岗位职责 1、按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3、认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4、及时完成现金收付记帐凭证。 5、做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 岗位要求 1、大专学历，可接受应届毕业生 2、了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识 3、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 4、有良好沟通能力和团队合作意识。

岗位职责 1.每日的银行业务，包括从保险箱中收取现金信封、开启、核数、并进行对账； 2.按要求处理零用现金，每周进行对账； 3.准备月度账目的出入和结算，呈交给相关业务经理； 4.每日进行补足出纳备用金的工作，及时完成现金收付记帐凭证； 5.负责酒店各项营业收入的现款清点汇总及收入审计协调工作； 6.监控酒店的外汇兑换汇率，并按照集团的财务制度进行必要的调整； 7.完成财务总监交代的其他工作； 8.有财会工作经验或财务专业相关领域证书，有出纳或收银员相关经验者优先考虑。 岗位要求 1.大专以上学历，酒店行业财务工作经历。 2.了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3.具备良好的领导能力，监督管理能力，善于规划组织自己的工作。 4.工作认真负责，耐心细致。 5.有良好沟通能力和团队合作意识。

【岗位职责】 1、负责酒店员工薪资核算、发放及个税申报工作，确保薪资数据准确性和及时性； 2、管理日常现金及银行收支业务，包括收款、付款、转账及对账工作； 3、编制与薪资相关的财务报表及统计分析报表，协助完成月度、年度薪资预算； 4、维护和更新员工薪资档案，确保数据完整性和保密性； 6、配合部门完成相关审计工作，提供所需薪资及出纳数据； 7、处理员工关于薪资、福利的咨询及异常情况核查； 8、优化薪资及出纳相关流程，提升工作效率。 【岗位要求】 1、具备基础的财务或人力资源管理知识，熟悉薪资核算及出纳工作流程； 2、熟练使用Excel等办公软件，具备数据处理和分析能力； 3、工作细致严谨，责任心强，能够确保数据准确性和保密性； 4、具备良好的沟通能力，能够高效协调内外部事务； 5、有相关工作经验者优先，无经验者可接受系统培训； 6、能够适应酒店行业的工作节奏，具备一定的抗压能力。

【岗位职责】 1、按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3、认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4、及时完成现金收付记帐凭证。 5、做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 【岗位要求】 1、大专以上学历。 2、了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3、具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 4、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 5、有良好沟通能力和团队合作意识。

工作地点：天丽路9号 岗位职责： 1、负责日常收支的管理和核对； 2、办公室基本账务的核对； 3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性； 4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表； 5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料； 6、负责开具各项票据； 7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。 任职资格： 1、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业； 2、具有1年以上出纳工作经验并有会计从业资格证，有酒店会计从业经验优先考虑； 3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件； 4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时； 5、工作认真，态度端正； 6、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；

【岗位职责】 1、负责日常现金、银行存款的收付、记账及核对工作 2、定期编制资金日报表、周报表及月报表 3、负责发票开具、购买及保管工作 4、办理银行结算业务，包括转账、汇款等 5、协助完成月末结账及财务报表编制工作 6、保管财务印章及相关票据 【岗位要求】 1、具备基础的财务知识和操作技能 2、熟练使用办公软件及财务软件 3、工作细致认真，责任心强 4、具备良好的沟通能力和团队协作精神 5、能适应酒店行业的工作节奏

本岗位是为涵田成员酒店代为招聘，工作地点为：安徽郎溪！！！ 【岗位职责】 1、按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3、认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4、及时完成现金收付记帐凭证。 5、做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，2年以上酒店行业财务工作经历。 2、了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 4、有良好沟通能力和团队合作意识。

