岗位职责 1、审核酒店所有收入，修改入账，并负责与应收款核对项目，确保每日收入核数的真实准确。 2、审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3、根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4、编制每天收益报表。 5、编制收银员现金收溢或缺月报表。 6、登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 岗位要求 1、大专以上学历，财务或相关专业。 2、酒店财务2年以上工作经验。 3、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4、熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5、具有很强的财务，税务策划能力。 6、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

一、岗位职责： 1、负责编制内审方案，整理审计证据，准备相关审计文件，提出审计建议； 2、参与现场审计，做好酒店的财务清查工作； 3、负责对酒店财务处理合法合规性、税务风险等进行审计评价，并提出改进建议； 4、负责对酒店的经营、管理、财务数据进行汇总分析、控制监督审核； 5、对酒店经营活动的合规性进行检查并纠错； 6、对酒店内部经济合同进行审核； 7、负责对酒店财务收入、费用支出、合并报表进行专项审计； 8、负责实施包括离任审计、经济责任审计等各种专项审计； 9、揭示内部控制中存在的弊病和漏洞，优化内控体系，发现可能面临的现有或潜在内外风险，提出相应意见和建议。 二、任职要求： 1、全日制大专以上学历，会计学、审计学等相关专业； 2、三年以上企业内部风险控制、审计工作经验，具有会计或审计中级职称，熟悉酒店业； 3、熟练审计相关理论和专业知识，熟悉内控审计的工作流程和审计方法； 4、工作认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守，有良好的沟通能力、逻辑思维及分析能力。

1.负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作； 2.当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好； 3.每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监； 岗位要求 1.财务管理专业（或相关专业）； 2.具有会计从业资格证，1年以上工作经验； 3.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识；

主要职责 一、主要职责—（职务的主要工作） 1.审核从夜审转交过来的每日营业收入的账单和凭证 2.核实总出纳每日所收取的现金 3.审核夜审报表，每日收入摘要报表以及每日总出纳报表，确保真实准确。 4.编制每日营业收入报表 5.编制扣减汇总表和扣减凭证 6.确保将所有发生的收入全部计入客人收入并完整地记录 7.检查总出纳现金报表 8.编制每月的报告及月结工作 9.完成领导交付的其他任务 二、资格：责任心强，熟悉酒店财务管理的有关知识，具有一定的工作组织管理能力，一年以上工作经验。

Required Skills – 技能要求 Demonstrated ability to interact with customers, employees and third parties that reflects highly on the hotel, the brand and the Company. 完全代表酒店，品牌和公司与顾客，员工和第三方交往的能力。 Proficient in the use of Microsoft Office 熟练使用微软办公软件 Good writing skills 良好的写作技巧   Qualifications – 学历 Vocational Certificate in Accounting or related field. 具有会计或相关领域的职业证书。   Experience – 经验 2 years experience in an accounting clerical, front office, or accounts receivable position, or similar; or an equivalent combination of education and work experience 两年会计文员，前台或应收帐职位或类似职位的工作经验；或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景

