工作职责： 1.建立和完善公司整体法律事务相关规章制度和流程，搭建和规划公司内控合规、知识产权、诉讼、法律研究等管控体系； 2.参与公司战略管理，了解业务现状及发展趋势，给出相适应的法律风险识别及评估意见，提供解决方案； 3.负责公司法务团队建设及管理，组织公司内法律指导、培训工作，提高部门法律专业技能及集团各部门法律意识； 4.前瞻性地主动发现业务中的法律风险，制定解决方案预防、规避公司经营中的法律风险； 5.负责管理和协调外部律师团队。 任职资格： 1、本科以上学历，法律相关专业，年轻化； 2、10年以上大中型企业法务从业经验，5年以上法务团队管理经验，主导过商业综合体项目者优先； 3、法务专业知识扎实，对经营中出现的各类问题具备良好的判断能力； 4、熟知合规法务工作，对国家对商业、地产相关的法律、监管政策有深刻的认识和解读； 5、清晰的逻辑思维能力和分析、处理、应变及解决法律问题的能力； 6、性格开朗，优秀的协作和沟通能力，具备较强的进取心和敬业精神。

【岗位职责】 1、严格执行酒店管理和会计制度，费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按酒店管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、 完成上级交办的其他工作。 【岗位要求】 1、财务专业应届实习生和毕业生优先； 2、实习期约半年到八个月 3、会使用财务软件和office办公软件。 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

办公室文员： 岗位职责 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、 完成上级交办的其他工作。 岗位要求 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先； 2、会使用财务软件和office办公软件。 3、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 4、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 5、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。 收货部文员： 岗位职责 1.负责酒店的所有物资的验收与控制，定期与有关帐目进行核对. 2.定期与采购部、餐饮部共同对市场价格进行调查、分析，更有效地控制进价。 3.进行工作检查，严格各种物品、食品、饮料的购入、验收等有关手续和标准。 岗位要求 1.酒店管理、财务、会计等相关专业毕业。 2.具有一定的管理、沟通、协调能力和团队协作意识。 3.基本了解酒店所需各种物品的名称、型号、规格、单价、用途和产地。 4.了解同类产品不同供应商提供物资质量及价格差别。 5.熟悉酒店成本控制的方法，了解酒店物资消耗的基本情况。

岗位职责 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、 完成上级交办的其他工作。 岗位要求 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先； 2、会使用财务软件和office办公软件。 3、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 4、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 5、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

您的职责是为顾客提供始终如一、卓越高效的行政管理支持。 为财务部门的运作顺畅、高效提供支持。 You will be responsible to provide an excellent and consistent level of administrative support to your customers. Supports the smooth and efficient running of the Accounting Department

根据采购申请单或每日食品订货单核实和清点验收的货品。 尽快将验收合格的货物移交仓储区域，减少和避免员工偷盗以及货物腐烂变质等。 确保所有所收的货品符合采购订货要求、质量良好且符合具体规格要求。 每天对酒店采购的货品填写收货记录汇总。 熟悉精通所有酒店经营设备的型号和规格等内容，包括保存好产品目录，样品图片以及产品的其他相关资料。

岗位要求 1、大专学历，1年以上酒店行业财务工作经历。 2、了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3、具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 4、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 5、有良好沟通能力和团队合作意识。

岗位职责： 1、负责日常现金、报销、流水账记账及银行往来记账工作。 2、定时盘点库存现金，核对银行存款，保证款项的准确及安全。 3、保管好各种票据，税盘等。 4、负责工资的发放。 5、负责月、季、年各类统计报表。 6、负责每月发票的认证，开具工作。 7、完成部门领导交代的其他任务。

