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  • 天津 | 1年以上 | 大专 | 提供食宿

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    国内高端酒店/5星级 | 50-99人
    发布于 07-06
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    大小周休息,五险一金,包吃住。 【岗位职责】 1、负责酒店日常财务核算工作,包括总账管理、成本核算及财务运作,确保账务处理的准确性和及时性; 2、编制月度、季度及年度财务报表,进行财务数据分析,为管理层提供决策支持; 3、监督酒店成本控制,审核各项费用支出,优化成本管理流程; 4、负责税务申报及税务筹划工作,确保税务合规,降低税务风险; 5、协助完成年度预算编制及执行监控,定期分析预算执行情况并提出改进建议; 6、配合内外部审计工作,提供相关财务资料并跟进审计问题的整改; 7、完善财务管理制度及流程,提升财务工作效率及规范性。 【岗位要求】 1、大专及以上学历,财务、会计、审计等相关专业优先; 2、1年以上财务相关工作经验,有酒店行业财务经验者优先; 3、熟悉会计准则及财务相关法律法规,具备扎实的财务专业知识; 4、熟练使用财务软件(如用友、金蝶等)及办公软件(Excel、Word等); 5、具备较强的数据分析能力及逻辑思维能力,工作细致、责任心强; 6、良好的沟通协调能力及团队合作精神,能承受一定的工作压力。
  • 惠州 | 3年以上 | 大专 | 提供食宿

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    国内高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 07-06
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    岗位职责 1、带领下属会计员遵守财经纪律,执行财务制度,严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理,确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作,按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户,账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收;协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表,并在签章后,报送财务总监。 岗位要求 1、大专学历,财务会计专业毕业。 2、具有中级会计师以上职称,熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件,熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作,懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨,具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠,品质正直,有吃苦耐劳的精神。
  • 惠州 | 1年以上 | 大专 | 提供食宿

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    国内高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 07-06
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    岗位职责 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时,要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作,核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告,并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 岗位要求 1、会计专业(或相关专业)大专学历。 2、1年以上工作经验。 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度,掌握酒店的有关知识。 4、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力,具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5、坚持原则、廉洁奉公。 6、熟悉财务办公软件。
  • 总账会计

    8千-8千
    北京-丰台区 | 3年以上 | 大专 | 提供食宿

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    精品酒店 | 50-99人
    发布于 07-04
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    【岗位职责】 1、严格遵守财经纪律,执行财务制度,严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理,确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作,按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户,账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收;协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表,并在签章后,报送财务经理。 【岗位要求】 1、大专以上学历,财务会计专业毕业。 2、熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件,熟悉银行、税务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作,懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨,具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠,品质正直,有吃苦耐劳的精神。
  • 成本会计

    4千-5千
    防城港 | 3年以上 | 本科 | 提供食宿

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    全服务中档酒店/4星级 | 100-499人
    发布于 11:17
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    职位概要: 在财务总监指导下,负责餐饮原材料采购价格管理、成本核算、仓库管理及财务分析等工作。 任职条件: 本科及以上学历,财经类专业背景。 精通财务核算、酒店管理软件及经营项目流程,熟练使用办公及财务软件。 熟悉金融、财政、税收法规及行政管理知识,具备初级会计专业资格。 具备较强的事业心、责任感和职业道德,能遵守企业制度,高效完成任务。 了解酒店资产采购程序及使用年限。 职责义务: 遵守财经纪律,执行企业会计制度和集团财务制度。 审核仓库出入库单据,确保成本费用正确归集。 建立餐饮原材料采购价格档案,编制价格走势表。 复核物料调拨单,完成毛利率、人均消费统计。 检查存货进项税,减少酒店成本开支。 协助制作食品成本卡,调整实际成本与标准成本差异。 编制成本日报、周报、月报,进行成本分析。 参与存货盘点,确保账实相符。 编制结转成本会计凭证,负责成本模块系统结账。 参与成本分析PPT编写,提出合理化建议。 统计合同台账,验收筹备期物资。 实行分仓管理,监督收货流程,控制库存物资成本。 与各部门沟通配合,促进酒店发展,实现降本增效。 审核报损数据及付款申请单等。 完成财务总监交办的其他任务。
  • 总账会计

    4.8千-5千
    西安 | 2年以上 | 大专 | 提供食宿

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    全服务中档酒店/4星级 | 50-99人
    发布于 08:55
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    【岗位职责】 1、带领下属会计员遵守财经纪律,执行财务制度,严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理,确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作,按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户,账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收;协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表,并在签章后,报送财务总监。 【岗位要求】 1、大专以上学历,财务会计专业毕业。 2、具有中级会计师以上职称,熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件,熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作,懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨,具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠,品质正直,有吃苦耐劳的精神。
  • 总账会计