To check all Daily Food & Bevage Revenue and front office revenue All revenue must be in accordance with Finance Policy 审核每天的餐饮收入和前台收入,所有收入必须遵循财务制度 Keys revenue journal and distributes to Outlet Mangers and management 编制收入报告，然后分发给餐厅经理和管理层。 Ensure promotion related system set up must be in accordance with Finance Policy 确保酒店所有的促销时系统的设置符合财务制度 To prepare monthly Duty Meal Report and ENT Report at end of month 完成每月的餐费及招待费报表  To prepare Monthly End Closing 完成每月的月底结账 Review all rebates and miscellaneous charges are supported by documentation detailing the charges.  All rebate credits must be in accordance with Finance Policy.  The rebate credits, miscellaneous charges and paid outs must be summarized and sent to the Finance Manager and General Manager for review daily 确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目。所有折扣应遵循财务制度。折扣，杂费及垫付款项应备有总结清单，每天提交给财务经理和总经理审批 Ensures that programs involving coupons, certificates, and vouchers are adequately controlled and safeguards are in place 对所有涉及优惠券，证书和凭单的活动均应妥善管理，施行安全措施。 Audits daily collection of the General Cashiers Summary against the bank in slip 审核每日总出纳的汇总表与存款单是否一致。 Audits and reconciles advance payments and ensures payments have been applied 审查核对预付款项，确保付款到位。 Reconciles revenues on a daily basis via back up page 核對每日收入是否与备份相符。 Performs various special projects as requested and assigned by management 按管理层要求和安排执行各种特殊项目。 Ensure adherence to the hotel’s credit policy 确保遵守酒店的信贷制度。 Reports directly to and communicates with the Director of Finance and Business Support on all matters pertaining to credit and collection of guest and city ledger accounts 直接向财务和业务支持总监汇报并沟通所有与客户帐户和挂账有关的收款和信贷事宜。 Cooperates, coordinates and communicates with guests and other departments in matters concerning issuance of credit, follow up outstanding accounts and assisting with credit requirements 与顾客和其它部门合作，协調和交流有关信贷发放的相关事宜，跟进欠款帐目并协助处理信贷申请。 Liaises closely with the City Ledger Supervisor in reviewing and maintaining the Aged Trial Balance of Accounts Receivable 和应收主管紧密合作，负责检查和维护应收帐款的帐龄 Monitors the special billing arrangements for groups and conventions as required to ensure that postings are in line with customer requirements 监控团体和会议的特殊帐目安排要求，确定入帐符合顾客的需求 Reviews city ledger daily for correct postings of charges and take corrective action where necessary 每天检查挂帐记录的准确性，并进行必要的纠正 Monitor and pursue collection of overdue accounts 监控并跟进逾期未付账户的收款 Review bad debts listing monthly to prepare collectability analysis for monthly provision for doubtful debts 每月进行坏账清单审核，并为每月的坏账准备金准备坏账收回可能性分析 Respond to and resolve account queries in conjunction with accounts receivable 联合应收账款对账目询问进行回应和解释 Assists in control and collection of outstanding guest and city ledger accounts 协助对欠款的客户账号和城市分类账进行控制和收取账款 Prepare management reports for month end analysis and provide documentation for credit meeting 为月末分析准备管理报告，并为信贷会议提供文件 Review provision, write-offs and other adjustments immediately prior to month end 月底前审核当月计提的坏帐准备，坏帐注销及其它调整 Conduct monthly credit meeting with relevant IHG team highlighting monthly performance, bad debts, staff accounts outstanding and discuss any accounts causing concern and follow up 与洲际集团相关人员组织月度信贷会议，突出当月信贷实施情况，坏账和员工挂帐显著的情况，并对任何涉及跟进的账目进行讨论 Assists in maintaining and preparing accurate and timely financial and operating information with emphasis on the Aged Trial Balance of Accounts Receivable 协助准备和提供准确和最新的财务和运营信息，重点强调应收帐款的帐龄 Assists in providing safe keeping, including proper storage and access, for all contracts, leases and other financial records 协助安全存放所有合同，租约和其他财务记录，包括适当的存放和存取。 Maintains professional and technical competence 保持专业技术水平 Assists in implementing and maintaining acceptable accounting practices and procedures as required by IHG policies and procedures, generally accepted accounting practices and as affected by local conditions 协助按照洲际酒店集团的规章制度，公共会计准则和当地适用条款的规定执行和维护认可的会计工作准则和会计程序。

【岗位职责】 1、审计每日数据，支持报告和凭证、确保所有收入被记录和报告； 2、严格执行公司管理和财务制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作; 3、审查所有宴请账单及免费房，以确保所有被授权和签署并有合理的解释； 4、确保相关前台人员和零售点报告被打印，审计并按日期存档、核对挂入每日报告中的交易； 5、准备每日收入报告给财务总监、确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录； 6、在电脑系统出现故障全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行； 7、完成上级交待的其他工作 【岗位要求】 1.大专以上学历，财务或相关专业。 2.有酒店财务审计主管3年以上工作经验。 3.熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4.熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5.具有很强的财务，税务策划能力。 6.具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