【岗位职责】 1、所有要收费的帐单或凭证送达前厅收银处时， 核对宾客资料，进行入帐工作。 2、为宾客办理手续，并根据付款方式的指示，宾客收取现金、支票、信用卡等或进行挂帐。 3、为宾客提供每天的外币兑换服务。 5、把所有的帐单和凭证分类及用计算器打印带纸带订在帐单上，总数和电脑上的金额相同。 6、根据酒店规定，上交所有现金收入及把其它帐单、信用卡及挂帐等帐页交收银主管保存，由她们转交夜审。 7、为宾客提供简便、快捷的收款结算服务。 【岗位要求】 1、高中以上学历。 2、为人诚实，责任心强。 3、有良好的职业操守。

岗位职责 1、所有要收费的帐单或凭证送达前厅收银处时， 核对宾客资料，进行入帐工作。 2、为宾客办理退房手续，并根据付款方式的指示，宾客收取现金、支票、信用卡等或进行挂帐。 3、为宾客提供每天的外币兑换服务。 5、把所有的帐单和凭证分类及用计算器打印带纸带订在帐单上，总数和电脑上的金额相同。 6、根据酒店规定，上交所有现金收入及把其它帐单、信用卡及挂帐等帐页交收银主管保存，由她们转交夜审。 7、为宾客提供简便、快捷的收款结算服务。 岗位要求 1、为人诚实，责任心强，具备一定的管理能力。 2、可以独立完成岗位工作及部门员工培训。 3、有良好的职业操守。

1. 收银操作：负责接待顾客并进行点菜结账操作，确保准确无误地计算顾客的消费金额。运用收银系统或现金进行结账，处理顾客的支付方式，如现金、信用卡、移动支付等。 2. 菜单解读：熟悉餐厅的菜单和定价，能够向顾客解释菜单内容，推荐特色菜品和套餐。根据顾客的选择和点菜数量计算总额，并确认订单的准确性。 3. 收银记录：记录每位顾客的点菜和消费情况，确保准确记账并备份相关数据。及时更新收银系统的库存和销售信息，为餐厅的经营分析提供数据支持。 4. 消费结账：根据顾客的支付方式进行结账，操作收款设备，进行现金、刷卡或移动支付等交易。确保资金的安全性和准确性，妥善处理找零和退款事项。 5. 客户服务：友好、热情地对待顾客，及时响应顾客的问题和需求，为顾客提供优质的服务体验。协助解决消费过程中的问题和投诉，并保持良好的沟通与合作。 6. 现金管理：负责对收银台的现金进行妥善管理，包括验钞、换袋、记录存钞和零钞等。确保现金的正常流转，防范风险和纠纷。 7. 结账报表：定期生成销售和收银报表，录入日常的收支记录并提供给财务部门进行核对和统计。协助其他部门进行账务对账和数据分析。

岗位职责 1、所有要收费的帐单或凭证送达前厅收银处时， 核对宾客资料，进行入帐工作。 2、为宾客办理退房手续，并根据付款方式的指示，宾客收取现金、支票、信用卡等或进行挂帐。 3、为宾客提供每天的外币兑换服务。 5、把所有的帐单和凭证分类及用计算器打印带纸带订在帐单上，总数和电脑上的金额相同。 6、根据酒店规定，上交所有现金收入及把其它帐单、信用卡及挂帐等帐页交收银主管保存，由她们转交夜审。 7、为宾客提供简便、快捷的收款结算服务。 岗位要求 1、专科及以上学历 2、为人诚实，责任心强，具备一定的管理能力。 3、有良好的职业操守。

岗位职责 1、熟悉会计制度及相关财务规范。 2、负责酒店消费卡余额的对帐、清算工作，确保挂帐正确、帐面余额正确。 3、固定时间做好电脑信用卡到帐的清转工作。 4、负责有关协议合同单位的月对帐、催收工作，对工作中出现的疑难问题应及时汇报。 5、做好各类挂帐消费宾客帐单的整理、保管工作，随时应宾客的要求不定期的配合对帐。 6、月末与收入会计对帐，做应收报表。 7、负责各订房中心与酒店业务的定期核对、确认工作，并将有关资料存档备查。 8、协助销售人员对客房做好资产信息评估工作，保证信用额度范围的应收帐款质量。 岗位要求 1、大专毕业以上文化程度。 会计相关专业应届毕业生亦可

