应收账款账龄分析和详细账户分类账的报告。 5、Attend the Credit Meeting to learn the latest credit risk knowledge 出席信贷会议，了解信用风险知识。 6、 Complete knowledge of the A/R clerical functions 了解应收账款业务。 7、Ensure that all departments comply with hotel credit policies and procedures 确保所有部门遵守酒店的信用政策和程序。

【岗位职责】 1、协助部门经理制定审计工作计划，并组织实施。 2、负责例行和专项审计项目的实施，确保审计结果准确、及时、客观、公正。 3、在完成审计工作后，与被审计单位沟通审计意见，对审计发现的问题督促其整改和纠正 4、负责配合调查事项提供审计资料和相关会计证据，负责部门内外部内控管理培训。

· 熟悉税法、熟悉系统：能够熟练操作 金税系统、电子税务局 以及 ERP财务软件（用友、金蝶）。  · 专业方向主要为 会计、财务管理、财税、审计 等经济类相关专业。 · 具备 中级会计职称、税务师（CTAC）优先。 · 要求 3年以上 的企业税务会计或相关领域工作经验。 · 责任心与细致度： 工作必须细致严谨，对数字敏感，有高度的责任心，能够在纳税申报等高峰期承受高强度的工作压力。沟通协调能力： 能够清晰地向非财务部门解释税务规则，并与业务部门、税务机关、审计机构等进行有效沟通和协调。 · 企业缴纳五险。享受双休及国假。

职位描述 1. Monitoring the ordering, purchasing, receiving, storing and issuing functions. 监控定购、采购、收货、储存和分发事务。 2. Checking food, beverage and general receiving reports, issues and transfer. 检查食物、饮料和一般物品的收货报告、分发和转送。 3. Prepare Daily Food and Beverage Flash Cost Reports. 准备每日食物和饮料成本快报。 4. To prepare and analyze monthly Food & Beverage potentials. 准备和分析每月餐饮部的潜力。 5. Conduct random stock take to determine beverage levels versus PAR levels for all outlets. 随机清点存货，决定各餐厅饮料的潜力。 6. Stock take of Production Inventories on an annual basis or as required. 每年或在需要时对生产存货进行盘点。 7. To take charge of the month end inventory counts and to produce the month end Food & Beverage control report. 负责月末存货清点并制作月末餐饮控制报告。 8. In charge of the all assets control (FF&E, SOE, Inventory, etc.,) 负责对酒店所有资产（固定资产、营运物资、存货等）的宏观控制与管理。 9. Conduct spot check on portion and wastages. Conducts yield tests and buffet costing. 不定期检查出品的分量及有无浪费现象。进行出成率测试，和计算自助餐测试 10. To check for waste, pilferage, proper utilization of food and beverage in production (kitchen) and bars and ensure the recipes are followed. 检查有无浪费、失窃、厨房在制作过程是否恰当使用餐饮材料，检查酒吧，确保配料单得以实施。 11. Assist with Recipe costing and updating for Food and Beverage. 协助餐饮部更新菜谱和核算菜谱成本。 12. Participate in the market survey of fresh food items, and make the market survey report. 参加市场调查，并制作市场调查报告。 13. Review system prices to ensure accuracy. 核查输入系统的价格，确保准确。 14. Daily check the beverage consumption , verify the selling quantities with system. 每天检查酒吧的酒水消耗，与系统核对销售数量。 15. Prepare cost of special events for banqueting i.e. Special Promotions, Christmas functions etc., and Moon Cake selling. 核算宴会特殊活动如特别促销、圣诞节，月饼销售等成本。 16. To carry out any other duties and responsibilities as assigned. 执行分派的其他工作。

工作内容： 1.每月对食品及粗加工进行测试来测定产出量 2.计算所有餐厅及宴会菜单所需采购成本，建立所有食品采购成本的信息 3.进行市场调查 4.核对货品定单及收货与发票是否一致 5.准备每月餐饮成本控制报告并对差异进行分析 6.定期将食品及物品采购与其他酒店作比较 7.负责及时完成现金存储的准备工作，准备总出纳单和处理零用现金 8.按要求签发和回收银行合同，并按月准备酒店银行账目总表 职位要求： 1.大专及以上学历 2.成本方面工作经验一年及以上