【岗位职责】 审查所有付款（包括工资），无论是支票，银行转帐或其他事项，并得到财务经理的批准和签字；平衡每月的供应商的报表与酒店应付帐款记录的核对；确保正确且及时输入应付帐款分类帐的数据。记录所有交易（凭证）并在完成后盖“已入账”章.记录所有凭证，包括在凭证列表中取消的项目；合理记录，调节，和准备发票付款，以确保总分类帐代码和成本中心代码的正确使用；按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。及时完成现金收付记帐凭证。做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 【岗位要求】 大专及以上学历，酒店财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先；使用财务软件和office办公软件。爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强；能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

【岗位职责】 1、负责酒店日常财务核算工作，包括收入、成本、费用的审核与记账 2、编制酒店月度财务报表及经营分析报告 3、管理酒店应收账款、应付账款及资金收支 4、定期核对库存现金、银行存款及各类票据 5、配合完成税务申报及年度审计工作 6、协助完善酒店财务管理制度及流程 【岗位要求】 1、具备基础财务知识，熟悉会计法规及税务政策 2、能熟练使用财务软件及办公软件 3、工作细致认真，责任心强，具备良好的职业道德 4、具备良好的沟通协调能力及团队合作精神 5、有酒店财务工作经验者优先考虑

1.主要负责酒店现金和转账票据的收付工作，严格监控酒店现金流转； 2.餐饮部低值易耗品盘点； 3.每月发票领用及分发； 4.每月已开发票统计； 5.每月发票认证； 6.各类付款单审核； 7.审核每月临时工工资； 8.银行法人的变更开户银行变更及银行询证函办理； 9.每月与各收银点盘点现金； 10.每月各银行对账。

【岗位职责】 1、负责日常现金、银行存款的收付及账务处理，确保资金安全 2、定期核对银行对账单，编制银行存款余额调节表 3、办理各类费用报销及付款业务，严格审核原始凭证 4、登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结 5、协助完成月度财务报表编制及税务申报相关工作 6、保管财务印章、票据及相关财务资料 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财务、会计相关专业 2、3年以上出纳或相关财务工作经验 3、熟悉国家财税法规及银行结算业务 4、熟练使用财务软件及办公软件（Excel必须熟练） 5、具备良好的职业道德，工作细致严谨，责任心强 6、年龄30-45岁

岗位职责 1. 资金收付管理：负责丽芮酒店日常全部资金收支工作，包含客房、餐饮、会务等营收款项核对收取，严格按照酒店财务制度及审批流程，办理员工报销、供应商结算、费用支出等现金及银行收付业务，确保每一笔资金收付真实、合规、准确，无错付、漏付、超标准支付情况。 2. 账务台账登记：及时、准确登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结、账实相符、账账相符。每日核对库存现金、银行流水与账面数据，编制酒店每日资金日报表，定期汇总资金收支明细，同步对接财务会计完成账务对接，保障财务数据闭环。 3. 营收对账核对：每日对接酒店前台、收银班组，核对客房线上线下订单、平台流水、房费、杂费、退款等营收数据，核查收银单据、发票、结算凭证的完整性与规范性，及时排查营收差异、挂账、异常退款等问题，确保酒店营收全额及时入账。 4. 票据与印章管理：妥善保管酒店现金、空白支票、收据、发票、U盾、财务专用章等重要财物及印章，严格执行票据领用、核销、存档制度，规范印章使用登记流程，严禁私自挪用、外借、违规使用，杜绝财务风险。 5. 备用金与物资盘点：负责酒店各部门备用金的发放、核对、回收与监管，定期对客房物资、办公物资、后厨物料等库存资产进行协助盘点，核对物资出入库单据，登记盘点台账，上报盘盈盘亏情况，配合完成资产核对工作。 6. 财务资料归档与对接：整理、装订、保管每日收支凭证、银行回单、对账报表、票据存根等财务原始资料，按规范分类归档。配合酒店财务主管、集团财务完成月度、季度、年度结账工作，协助整理税务申报、内部审计、上级核查所需资料。 7. 合规风控与辅助工作：严格遵守国家财经法规、酒店财务管理制度及资金管控流程，主动排查日常资金流转中的风险隐患。完成领导交办的其他财务辅助工作，配合各部门做好财务对接、费用核算、款项答疑等工作。 任职条件 1. 学历专业：大专及以上学历，财务管理、会计学、财政学等财务相关专业，持有初级会计职称证书，资质齐全、合规有效。 2. 工作经验：1年及以上出纳相关工作经验，有高端酒店、连锁酒店财务出纳工作经验者优先，熟悉酒店营收结算、前台对账、备用金管理、供应商付款等酒店专属财务流程。 3. 专业能力：熟练掌握现金管理、银行结算、票据管理等基础财务工作，熟悉国家财经法规及酒店财务管理制度；熟练使用Excel、财务记账软件、酒店PMS系统，可独立完成台账登记、数据核对、报表编制等工作，具备基础的账务处理与问题排查能力。 4. 职业素养：具备极强的责任心、严谨细致的工作态度，对数字敏感，擅长数据核对与复盘；严格恪守财务保密制度，廉洁自律、诚信正直，无财务相关不良从业记录。 5. 综合能力：具备良好的沟通协调能力，可高效对接前台、采购、后勤、供应商及内部财务团队；执行力强，服从工作安排，抗压能力良好，能适配酒店财务岗位作息及月度结账工作节奏。 6. 其他要求：认同丽芮酒店品牌理念与服务标准，工作认真负责、踏实稳重，具备良好的团队协作意识，无违法违纪记录。