    5千-7千
    海口 | 3年以上 | 大专 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 07-04
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    【岗位职责】 1.协助财务总监/经理做好部门员工管理,检查各会计人员日常工作; 2.负责月末会计核算处理,确保账账相符、账证相符、账表相符; 3.审查和清理账户,账簿摘要内容要求完整和精炼; 4.组织编制和审核会计凭证; 5.审核总账、明细账的一致性; 6.负责各类税费核算及缴纳; 7.编制会计报表; 【岗位要求】 1、大专以上学历,财务或相关专业,需持初级或以上证书; 2、品牌酒店同岗位3年以上工作经验; 3、熟悉国家相关法规,熟练掌握相关软件技能; 4、熟悉酒店财务与税收制度,能够全面掌控整套财务流程; 5、具有很强的财务,税务策划能力; 6、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强;
  • 总账会计

    6千-8千
    丽水 | 3年以上 | 大专 | 提供食宿

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    全服务中档酒店/4星级 | 50-99人
    发布于 07-04
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    岗位职责 1、带领下属会计员遵守财经纪律,执行财务制度,严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理,确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作,按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户,账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收;协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表,并在签章后,报送财务总监。 岗位要求 1、大专学历,财务会计专业毕业。 2、具有中级会计师以上职称,熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件,熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作,懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨,具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠,品质正直,有吃苦耐劳的精神。
  • 日审主管

    4千-6千
    天津-西青区 | 1年以上 | 大专 | 提供食宿

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    • 五险一金
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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 07-04
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    • 投递简历
    职责义务: 1、负责审核营业点提供的资料完成,报表是否平衡、准确、完整,保证收入的准确、真实; 2、熟悉了解酒店相关规定、协议、合同、纪要及价格体系,并负责收集、整理、保管好这些协议、合同或纪要(包括电子文档); 3、负责同出纳一起开箱并清点营业款 4、负责与信贷核对账务,进行应收账务的交接。 5、保管好各班组、部门在审计期间的营业日报及其附件单据; 6、负责各营业部门酒水、香烟销售数据的核对,抽查; 7、负责审核各班次收银员的账单、原始单据、报表及有关部门上交的营业收入原始单据、报表等资料,发现错误及时纠正处理,确保酒店每一笔收入正确无误,并负责客人对账目的查询 8、核查各班组送审的挂账、转账单据所列单位有无窜户,是否按有关规定或协议执行,确认挂账协议单位(个人)消费业务的正确性和有效性; 9、审核计算机系统出具的营业收入日、月、季、年报表是否正确地反映当日、月、季、年发生的经营事务; 10、审查各经营岗点输入电脑的各类价格是否与标准一致,各类价格调整变动手续是否齐全;公关招待、折扣、免费是否符合规定,减免是否符合权限的规定,如超出权限范围,应跟办相关手续或呈交指定上级处理,并记录在案,及时跟踪反馈; 11、核查各营业点、其他输单点所输入电脑的挂账数据与账单是否相符,包括号码是否输错,消费项目单是否多输和漏输、少输等,并记录在案,便于后期查阅; 12、审核消费券、抵扣券、发票等领、用、存的规范、有效性,并记录在案;  13、根据审核无误的酒店营业收益情况报告表核对现金结算情况表,确定收银员营业款是否正确;如有长短款及时查明原因,并上报收银主管及上级进行相应处理; 14、检查各相关收银点的消费单据及其他各类单据是否连号使用; 15、负责保管各部门、各班次的各类营业报告及其附件、原始单据,并装订成册、归档存放; 16、负责分析和统计各种营业收入明细并及时向上级提供信息; 17、负责免费房、自用房、及各类有价券使用情况的统计工作; 18、把核对好的账单按结算方式进行分类存放,签单挂账的协议单位、旅行社及会员卡(储值卡)账目要按序号保存并交应收帐会计,并做好相应交接记录,为以后客人结账做准备; 19、根据审核情况,负责出具每日审核情况编制收银差错情况报告交上级领导并反馈前厅部、财务部综合收银组,并做好处理跟进工作; 20、负责整理、分类、汇总酒店全部营业收入账单、编制营业收入凭证,核算并登记各营业性部门的收入明细; 21、负责核对各部门绩效、提成及佣金等返款项目; 22、每月不定期抽查各营业岗点的备用金、发票、各类财务管理、控制单据,并记录在案,异常情况将按照规定流程上报并跟踪结果; 23、由酒店集团财务管理部不定期安排酒店间的相互交叉检查,特别是对当日18点以后和次日凌晨6点前的各经营点的经营状态和审计情况进行检查; 24、加强中餐、晚餐、客房入住和棋牌娱乐高峰期的走动式管理和现场抽查监督; 25、认真检查收银工作,揭示问题,提出改进意见,杜绝弊端; 26、根据实际工作要求不断地对现有操作规程提出补充、修改和发展意见,以适应酒店对客服务的需要; 27、在本分部人员正常、非正常无法到岗情况下,能接替并执行相关工作,保证部门各项事务正常运转; 28、严格遵守实业集团财务管理中心、酒店集团财务管理部、本酒店各项规章制度、员工手册; 29、完成上级交办的其他工作。 资质要求: 1. 基本要求: 年龄:22—40岁,性别:男女不限。热爱财会工作,遵纪守法、廉洁奉公、坚持原则,办事公正,具有良好的职业道德和强烈的责任心和事业心。 2. 学历要求: 具有大专学历,具有会计从业资格证书。 3. 工作经验: 从事一年以上高星级酒店收银或相关工作经验,受过酒店财务管理专业培训;熟悉前台和各营业点结账工作程序与标准;掌握POS机、电脑操作程序,有一定的判断能力。 4. 其他要求Others: 乐观积极向上、有团体合作精神。
  • 日审主管