·         Ensure adherence to the hotel’s credit policy ·       确保遵守酒店的信贷制度。 ·         Reports directly to and communicates with the Director of Finance and Business Support on all matters pertaining to credit and collection of guest and city ledger accounts ·         直接向财务和业务支持总监汇报并沟通所有与客户帐户和挂账有关的收款和信贷事宜。 ·         Cooperates, coordinates and communicates with guests and other departments in matters concerning issuance of credit, follow up outstanding accounts and assisting with credit requirements ·         与顾客和其它部门合作，协調和交流有关信贷发放的相关事宜，跟进欠款帐目并协助处理信贷申请。 ·         Liaises closely with the City Ledger Supervisor in reviewing and maintaining the Aged Trial Balance of Accounts Receivable ·         和应收主管紧密合作，负责检查和维护应收帐款的帐龄 ·         Monitors the special billing arrangements for groups and conventions as required to ensure that postings are in line with customer requirements ·         监控团体和会议的特殊帐目安排要求，确定入帐符合顾客的需求 ·         Reviews city ledger daily for correct postings of charges and take corrective action where necessary ·         每天检查挂帐记录的准确性，并进行必要的纠正 ·         Monitor and pursue collection of overdue accounts ·         监控并跟进逾期未付账户的收款 ·         Review bad debts listing monthly to prepare collectability analysis for monthly provision for doubtful debts ·         每月进行坏账清单审核，并为每月的坏账准备金准备坏账收回可能性分析 ·         Respond to and resolve account queries in conjunction with accounts receivable ·         联合应收账款对账目询问进行回应和解释 ·         Assists in control and collection of outstanding guest and city ledger accounts ·         协助对欠款的客户账号和城市分类账进行控制和收取账款 ·         Prepare management reports for month end analysis and provide documentation for credit meeting ·         为月末分析准备管理报告，并为信贷会议提供文件 ·         Review provision, write-offs and other adjustments immediately prior to month end ·         月底前审核当月计提的坏帐准备，坏帐注销及其它调整 ·         Conduct monthly credit meeting with relevant IHG team highlighting monthly performance, bad debts, staff accounts outstanding and discuss any accounts causing concern and follow up ·         与洲际集团相关人员组织月度信贷会议，突出当月信贷实施情况，坏账和员工挂帐显著的情况，并对任何涉及跟进的账目进行讨论 ·         Assists in maintaining and preparing accurate and timely financial and operating information with emphasis on the Aged Trial Balance of Accounts Receivable ·         协助准备和提供准确的财务和运营信息，重点强调应收帐款的帐龄 ·         Assists in providing safe keeping, including proper storage and access, for all contracts, leases and other financial records ·         协助安全存放所有合同，租约和其他财务记录，包括适当的存放和存取。 ·         Maintains professional and technical competence ·         保持专业技术水平 ·         Assists in implementing and maintaining acceptable accounting practices and procedures as required by IHG policies and procedures, generally accepted accounting practices and as affected by local conditions 协助按照洲际酒店集团的规章制度，公共会计准则和当地适用条款的规定执行和维护认可的会计工作准则和会计程序。 ·  To check all Daily Food & Bevage Revenue and front office revenue All revenue must be in accordance with Finance Policy ·  审核每天的餐饮收入和前台收入,所有收入必须遵循财务制度 ·   Keys revenue journal and distributes to Outlet Mangers and management ·   编制收入报告，然后分发给餐厅经理和管理层。 ·   Ensure promotion related system set up must be in accordance with Finance Policy ·   确保酒店所有的促销时系统的设置符合财务制度 ·   To prepare monthly Duty Meal Report and ENT Report at end of month ·   完成每月的餐费及招待费报表 ·   To prepare Monthly End Closing ·   完成每月的月底结账 ·   Review all rebates and miscellaneous charges are supported by documentation detailing the charges.  All rebate credits must be in accordance with Finance Policy.  The rebate credits, miscellaneous charges and paid outs must be summarized and sent to the Finance Manager and General Manager for review daily ·    确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目。所有折扣应遵循财务制度。折扣，杂费及垫付款项应备有总结清单，每天提交给财务经理和总经理审批 ·     Ensures that programs involving coupons, certificates, and vouchers are adequately controlled and safeguards are in place ·    对所有涉及优惠券，证书和凭单的活动均应妥善管理，施行安全措施。 ·Audits daily collection of the General Cashiers Summary against the bank in slip ·    审核每日总出纳的汇总表与存款单是否一致。 ·    Audits and reconciles advance payments and ensures payments have been applied ·    审查核对预付款项，确保付款到位。 ·Reconciles revenues on a daily basis via back up page ·    核對每日收入是否与备份相符。 ·    Performs various special projects as requested and assigned by management ·    按管理层要求和安排执行各种特殊项目。

1、全面负责管理酒店的所有项目财务运作业务。 2、对资金结算，业务的资金划拨，进行审核监督。 3、协调与代销机构、托管银行、资金结算银行等外部机构以及酒店其他部门的业务往来。 4、负责酒店的资本运作，融资管理，完善酒店治理并加以推行实施。 5、配合高层工作，以及开展IPO工作。