【岗位职责】 1、负责酒店日常财务收支管理，包括现金、银行存款的收付、登记与核对工作； 2、定期编制资金日报表、周报表及月报表，确保账目清晰、准确； 3、处理酒店与供应商、客户之间的往来款项结算，及时跟进未结款项； 4、协助财务部门完成月度、季度及年度财务结算与报表编制； 5、保管酒店财务票据、印章及相关凭证，确保其安全性与合规性； 6、配合财务审计工作，提供所需资料并协助解决审计中的问题； 7、完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、具备基础的财务知识，熟悉出纳工作流程及相关财务制度； 2、熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）及办公软件（Excel、Word等）； 3、工作细致严谨，责任心强，具备良好的数据敏感性与保密意识； 4、具备良好的沟通能力与团队协作精神，能高效完成跨部门协作任务； 5、能适应酒店行业的工作节奏，具备一定的抗压能力； 6、有酒店行业财务工作经验者优先，无经验者可接受培训上岗。

负责日常财务应付工作。 协助其他部门完成相关的工作及领导交办的任务。 资质需求： 大专以上学历，财务相关专业且有同行业相关工作经验优先。 良好的英文口语及书写沟通能力。 熟练使用Excel等常用办公软件。 良好的沟通能力和团队合作。

负责公司现金、银行收支、费用报销、工资发放，登记现金及银行日记账，定期现金盘点、银行对账，保管网银 U 盾、票据、收据等财务资料。 审核付款、采购、报销等原始单据，做好应付账款账务录入、供应商台账登记，定期和供应商对账，跟进进项发票回收与整理。 根据资金计划提交供应商付款申请，编制应付账龄表，维护供应商档案，整理装订财务凭证、档案归档。 配合财务完成月度结账、税务、审计相关资料准备，完成领导安排的其他财务工作。 任职要求 财务相关专业，大专及以上学历，持有初级会计证优先，1 年以上出纳或应付往来相关经验。 熟练财务软件及 Excel，熟悉银行结算、发票、费用报销及应付对账流程。 细心严谨、原则性强，有良好保密意识与沟通能力，能对接供应商及各部门。

