1.负责供应商报价和价格对比、供应商的选取，满足招标条件的进行招标，负责招标的发布和招标开标及提交审批管理。 2.负责协助食品、饮料、文具、SPA用品、一次性用品、制服及客房杂项采购。 3.定期检查并跟踪订单，确保订购货物按期到达。 4.负责协助所有易腐食品的采购和工程材料及客房用品。 5.负责查看BSS系统订单及订单的到货跟进。 6.协助采购员完成每个月的市场调查。 7.供应商资料管理和更新。 8.根据采购政策，确保报价至少有三家比价，如少于三家比价需要有情况说明，并进行分析，选择最合适的价格。 9.与使用部门保持沟通，给出一些好的产品建议并保持反馈跟进。 10.负责检查BSS系统已经批准订单的到货跟踪及清理。 11.做好供应商管理，保持良好的长期合作关系。 12.与万豪兄弟酒店保持良好的沟通，支持万豪集采项目。 13.从供应商处获取报价，熟悉市场行情，通过谈判或是招标，采取成本监控、价格对比、供应商的评比选择采购符合酒店利益。

职位简介 根据洲际酒店集团的政策，在财务经理的直接监督下工作，全面负责酒店收入审计管控、全维度营收核对、应收账款管理、信用管控、账务合规、财务运营流程落地，统筹收入审计、应收账务全流程，保障酒店营收真实、准确、完整，资金回款及时，贴合洲际酒店集团及逸衡酒店财务管理制度。 您的日常工作 一、收入审计全盘管理 日常营收稽核管控 •统筹酒店全营业点营收审计工作，涵盖前厅客房、餐饮、康乐、小商品、会务等所有经营项目，每日审核夜审、日审报表，核对 PMS 系统、餐饮收银系统、财务系统数据一致性，杜绝漏计、错计、多计营收。 •严格审核各类房价码、市场码、协议价、优惠折扣、免单、挂账、冲红、作废单据，所有非常规收入调整、减免、赠送必须核查审批手续、签字权限及佐证资料，确保符合集团制度及酒店内控要求。 营收对账与差异处理 •每日完成房费、押金、散客消费、团队消费、信用卡回款、线上渠道（OTA、会员平台）营收对账，排查系统差异、手工单据差异、银行流水差异。 •对每日营收差异、账务异常问题建立台账，对接前厅、餐饮、销售部门核查原因、闭环整改，形成每日审计工作总结，上报财务经理。 专项营收合规管控 •重点管控酒店新增经营项营收合规，包含香烟、雪茄零售账务，严格核对烟草售卖台账、收银流水、库存销售数据，确保烟草营收单独合规核算、单据齐全、账务可追溯，规避无证经营、账务混乱风险。 •审核员工提成、销售佣金、会务提成等薪酬关联数据，确保营收核算与绩效计提数据匹配、合规准确。 月度 /年度收入结转与报表输出 •负责月末、年末营收结转工作，完成全月营收汇总、分类核算，出具每日营收报表、月度营收分析报表、各营业点营收对比报表。 •配合集团财务月结、季结、年结工作，整理审计台账、原始凭证、对账资料，保障财务结账顺利完成，同时配合税务、审计核查工作。 审计流程优化 •梳理优化收入审计流程，堵塞营收漏洞，完善内控体系，规范前台收银、挂账、折扣审批等一线财务操作流程，降低财务风险。 二、财务应收账款全盘管理 挂账账户与信用管控 •负责酒店所有协议公司、旅行社、渠道单位、会务团队的应收账户建档、授信审核、账期管控，审核合作单位信用资质，制定合理挂账额度与回款账期，严禁超授信、超账期挂账。 •每日审核所有挂账账单，核查签单权限、协议合同、消费明细、发票信息，确保挂账真实有效、附件齐全、账实相符，杜绝无依据挂账、错挂账。 应收账款日常对账与核算•统筹应收账务日常处理，完成挂账入账、冲账、调整、核销等账务操作，确保应收账目清晰、科目准确。 •定期与协议单位、合作渠道开展往来对账，出具对账单，确认未结款项，留存对账凭证，杜绝往来账务长期不符、遗留呆账。 账龄管理与回款催收 •每日更新应收账龄分析表，区分正常账款、逾期账款、呆滞账款，建立分级催收台账。 •主动对接销售部门、对应客户经理，协同跟进账款回款，对短期逾期账款及时提醒催收，对长期逾期账款专项跟进、沟通对账、制定回款计划，降低坏账风险。 发票与结算合规管理 •统筹酒店对外开票工作，审核开票申请、消费明细、挂账金额，确保发票开具合规、金额准确、品类匹配，杜绝错开、多开、虚开发票问题。 •跟进发票签收、发票红冲、作废、退税等后续工作，规范发票台账管理，保障应收结算全流程合规。 坏账处置与往来闭环 •针对长期无法收回的呆滞账款、坏账，收集完整佐证资料，按酒店及集团制度流程，提交坏账核查、坏账计提、坏账核销申请。 •复盘坏账成因，优化信用审批与挂账管控流程，规避同类问题重复发生，定期完成应收账务清零、闭环管理。 我们对您的要求 •实现酒店营收零重大错漏、零违规账务，营收数据 100% 真实准确。 •严控应收账款风险，降低逾期率、坏账率，保障酒店资金快速回笼。 •完善财务运营内控体系，规范一线财务操作，规避经营合规风险。 •高效完成月结、报表输出、对账回款工作，保障酒店财务运营平稳有序。 如何履行职责 我们发自内心地关怀他人，每天践行我们“时刻展示真正的待客之道”的承诺。这是IHG旗下所有酒店的全体员工团结一心的源动力。 每一个IHG酒店品牌均以自己的方式展示真正的待客之道；真正待客之道的关键是所有具体和核心的服务技能。 诚挚态度 (True Attitude)：关心宾客，希望给宾客留下良好的印象并建立真挚的情感联系 充满自信 (True Confidence)：具备履行本职工作所需的知识与技能，并赢得宾客的信任，让他们相信您可在其入住期间提供帮助和支持 用心倾听 (True Listening)：重视宾客表达的观点，留意到通常被忽视的身体语言并了解宾客的愿望与需求 积极响应 (True Responsiveness)：及时周到地满足宾客的需求