【岗位职责】 1、全面负责管理酒店的所有项目财务运作业务。 2、对资金结算，业务的资金划拨，进行审核监督。 3、审核酒店所有折扣和各项杂费，确保均符合酒店现行政策与程序；对于违规行为及时发现，及时解决。 4、制定酒店各项票据的运作流程，确保有效控制酒店各项有价票据发放、使用、核销过程。 5、监控和追讨过期未付款项，确保无呆滞账目。 6、检查每日挂账，确保每日收入合理准确入账，提供月末应收账款分析。 7、完成上级其他工作安排。 【岗位要求】 -  具有3年以上酒店财务部工作经验。 -  熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 -  工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 -  为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

【岗位职责】 1、负责日常现金、银行存款的收支管理，确保资金安全； 2、登记现金日记账和银行存款日记账，保证账目清晰、准确； 3、定期核对银行对账单，处理未达账项，编制银行存款余额调节表； 4、审核报销单据，确保票据合规、手续齐全； 5、协助财务部门完成月度、季度及年度的财务结算工作； 6、保管财务印章、票据及相关财务资料； 7、配合完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、具备基础的财务知识，了解出纳工作流程； 2、熟练使用办公软件（如Excel、Word）及财务软件； 3、工作细致认真，责任心强，具备良好的沟通能力； 4、能够严格遵守财务制度，保守财务机密； 5、有相关工作经验者优先，无经验者可培训上岗； 6、能适应酒店行业的工作节奏，具备一定的抗压能力。

岗位职责 1.记录、核算库存的电子帐、手工帐。 2.配合财务人员、其他部门核对报表、数据。 3.负责仓库内出、入、退、换货的数据记录和单据保管。 4.对仓库主管、财务人员上报库存报表。 5.销售发票的管理。 6.每月定时与仓库核对帐、物，发现问题及时纠正。将短损、盈溢情况如实报。 7.参与各类物资申购计划的编制。 岗位要求 1.财务、会计等相关专业 2.熟悉财务相关法律、法规，掌握会计工作流程，能独立制作会计报表。 3.品德良好，工作责任心强，踏实、细心。

1.主要负责酒店现金和转账票据的收付工作，严格监控酒店现金流转； 2.餐饮部低值易耗品盘点； 3.每月发票领用及分发； 4.每月已开发票统计； 5.每月发票认证； 6.各类付款单审核； 7.审核每月临时工工资； 8.银行法人的变更开户银行变更及银行询证函办理； 9.每月与各收银点盘点现金； 10.每月各银行对账。

工作职责： 1. 负责酒店客户应收账款的日常核对、催收及账龄分析工作，确保账款及时回收。 2. 处理客户发票的开具、审核及跟进收款进度，维护应收账款数据的准确性和完整性。 3. 协助编制应收账款相关报表，定期提供账龄分析报告供管理层决策参考。 4. 与销售及运营部门协作沟通，及时解决账款差异及客户争议问题。 5. 维护客户信用档案，监控信用风险并提出合理化建议。 6. 完成上级交办的其他财务相关工作，确保符合酒店财务制度要求。 任职资格： 1. 大专及以上学历，会计、财务管理或相关专业。 2. 具备1年以上财务或会计相关工作经验。 3. 熟悉财务软件及办公软件操作，具备基础会计核算能力。 4. 具有良好的沟通协调能力、团队合作精神及责任心。 5. 工作细致严谨，具备较强的抗压能力和数据敏感度。 6. 有酒店行业财务工作经验者优先。

工作职责： • 记账并审计所有采购订单，收货记录和供应商发票。 • 审查所有付款（包括工资），无论是支票，银行转帐或其他事项，并得到财务总监的批准和签字。 • 确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件。 • 记录所有交易（凭证）并在完成后盖“已入账”章，记录所有凭证，包括在凭证列表中取消的项目。 • 平衡每月的供应商的报表与酒店应付帐款记录的核对。 • 向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据。 • 确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准。 • 合理记录，调节，和准备发票付款，以确保总分类帐代码和成本中心代码的正确使用。 • 确保在外币付款中使用最佳汇率。 • 确保正确且及时输入应付帐款分类帐的数据。 • 所有签署的支票（等待分配给供应商）将被安全存放在财务总监的保险箱，并保持适当的记录。 • 及时支付酒店税务, 确保及时交税。 • 确保支票和其他付款凭证连号使用。 • 确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员。 • 确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的。 • 保持适当的及最新的数据档案系统。 • 及时，有效，友好地处理所有要求和询问。 • 确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害，使得意外的风险和员工赔偿费用最小化。 • 灵活的工作时间，特别是在月末。 • 在月底准备计提。 • 就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件。 • 确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害，使得意外的风险和员工赔偿费用最小化； • 灵活的工作时间，特别是在月末； • 在月底准备计提； • 就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件。 任职资格： • 工作仔细，有良好的人际关系处理能力。 • 良好的沟通技巧。 • 工作时间灵活。 • 语言能力： 中英文流利。 • 系统使用：Check SCM, SUN。 • 熟练操作系统Windows, Word, Excel等。