工作地点：广州 岗位描述： 1.严格按照酒店政策，管理所有现金和支票的收集（从收银员、收账人员等），并且每天将收到的款项与系统生成的报告进行正式核对。 2. 每天与正式任命的货币兑换商进行外汇兑换，检查并核对前台和 POS 系统提交和计算的所有外汇情况。 3. 准备并履行收到的所有现金和支票的日常银行业务。 4. 每天编制总出纳报告，列明每天收取的现金和存入银行的金额明细。 5.将酒店所有的备用金维持在酒店运营所需的适当水平，随机抽查营业点收银员清点的备用金数量。 6.监控酒店显示的每日汇率，并按酒店政策更新所有汇率。 7.利用小额现金备用金结算小额现金开支，并确保按酒店政策规定及时给雇员报销。 8.确保保管好归其收到的所有支票和现金。 9. 从人资源部收集人才入职表、职位变动表、工作时间记录表以及所有证明文件。 10.检查薪水计算结果，并编制工资福利凭证。 11.准备工资支票（或电子资金转账清单），确保金额正确，并与每位雇员的工资单上所显示的金额相一致。 12. 准备工资税税单、社会保险报告，并在截止日期前履行付款程序。 13. 核对支付给雇员的其它福利付款（例如医疗费报销），确保按照合同支付款项。 14.当被更高管理层指定履行任何其它职责时，应随时准备好并负责履行该等职责

现金管理 每日收取前厅、餐饮、康乐、商场等各营业网点营业款，核对缴款单、账单、现金、扫码收款、刷卡小票，做到账实相符，开具收款确认凭证。 保管酒店备用金、库存现金，严格执行现金限额管理，杜绝坐支现金，登记现金日记账，日清月结。 负责日常零星费用报销支付、现金借款、退款操作，审核报销单据合规性，手续不全不予支付。 银行结算管理 每日整理营业款及时缴存银行，填制存款单据，跟进到账核对。 办理银行转账、对公付款、支票申领开具、网银操作、银行对账业务。 每月获取银行对账单，编制银行余额调节表，排查未达账项并跟进清理。 保管财务印鉴、U 盾、支票、收据、各类收款票据，做到分开保管、领用登记。 票据与账务核对 保管增值税发票、收据、账单、押金单、预授权单据，做好领用、核销登记。 定期与应收会计、前厅对账，核对押金、预授权、挂账、应收款回款情况。 配合财务夜审、日审工作，完成每日营收汇总核对，提交出纳日报表。 配合内部审计、税务稽查、集团财务检查，整理出纳相关台账资料。 资金台账上报 编制每日资金日报、周资金台账、月度资金收支统计表，上报财务经理。 监控酒店资金收支情况，及时向财务负责人反馈资金异常。 考勤收集核对每月按时收集各部门考勤表、排班表、加班单、请假单、奖惩单、迟到早退扣款、调休单据，审核考勤真实性、审批手续完整性。 工资核算 核算全体员工基本工资、绩效、加班费、夜班补贴、餐补、提成、奖金、社保个人部分、公积金个人部分、个税、水电费、宿舍扣款、借款扣款等。 准确计算个人所得税，做好个税明细台账，确保计税无误。 核算临时工、实习生、外包人员劳务薪酬。 工资表编制与审核 编制月度工资明细表、工资汇总表，提交财务经理、总经理逐级审核签字。 解答各部门员工工资疑问，核对薪资差异，做好薪资调整、异动台账（入职、离职、转正、调岗调薪）登记。 工资发放及申报 按审批后的工资表，统一办理银行代发手续，跟进工资发放，处理发放失败、退回账务。 每月按时完成社保、公积金增减员、基数核对，申报缴纳社保公积金；完成自然人个税申报。 留存工资表、签收记录、发放凭证，归档财务档案。 人事薪酬台账管理 建立员工薪酬档案、扣款台账、借款台账、年假结余台账，动态更新。 配合人事部门完成入职定薪、离职薪资结算、经济补偿金核算等工作。

【职责内容】 1.日常报销，记账，报税，人事等 2.日常办公用品采购，领用保管等 地址：滨海新区第四大街18号普乐好视力

岗位职责 1.按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2.负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3.认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4.及时完成现金收付记帐凭证。 5.做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 岗位要求 1.大专以上学历，1年以上酒店行业财务工作经历。 2.了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3.具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 4.性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 5.有良好沟通能力和团队合作意识。