职位概述： 收入审计主管的基本职责是检查来自每个部门的所有费用被正确地按照程序记入客人账户或入账，且所有酒店每日应收的收入被收到。 岗位要求： 1. 大学会计和管理方面的学位。 2. 一年以上酒店审计文员工作经验。 3. 具有会计资格。 4. 有餐饮收银,前台收银和夜审知识。 5. 收银系统培训者技能。 6. 电脑知识。 7. 思维清晰、善于分析与沟通。

岗位职责： 1、确保所有酒店内发生的收入均被按时准确地记录，恰当地计价，正确地分类并及时报告差异。 2、检查并将各种来源的最终收入数据输入总分类账，确定并核对资产负债表项目，按要求准备财务报告。 3、审核所有收银员上交的报表及其凭证、审核前台收银员的报告。 4、确保迅速，正确地完成每日报表。 5、检查所有折扣单据，免费单据等，并审核相应签字是否符合酒店制度。 6、与总出纳一起例行检查所有备用金总额，保持对餐厅收款机的控制。 7、确保充分控制包含现金券、授权书和优惠券的活动，有适当的安全措施。 岗位要求： 1、财务管理、会计、金融相关专业、大专及以上学历。 2、具有审计或夜审经验。 3、具有会计知识，了解后台和前厅系统，键盘技能，电子收款机的使用与餐厅和酒吧结算。 4、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。

岗位职责 1.掌握酒店所有的收费政策，权限规定，确保营业收入及时、准确、完整地入账。 2.编制每日酒店营业收入报告，及时报送酒店管理层。 3.查阅值班经理的过租等夜间账务操作是否正常。 4.审核酒店房租报表，审核房价是否符合酒店房价体系的要求，审核权限控制情况。 5.核对前厅部和客房部的房态差异报告,不定期进行房态的抽检工作。 6.完成餐厅、商务中心、客房迷你吧、康乐中心、停车场等所有营业场所的收入审核。 7.审核所有调整和取消的项目，包括房价的变动、折扣、收入折让等。注意收入的调整应由有权人士签名确认，并注明调整原因。 8.完成每月的月结工作，及营业收入数据的结转。 岗位要求 1.会计或财务管理专业，具有会计从业资格证书。 2.熟练使用电脑办公软件。 3.良好的英语能力和沟通表达能力。 4.责任心强，工作细心认真，具有团队合作精神。

Prepare daily revenue journal, ensuring that revenues have been classified to the correct general ledger code. Circulate completed report to department heads on a timely basis. 准备每日收入凭证，确保收入按照正确的总账科目分类。将完成的报告及时发送给部门负责人。 Marriott BonVoy & MOD audit by daily, weekly and monthly. Ensure all the operations compliance with group standard. 做好万豪会员积分及各小项运营部门的审计工作，确保所有操作符合集团审计标准。 Monitor coupon / gift certificate management and analyse all the promotions, ensure internal auditing is well executed. 监管各种礼券的管理，做好促销活动的分析，确保内部审计的贯彻落实。 Experiences in the same role in Marriott managed hotels or international hotel brand experiences is preferred.  在万豪管理酒店有相同岗位，或类似营运范围及相同级别国际酒店财务工作经验优先。 Love the “W” brand and lifestyle, passion with the new market trend, always looking for what’s New, What’s next. 热爱“W”品牌及其生活方式，总是对市场潮流十分敏感。总是寻找新的东西来领导市场。

【岗位职责】 1、审计每日收入数据，支持报告和凭证、确保每日及每月收入和付款及时调节、确保所有收入被记录和报告、确保所有礼券或免费券根据政策得到控制、审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释、检查免费房被合理批准、审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账、审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账、确保相关前台人员和零售点报告被打印，审计并按日期存档、核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙、准备折扣和减免汇总表及减免凭证、在电子信用卡机和销售点系统之间每日调节信用卡收入、协助准备准备每日收入报告给财务总监、确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录、审计每日总出纳员的报告、检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准、检查并确保每天两次打印房间差异报告，任何不合理差异需及时报告、在相关报告中记录收银员现金多余/不足，并同零售点经理或前台经理跟进相关事宜、与相关部门跟进一切差异，未完成的工作或丢失的信息、确保所有支出凭证拥有合理批准，签名和支持、与营收/预订团队跟进，以确保任何放弃预订的项目被查阅并收费、审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额、确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账、确保所有宴会收入被记入、在电脑系统出现故障全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行。 2、维护足够的最新的文档、进行每月备用金的盘点、进行前台保险箱的审计、及时并有效地处理所有要求和询问、收入审计主管分配的其他工作、灵活的工作时间,特别是在月末、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作. 【岗位要求】 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩。 2、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序。 3、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商。 4、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全。 5、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