负责酒店日常账务处理、应收应付核对、营收审核、成本核算、费用报销、税务基础工作及报表整理，保障酒店账务真实、准确、及时，配合完成月度、年度经营核算及GOP经营数据统计，协助部门完成内控、盘点及审计对接工作。

【岗位职责】 1、 每日审核酒店/公寓PMS系统中各类收入的准确性和合规性（包括长短租房费、餐饮、杂费等）； 2、 核对前台、线上平台及移动支付等渠道的结算数据，确保无偏差； 3、 编制《日营收报告》，发现并处理长短款、飞单等异常情况； 4、 月末负责各项费用的计提、摊销与结转，完成总账工作； 5、 管理应收款项，并对应收账款进行账龄分析和催收； 6、 审核各类财务流程，确保合规性、准确性； 7、了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识； 8、及时完成现金收付记帐凭证； 9、做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 【岗位要求】 工作经验：通常要求5年以上国际酒店财务管理经验，熟悉相关运营模式和财务核算特点。 学历与专业：要求酒店、财务、金融管理本科及以上学历。 软件技能：熟练使用财务软件（如用友、金蝶）、酒店/公寓PMS系统以及Excel等办公软件。 综合素质：具备良好的沟通协调能力、严谨细致的工作态度和较强的数据分析能力。

To assist the Accountant in the reporting, licensing functions and complete all other accounting functions. 协助会计师行使报告和记帐以及其他会计职责。