岗位职责 1.管理财务部日常账务。 2.保证财务部行政工作正常运行。 岗位要求 1.具有大专以上文化程度。 2.具有高度责任心和良好的职业道德。 3.身体健康，相貌端庄。 4.有较好的文字组织能力，并熟练使用各种常用办公软件。

岗位职责： 1、执行领导的工作指令，向其负责并报告工作，并实施会计基础工作的规范化和强化计划财务监管力度。 2、进行成本、会计核算转账、计算利润或亏损。 3、完成总账与明细账、一级账与二级账会计核对，做好相应调账记录，保证账账相符。 4、做好转账凭证的记账，确保及时将所有费用准确计入当期相应的会计科目。 5、负责各项税金及应缴款项的核算、计提，办理结算手续。 6、编制各类会计报表，保证账表相符。 7、根据部门需要，提供会计核算数据。

执行和维护信贷与收款制度和程序，通过减少坏帐的出现和提高运作资本使酒店的利润最大化。

【岗位职责】 1. 核实所有从前台、餐厅及其他消费点转入的应收帐是否有附件并有效。 2. 确保所有挂帐仅限于已被总经理和财务总监事前批准的公司。 3. 确保挂帐收回的付款与总出纳日报表上反映的一致。 4. 对所有预付押金进行控制并管理好相应附件，及时将已消费挂帐反映到押金余额上。 5. 在客人退房或宴会活动结束后及时将账单整理出来，并立即发出对账单和催款函。 6. 采用发出账单、发票、打电话或者上门拜访等方式以加速应收账款的回收。 7. 核对每月旅行社及第三方平台应收账款。 8. 计算旅行社佣金费用。 9. 准备会计日记账的录入并在需要时进行帐务调整。 10. 每月进行应收帐帐龄分析并对长期未能收回的款项准备行动计划。 【岗位要求】 1、大专学历，财务或相关专业优先考虑。 2、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 3、熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 4、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

·           熟悉酒店前台收银、城市挂帐和应收帐的运作程序。 ·           确保所有接收的帐务符合信贷规定及要求，且凭证齐全。 ·           确保信贷客户的资料完整性，包括客户名称、地址和其他相关信息等。 ·           确保帐单金额准确无误。 ·           每日在系统中对应收帐款进行相应的更新。 ·           负责监控及催收逾期帐款。 ·           按照规定为客人或员工做折扣减免。 ·           协助解决有争议或有问题的帐目。 ·           打印应收帐帐龄报表及应收帐目报表并与总帐进行核对,负责对帐龄报告进行分析。 ·           协调信贷会议。 ·           及时寄出帐单。 ·           维护应收帐文件存档系统。 ·           处理相关城市挂账的信函和询问。 ·           定期检查各站点备用金，并对各营业点收银机数据进行开单检查。 ·           审核和匹配发票、送货单与采购申请单上的各项内容是否相符。 ·           检查货品单价确保与合同价相符。 ·           每周呈报支票，等待上级批准。 ·           在系统中对应付帐款进行相应帐务处理。 ·           维护应付记录文件存档系统。 ·           计算旅行社佣金 ·           处理信用卡业务

岗位职责： 1.负责审核酒店账目工作； 2.负责审核客房计件提成工作； 3.轮流餐厅吧台收款工作； 4.一部分库管工作。 任职要求： 1.大专以上学历； 2.有2-3年统计经验； 3.熟练操作酒店软件及常用办公软件； 4.工作认真细心，责任心强； 5.有会计经验优先录用。 工作时间： 单休。8：30-17:30/7:00-16:00两个时间段轮流。