【岗位职责】 1. 日审：审核各营业点（前厅、西餐、中餐、健身中心、理疗中心）的收入、收款和AR入账是否正确，录入收入凭证；核对开出发票与实际消费是否一致；银联收款与实际到账是否一致，有错账督促各营业点及时调账 2. 日工作汇报：更新日审计报告、营业日报、日工作总结 3. 周期性工作：核对直客通、OTA平台、集团中央渠道的订单，已回款的及时核销；现金盘点 4. 月末工作：核对本月自用房、免费房账单，复核收入与绿云是否一致；各营业点销售提成审核（客房、前厅、健身中心、理疗销售提成；客房计件提成） 【岗位要求】 1、大专以上学历，财务或相关专业 2、酒店财务1年以上工作经验 3、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能（财务软件：金蝶） 4、熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程 5、具有很强的财务、税务策划能力 6、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强

岗位职责 1.审核酒店所有收入，控制内部招待及用餐，确保数据的真实性和准确性。 2.审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3.根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4.编制每天收益报表。 5.编制收银员现金收溢或缺月报表。 6.登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 7.检查复核各类票券的销售、使用。 8. 各类专项推广的营业统计和分析 岗位要求 1.酒店财务1年以上工作经验优先。 3.熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4.熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5.具有较强强的财务，税务策划能力。 6.具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

【岗位职责】 1、审计每日收入数据，支持报告和凭证、确保每日及每月收入和付款及时调节、确保所有收入被记录和报告、确保所有礼券或免费券根据政策得到控制、审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释、检查免费房被合理批准、审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账、审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账、确保相关前台人员和零售点报告被打印，审计并按日期存档、核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙、准备折扣和减免汇总表及减免凭证、在电子信用卡机和销售点系统之间每日调节信用卡收入、协助准备准备每日收入报告给财务总监、确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录、审计每日总出纳员的报告、检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准、检查并确保每天两次打印房间差异报告，任何不合理差异需及时报告、在相关报告中记录收银员现金多余/不足，并同零售点经理或前台经理跟进相关事宜、与相关部门跟进一切差异，未完成的工作或丢失的信息、确保所有支出凭证拥有合理批准，签名和支持、与营收/预订团队跟进，以确保任何放弃预订的项目被查阅并收费、审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额、确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账、确保所有宴会收入被记入、在电脑系统出现故障全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行。 2、维护足够的最新的文档、进行每月备用金的盘点、进行前台保险箱的审计、及时并有效地处理所有要求和询问、收入审计主管分配的其他工作、灵活的工作时间,特别是在月末、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作. 【岗位要求】 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩。 2、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序。 3、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商。 4、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全。 5、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

岗位职责 1、审计每日收入数据，支持报告和凭证、确保每日及每月收入和付款及时调节、确保所有收入被记录和报告、确保所有礼券或免费券根据政策得到控制、审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释、检查免费房被合理批准、审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账、审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账、确保相关前台人员和零售点报告被打印，审计并按日期存档、核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙、准备折扣和减免汇总表及减免凭证、在电子信用卡机和销售点系统之间每日调节信用卡收入、协助准备准备每日收入报告给财务总监、确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录、审计每日总出纳员的报告、检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准、检查并确保每天两次打印房间差异报告，任何不合理差异需及时报告、在相关报告中记录收银员现金多余/不足，并同零售点经理或前台经理跟进相关事宜、与相关部门跟进一切差异，未完成的工作或丢失的信息、确保所有支出凭证拥有合理批准，签名和支持、与营收/预订团队跟进，以确保任何放弃预订的项目被查阅并收费、审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额、确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账、确保所有宴会收入被记入、在电脑系统出现故障全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行。 2、维护足够的最新的文档、进行每月备用金的盘点、进行前台保险箱的审计、及时并有效地处理所有要求和询问、收入审计主管分配的其他工作、灵活的工作时间,特别是在月末、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作. 岗位要求 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩。 2、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序。 3、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商。 4、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全。 5、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