【岗位职责】 1、负责酒店应付账款的日常核算与管理，审核采购入库单、供应商发票及付款申请，确保单据真实、合规、准确； 2、根据合同约定及酒店财务制度，及时完成应付账款账务处理，定期与供应商对账，跟进异常差异并推动解决； 3、负责应付账款账龄分析，监控付款周期，合理安排付款计划，防范资金风险； 4、协助处理员工报销、备用金等付款类业务的审核与入账，确保符合酒店费用管理制度； 5、管理应付账款相关档案，包括合同、发票、付款凭证等，保证资料完整、可追溯； 6、配合月末结账工作，编制应付账款相关报表及分析数据，为管理层提供财务支持； 7、完成上级交办的其他财务相关工作任务。 【岗位要求】 1、学历不限，财务、会计、经济等相关专业优先，有酒店或服务业财务工作经验者优先； 2、酒店工作经验1年以上，国企酒店行业优先； 3、熟悉基础财务知识，了解应付账款流程，能熟练操作Excel等办公软件； 4、工作认真细致，责任心强，具备良好的数字敏感度和风险意识； 5、具备良好的沟通协调能力，能与供应商及内部部门保持高效协作； 6、遵守职业道德，严守财务机密，认同酒店企业文化。

1. 单据收集与初审 收集报销单、付款申请、发票、出入库单据等；检查单据填写完整性、附件是否齐全，不合规单据退回经办人补齐资料。 2. 资料录入与登记 将各类单据信息登记台账（费用台账、付款台账、发票台账等）；协助录入凭证基础信息，整理好单据交由会计做账。 3. 发票相关工作 负责增值税发票的接收、查验、整理归档；协助保管发票、税控设备，按要求登记发票领用记录。 4. 财务档案管理 会计凭证、报表、合同、银行回单等资料的整理、装订、分类归档；建立档案目录，方便查阅，做好档案借阅登记。 6. 报表与数据辅助 协助会计统计基础数据，整理各类财务附表；按要求复制、打印、扫描财务文件。 7. 其他辅助工作 完成付款资料准备；协助完成月度、季度、年度结账前期准备；完成财务主管安排的其他临时性财务文职工作。 任职要求 1. 本科及以上，财务、会计相关专业优先；了解基础财务知识，熟悉Office（Excel）。 2. 细心严谨，对数字敏感，保密意识强，遵守财务制度。 3. 熟悉单据、发票基础规范，有酒店财务相关经验优先。

1-收取其他部门递交的请款单并根据请款单处理付款。 2-审核费用，并确保已事先取得相关批准。 3-为长期合作的供货商准备付款凭单，并确保所有相关原始文件，例如请购单、采购单、收货记录、交货单、报价单、合同和发票完备并附在付款凭单后面。 4-编制现金账簿报告，并上交财务总监用于更新现金流。 5-协助总会计师办理与工作相关的其他事宜。

【岗位职责】 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、 完成上级交办的其他工作。 【岗位要求】 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先； 2、初级职称或会计从业资格证书； 3、会使用财务软件和office办公软件。 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

岗位职责 及时跟进催收账款，保障运营部工作顺畅、高效开展。 监督财务部运营相关主管工作，确保所有挂账账户严格执行信贷控制流程。 审核每日宾客余额报表，按规范执行收款流程；跟踪并落实账龄报表管理。 依据酒店相关制度规范开展工作，并对部门执行情况进行监督。 确保各运营部门及财务部相关账目清晰规范，严格遵循集团、酒店及财务管理制度执行。 负责酒店全体员工薪酬核算及相关管理工作。 完成领导交办的其他工作任务。 岗位要求 拥有 3–5 年及以上财务管理经验，或 5 年及以上五星级酒店财务工作经验者优先。 熟悉审计、信贷、应收及应付管理相关政策与操作流程。 具备优秀的沟通协调能力与人际交往能力，抗压能力强。 具备良好的财务风险意识与职业原则。 财务专业基础扎实，具备创新意识，工作积极主动、责任心强。 具备良好的英文沟通与读写能力，熟练使用办公及财务相关系统。

岗位职责 1.负责推动业务端收入确认规范.客户信用管理.合同管理等业务规范； 2.负责统筹每月对账工作，并及时解决对账差异，确保账实相符，并定期出具应收账款账龄报表； 3.应收日常监控，异常应收预警，发现问题及时汇报上级，协商解决方案； 4.对应收相关的会计准则等政策及时了解，并协同其他模块共同推动业务端及时有效实行； 岗位要求 1.财务、会计、审计等相关专业； 2.3年以上酒店应收模块经验，2年以上应收管理经验； 3.持有初级会计师职称，中级以上会计职称优先； 4.认真细致，爱岗敬业，能吃苦耐劳，有良好的职业操守，接受能力强，独立思考，具有良好的沟通能力；

工作职责： 1. 负责业主方费用等账务核算。 2. 负责业主方资金管理，包括资金系统数据报送、盘点等。 3. 负责业主资产管理工作，包括资产卡片数据录入、统筹资产标签粘贴、资产盘点、报损等。 4. 负责业主方报表编制及报送，包括月度常规报表、管理报表等其他临时报表。 5. 负责年度预算编制及每月预算差异分析工作，为管理层决策提供数据支持。 6. 做好与管理方的财务事项沟通工作，协调管理方按照华侨城要求报送相关资料。 7. 协助部门总监，积极配合公司各部门相关工作，为相关部门准确提供财务数据。 职位要求： 1. 大学本科以上（包含本科）学历，要求一本院校，211/985院校优先。 2. 财务及相关专业，初级及以上职称，中级会计师优先。 3. 具有会计、财务管理相关3年及以上工作经验。 4. 熟悉税法，有较强的沟通能力、抗压能力，40岁以下。 5. 有国际酒店业主方财务工作经验优先。

岗位职责： 1.结算管理：负责酒店与各大OTA平台（如携程、美团、飞猪、Booking.com等）的月度账款核对、结算及请款工作，确保数据的准确性与及时性。负责与各旅行社、第三方分销渠道、企业客户及团队客户的业务对账、分成计算、结算审核及付款申请工作。及时跟踪并催收应收账款，确保资金按时回笼，编制应收账款账龄分析表。 2.收入核算：每日审核前台收入报表，确保客房、餐饮、康乐等各项收入数据准确无误。负责酒店全部收入的会计核算、凭证编制及账务处理，确保收入确认符合会计准则及公司政策。月末与成本会计总账会计核对收入相关科目，协助完成收入部分的月度结账工作。 3.审核与监管：负责审核与旅行社、协议公司、团队等签订的销售合同及价格条款，确保其符合酒店的价格体系和信用政策。审核各类销售政策、套餐促销活动的价格设置及成本效益，确保其合规性与可行性。监督前台发票开具的规范性与准确性，定期检查发票使用情况，确保符合税务规定。监督已审批的销售政策及套餐在酒店管理系统（PMS）和渠道中的正确落地与执行。 4.分析报告：管理审核收入分析报告、每日晨报、经理报表等各类报表质量，为管理层决策提供数据支持。及时发现并汇报结算、收入核算及价格执行过程中的异常情况，并提出改进建议。 5.协作与沟通 ：与销售部、房务部、餐饮部等业务部门保持密切沟通，协同解决结算、价格及合同相关问题。妥善管理与各合作渠道的商务关系，高效处理对账查询等事宜。 6.完成上级交办的其他工作。 岗位要求： 1.大专及以上学历，财务、会计、酒店管理或相关专业优先。 2.具备2年以上酒店财务工作经验，熟悉酒店收入审计、信用催收或相关岗位工作流程者优先。有酒店OTA渠道、旅行社对账结算经验者优先。 3.熟练操作酒店管理系统（PMS，如 Opera、西软、石基等）和财务软件（用友、金蝶等）。 精通Excel： 必须熟练掌握Excel函数（如VLOOKUP, SUMIF, Pivot Table等）进行数据分析和处理。了解主流OTA平台（携程、美团等）的后台操作和结算规则。 具备扎实的会计基础知识，熟悉收入确认原则及相关税务知识。 4.高度责任心与诚信， 对数字敏感，工作细致严谨，具有高度的原则性和责任心。出色的沟通能力，具备良好的跨部门沟通能力和外部客户沟通技巧。抗压能力与解决问题能力， 能够高效处理多任务，并在紧迫的时间内准确完成工作。学习能力， 能快速学习新的渠道政策和财务流程。 5.具备良好的团队合作精神。

岗位职责： 1. 负责酒店日常所有费用审核，严格按照酒店审批流程处理； 2. 定期核对应付账款，跟进供应商发票开具和审核，预付账款发票跟进，负责货款计划安排及统计分析； 3. 跟踪供应商账期优化及采购订单完成情况； 4.跟进集团账单分析，关注美金汇率跟进付款进度； 5.负责应付岗位凭证月结工作，运用财务系统； 6. 完成领导安排的其他工作。 岗位要求： 1. 财会相关专业，有酒店相关经历优先考虑； 2. 熟练运用word. excel等办公软件； 3. 性格冷静沉稳，善于沟通，具有良好的职业素养； 4.工作细致严谨，有较强的工作热情和责任感。