岗位职责 审计每日收入数据，支持报告和凭证 确保每日及每月收入和付款及时调节、确保所有收入被记录和报告、确保所有礼券或免费券根据政策得到控制 审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释 检查免费房被合理批准 审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账 审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账 确保相关前台人员和零售点报告被打印，审计并按日期存档 核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙 准备折扣和减免汇总表及减免凭证 在电子信用卡机和销售点系统之间每日调节信用卡收入 协助准备准备每日收入报告给财务总监 确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录 审计每日总出纳员的报告 检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准 检查并确保每天两次打印房间差异报告，任何不合理差异需及时报告 与相关部门跟进一切差异，未完成的工作或丢失的信息 确保所有支出凭证拥有合理批准，签名和支持 与营收/预订团队跟进 以确保任何放弃预订的项目被查阅并收费 审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额 确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账 确保所有宴会收入被记入 在电脑系统出现故障全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行。 岗位要求 形象气质佳 具有良好的沟通和协作能力 至少3年以上相关工作经验

1、遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》； 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符； 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送； 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证； 5、审查和清理账户，账薄摘要内容要求完整和精炼； 6、协助信贷会计组织资金回收，协助成本和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作； 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 补充说明： 1、大专以上学历，财务会计专业； 2、具有初级会计师以上职称，熟悉酒店账务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、税务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的财务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

岗位职责： 1. 根据前台系统的部门代码，核对每日财务系统记录的日记账，以确保所有收入被准确入账。 2. 检查所有的永久票据界面（PF）。每天打印并递交核销。 3. 打印TRIAL BALANCE，MANAGER REPORT 和MARKET SEGMENT REPORT进行审核并备份保留。 4. 准备收入日报并分发给相关经理。 5. 确保所有的减免帐和各项杂费都有详细记录费用的资料支持。所有减免帐必须按P&P101政策&程序房费入账及冲减处理。减帐、杂项收入和PAID OUT 必须记录摘要并每天递交给财务经理和总经理审阅。 6. 确保充分控制优惠券、免费券和其他有价证券.登记所有优惠券，把他们存放在适当的地方，注销所有收回的VOUCHER并转成本进行帐务处理。 7. 依照每日银行存款清单审计每天总出纳摘要汇总。 8. 与总出纳一起例行检查所有备用金总额，保持对餐厅收款的控制。 9. 每日帐务调整要做记录并附说明。

【岗位职责】  1.审核已开具的发票,严格执行发票管理制度. 2.每日与出纳核对现金、银行营业收入明细表. 3.月底核对各个网络渠道的应收账款明细以及关注回款情况. 4.复核前厅、餐饮等收入账单,确保账单齐全、挂账手续齐全保证后台账务的及时准确处理. 5.出入库单的审核、工资的复核、各个部门的提成的审核；月底资产的监盘以及营收的凭证录入. 6.检查协议单位、网络订房、会员宾客的房价,以及对超时退房的审核；审查所有宴请账单及高职用餐,以确保所有被授权和签署并有合理的解释、检查免费房被合理批准检查房价差异报告以确保所有价格变动,升级等被合理批准. 技能要求  1、具有良好的沟通能力； 2、熟练使用微软办公软件和前台及财务系统； 3、具有审查解决问题能力和严谨的工作态度。 资格要求 · 1、会计、财务或相关的大专学历或专业证书优先录用；   2、具有星级品牌酒店同等工作岗位1-2年工作经验。