应收主管： 确保遵守酒店的信贷制度 直接向财务和业务支持总监汇报并沟通所有与客户帐户和挂账有关的收款和信贷事宜 与客人和其它部门合作，协调和交流有关信贷发放的相关事宜，跟进欠款帐目并协助处理信贷申请 负责检查和维护应收帐款的帐龄 监控团体和会议的特殊帐目安排要求，确定入帐符合顾客的需求 每天检查挂帐记录的准确性，并进行必要的纠正 监控并跟进逾期未付账户的收款 每月进行坏账清单审核，并为每月的坏账准备金准备坏账收回可能性分析 联合应收账款对账目询问进行回应和解释 协助对欠款的客户账号和城市分类账进行控制和收取账款 为月末分析准备管理报告，并为信贷会议提供文件 月底前审核当月计提的坏帐准备，坏帐注销及其它调整 与相关人员组织月度信贷会议，突出当月信贷实施情况，坏账和员工挂帐显著的情况，并对任何涉及跟进的账目进行讨论 协助准备和提供准确和最新的财务和运营信息，重点强调应收帐款的帐龄 协助安全存放所有合同，租约和其他财务记录，包括适当的存放和存取。 协助按照洲际酒店集团的规章制度，公共会计准则和当地适用条款的规定执行和维护认可的会计工作准则和会计程序。 应付主管： 确保及时发送账单。 执行应付帐款的登记系统。 处理有关挂账账目往来和要求。 为所有账目对账。 准备和输入分类账目以便借方账项间的转账。 处理解决帐目方面的问询。 核对供应商的各类单据以便进行财务处理。 在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。 处理所有发票和账单。 记录并处理各类产品及服务的付款工作。 与外部公司保持有效沟通，确保所需产品和服务能够及时、准确的提供。 核对每周的采购账目。 每周准备所需使用的支票并提交审批。 根据现存记录核对供应商的单据并跟踪处理发现的出入。 进行帐目分类登记及每日总帐的平帐工作 月底准备常规供应商的分类帐目及尚未付款的送货单。 核算旅行社佣金。 必要时参与其它部门的盘点和月末封账工作。 必要时调查出纳账目的出入并就无法解释的账目不符情况与自己的上级经理交换意见。 日审主管： 审核每天的餐饮收入和前台收入，所有收入必须遵循财务制度 编制收入报告，然后分发给餐厅经理和管理层 确保酒店所有的促销时系统的设置符合财务制度 完成每月的餐费及招待费报表 完成每月的月底结账 确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目。所有折扣应遵循财务制度。折扣，杂费及预付款项应备有总结清单，每天提交给财务经理和总经理审批 对所有涉及优惠券，证书和凭单的活动均应妥善管理，施行安全措施 审核每日总出纳的汇总表与存款单是否一致 审查核对预付款项，确保付款到位 核对每日收入是否与备份相符 按管理层要求和安排执行各种特殊项目。

岗位职责： 熟悉会计制度及相关财务规范； 负责酒店财务相关的对帐、清算工作，确保挂帐正确、帐面余额正确； 固定时间做好电脑信用卡到帐的清转工作； 负责有关的月对帐、催收工作，对工作中出现的疑难问题应及时汇报； 做好各类挂帐消费宾客帐单的整理、保管工作，随时应宾客的要求不定期的配合对帐； 月末与收入部门进行对帐，做应收报表； 负责各订房中心与酒店业务的定期核对、确认工作，并将有关资料存档备查。 岗位要求： 有酒店财务工作经验优先考虑； 熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度； 具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的进行管理报表设计的能力。

【岗位职责】 1、负责宾馆日常财务核算工作，包括审核原始凭证、编制记账凭证、登记总账及明细账，确保账务处理及时准确。 2、按月编制财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表等），完成财务分析报告，为管理层提供决策支持。 3、负责成本核算与控制，重点监控酒店客房、餐饮、会议等部门的成本费用，定期进行成本分析并提出优化建议。 4、管理应收账款及应付账款，跟踪客户挂账及供应商款项结算，确保账龄合理、资金回笼及时。 5、负责固定资产、低值易耗品的账务管理，定期组织资产盘点并处理差异。 6、负责税务申报工作，包括增值税、企业所得税、个人所得税等各项税种的按时申报及缴纳，配合税务稽查及审计。 7、协助财务经理完成预算编制、执行监督及预算分析，参与内部控制流程的完善与执行。 8、负责会计凭证、账簿、报表等财务档案的整理、归档及保管工作，确保资料完整合规。 【岗位要求】 1、会计、财务、审计或相关专业背景，持有初级及以上会计职称者优先。 2、熟悉国家财经法规及企业会计准则，具备扎实的财务核算与分析能力。 3、熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）及Office办公软件，尤其精通Excel数据处理。 4、工作细致严谨、责任心强，具备良好的沟通协调能力和团队合作精神。 5、有酒店行业或服务业财务工作经验者优先考虑。 6、具备较强的时间管理能力，能适应月末、季末、年末结账期的加班节奏。 7、学历、工作经验不限，但我们更看重实际专业能力与职业操守。

岗位概述： 按照许可的采购指示，处理所有的发票和结帐单。要按照合适的条款，遵循酒店政策和程序,考虑适当的条件及争取可能的折扣，记录和处理由饭店发生的货物和服务的支付。 职责义务： 1. 在确认以下内容后及时在应付系统里处理供应商的发票、支票和费用申请： · 所有的票据已按照酒店的采购政策和程序获得批准； · 按要求附上已批准的采购单； · 相关附件以证明货物已经送到（如适用）和供应商很好的提供了服务(例如收货单，有部门经理签字确认； · 写明相应的会计科目。 2. 根据相应的采购单核对供应商的发票及送货记录。 3. 联络供应商和酒店的申请人使系统和程序、步骤一致。 4. 及时跟进、了解审批中的未付款的供应商票据 5. 确保“三项匹配” – 一份被正确认可的采购文件、一份被正确签署的收货文件、上述两份文件必须与供应商提供的发票相匹配。 6. 审阅成本转来的每日收货汇总表，检查总分类帐的帐号是否正确并确保收货记录被正确汇总。 7. 确保所有的贷记凭证正确录入，和供应商帐单核对，并且打印在付款通知上。 8. 将付款凭证及支票/汇款输入应付帐款系统 9. 核对发票与结帐单一致。 10. 每周上交需批准的支票。支票登记簿必须由独立于应付帐款职能的员工（薪资文员）保管。已付款的发票要注销。 11. 维持支票签发日志。 12. 付款后注销发票。 13. 确保所有的供应商票据在完成付款后都被盖上“PAID”章。 14. 每月按饭店记录核对供应商结帐单，追查任何有出入的地方。 15. 维持成批登记和总分类帐的平衡。 16. 组织安排外币汇款和电汇。 17. 维持有效的文档系统。未付款的供应商发票按供应商编码排列，已付款的供应商发票按付款的月份排列。记录必须保存十年以备审计和税务检查之用。 18. 用专业的和谦逊的态度回答供应商所有合理的请求。 19. 每月在应付系统中进行月结，制作和审阅每月应付帐款分配报告，并在月底将报告导入总账。 20. 打印月底应付账帐龄报告、应付过帐记录、支票记录和采购分类账并装订用于日后审查。 21. 在月末准备常规供应商和数额超过500元人民币尚未支付的送货票据的计提凭证。 22. 职位描述的目的不是提供一份工作职责的详细清单。 它仅希望能为那些用于完善工作的应尽职责提供一个基本观点。 随时符合管理的要求， 希望能够在管理层的指导下， 以不断提高的顾客服务履行职责。

岗位职责 1、严格执行酒店管理和会计制度，酒店费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按酒店管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、核算酒店各部门的薪酬、绩效和工资等工作 5、负责财务总监日常工作行政工作。 6、 完成上级交办的其他工作。 岗位要求 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先 2、会使用财务软件和office办公软件。 3、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 4、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 5、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。