1、管辖业务：审核业务，收入业务，审核组培训。 2、协助财务负责人制定各项收入核算，稽核的规范、流程。 3、根据设立的检查制要求，每周不定期检查和抽查各类规范、流程的执行情况。 4、根据酒店各类营销方案及财务部日常业务需要拟定各项工作的具体操作流程。 5、每月组织下属学习新颁布制度、规定、流程，保证审核口径的一致性。 6、按《酒店收入稽核标准控制手册》的要求，检查各审核人员是否均按规定执行，并对不适用条款提出修订建议。 7、每月抽检收入核算工作完成情况及各类收入数据的统计情况。 8、处理并跟进每天审核员反馈的收入稽核工作报告，对审核发现问题，协调跟进问题的解决，编制《每周审核报告》，汇报当周收入稽核存在的共性问题及未决事项。 9、制度并组织实施月（或季度）专项检查项目，以及各营业点备用金的盘点工作。 10、每月检查各种卡券的售卖收入是否准确，收入核算是否符合规范。 11、制定并完成审核员的日常培训工作，及时完成上级交办的其他事项。

【岗位职责】 1、审计每日收入数据，支持报告和凭证、确保每日及每月收入和付款及时调节、确保所有收入被记录和报告、确保所有礼券或免费券根据政策得到控制、审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释、检查免费房被合理批准、审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账、审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账、确保相关前台人员和零售点报告被打印，审计并按日期存档、核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙、准备折扣和减免汇总表及减免凭证、在电子信用卡机和销售点系统之间每日调节信用卡收入、协助准备准备每日收入报告给财务总监、确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录、审计每日总出纳员的报告、检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准、检查并确保每天两次打印房间差异报告，任何不合理差异需及时报告、在相关报告中记录收银员现金多余/不足，并同零售点经理或前台经理跟进相关事宜、与相关部门跟进一切差异，未完成的工作或丢失的信息、确保所有支出凭证拥有合理批准，签名和支持、与营收/预订团队跟进，以确保任何放弃预订的项目被查阅并收费、审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额、确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账、确保所有宴会收入被记入、在电脑系统出现故障全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行。 2、维护足够的最新的文档、进行每月备用金的盘点、进行前台保险箱的审计、及时并有效地处理所有要求和询问、财务经理分配的其他工作、灵活的工作时间,特别是在月末、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作. 【岗位要求】 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩。 2、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序。 3、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商。 4、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全。 5、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

【岗位职责】 1、审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2、审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3、根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4、编制每天收益报表。 5、编制收银员现金收溢或缺月报表。 6、登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 7、执行风险控制及流程优化，跟进与收入核算流程有关的内部及外部最新政策和要求。 8、有效执行公司的保密性政策。 9、在需要时进行其他业务支持、培训新员工。 10、完成上级领导交办的其他工作。 【岗位要求】 1、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 2、熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 3、具有很强的财务，税务策划能力。 4、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

【职位描述】 1.审计每日收入数据，支持报告和凭证； 2.确保每日及每月收入和付款及时调节； 3.确保所有收入被记录和报告； 4.确保所有礼券或免费券根据政策得到控制； 5.审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释； 6.检查免费房被合理批准； 7.审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账； 8.审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账； 9.确保相关前台人员和零售点报告被打印，审计并按日期存档； 10.核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙； 11.准备折扣和减免汇总表及减免凭证； 12.给财务总监准备每日收入报告； 13.确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录； 14.审计每日总出纳报告； 15.检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准； 16.检查并确保房态差异报告被妥善保管和解释，任何不合理差异需及时报告； 17.在相关报告中记录收银员现金多余/不足，并同零售点经理或前台经理跟进相关事宜； 18.与相关部门跟进一切差异，未完成的工作或丢失的信息； 19.确保所有支出凭证拥有合理批准，签名和支持； 20.与营收/预订团队跟进，以确保任何放弃预订的项目被查阅并收费； 21.审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额； 22.确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账； 23.确保所有宴会收入被记入； 24.在电脑系统出现故障时全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行； 25.确保将数据准确和及时地输入总分类帐系统； 26.进行每月备用金的盘点和保险箱的审计； 27.确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化； 【任职要求】 1.大学会计和管理方面的学位 2.有财务管理经验 3.一年以上酒店日审主管工作经验 4.具有会计资格 5.有餐饮收银,前台收银和夜审知识 6.收银系统培训者技能 7.电脑知识 8.思维清晰、善于分析与沟通 9.OnQ, OPERA, Micros, SUN系统使用