    4.5千-6千
    北京 | 3年以上 | 大专 | 提供食宿

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    • 帅哥多
    • 美女多
    • 领导好
    • 工作日三餐
    • 岗位晋升
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    • 人性化管理
    • 五险一金
    • 包吃包住
    国内高端酒店/5星级 | 500-999人
    发布于 07-04
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    • 投递简历
    本岗位面向集团内部企业和社会公开招聘,同等条件下,集团内部人员优先录用。 岗位职责 1. 健全公司日审的收入审计制度,做到一切流程统一化、标准化。 2. 组织审核每日的各类收入、宾客预存账款的消费情况,所有收入必须遵循财务制度。 3. 组织审核由出纳制定的每日现金收入报表。 4. 根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表,审核各种付款方式是否正确(包括现金、信用卡、支票以及各类电子支付方式)。 5. 管理餐厅使用的票据,确保票据单号的连贯性,登记和作废票据均记录在案。 6. 编制收入日报,然后分发给各餐厅经理和管理层领导。 7. 编制收银员现金盈亏月报表。 8. 健全返佣管理制度,监督执行情况。 9. 登记每日信用卡明细、银行对帐单,对信用卡进行核对。 10.根据每日审核情况,及时上报发现的问题,分析原因并上报。 11.每月不定时抽查服务员作房报表是否与实际相符。 12.负责公司分配本岗位使用的固定资产和低值易耗品的管理,做到帐实相符。 13.协助上级做好本岗位安全生产和卫生防疫工作。 14.服从领导安排,认真完成领导交办的各项工作任务。 任职资格 学历和专业要求:具有财经专业大专以上学历,受过酒店管理专业培训。 资格证书:会计岗位从业资格证 经验要求:前台工作经验,1年以上酒店财务工作经验,其中有酒店日审工作经验优先 能力素质要求:具有较好的职业道德,遵纪守法,廉洁奉公,实事求是,具有强烈的责任心和事业心,较强的语言表达能力;具有较好的判断、分析问题与解决问题的能力 知识与技能要求:熟悉前厅收款、外围站点收款、夜审的工作程序、工作内容,掌握收款各个环节之间的关系,并把发现收款管理中的问题及时分析其原因,提出解决问题的办法。能熟练使用财务管理系统软件和常用办公软
  • 合肥 | 经验不限 | 大专 | 提供食宿

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    • 每周双休
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    • 年终红包
    • 生日礼物
    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 10:55
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    • 投递简历
    工作描述: Job Description 1.每天在挂账前,平衡客户分类账。入账,编辑和更新应收账款系统。挂账的直接账单账目必须按时开账单,最好在同一天内,或合同约定的对账日期。 Balancing guest ledger daily before transferring unsettled guest balances to City Ledger, posting,editing and updating to accounts receivable system. Direct bill accounts transferred to the City Ledger must be billed on a timely basis, preferably the same day, or as per the agreement billing day. 2. 平衡账目/将每天付款入账并核对调整短期付款。 Balancing / posting daily payments and reconciling short payments. 3.用电话或信函调查和回答客人的质疑。有争议的客户账目必须即时解决,最好在同一天。员工挂账账目员工应保留一份餐厅收据的复印件,这样可以最大的减少问询。 Research and respond to guest queries either by phone or correspondence. Disputed guest accounts must be resolved on a timely basis,preferably the same day. Staff City Ledger accounts - staff should retain a copy of all outlet receipts, which should minimize the number of queries. 4. 确保依信用政策按时开发票和发对账单。 Ensure timely billing of invoices and statements per credit policy. 任职资格: Qualification: 1. 熟悉酒店收入控制系统及各营业点的收款工作程序。 Ability to work independently and has good initiative under dynamic environment Self-motivated and energetic. 2. 具有良好的沟通能力、表达能力和良好的逻辑思维能力。 Has good communication skills, expression capability and good logical thinking ability. 3. 具有良好的职业道德和敬业精神,作风严谨,工作认真仔细。 With a good work ethic and professionalism,Precise style,Serious and careful work.
  • 日审/收入审计

    3.5千-4.5千
    杭州 | 1年以上 | 大专 | 提供食宿

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    有限服务中档酒店 | 50-99人
    发布于 08:41
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    岗位职责 1、审核酒店所有收入。 2、审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3、根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4、编制每天收益报表。 5、编制收银员现金收溢或缺月报表。 6、登记每日信用卡明细、银行对帐单,对信用卡进行核对。 岗位要求 1、大专以上学历,财务或相关专业,会OPERA系统的优先。 2、酒店财务1年以上工作经验。 3、熟悉国家相关法规,熟练掌握相关软件技能。 4、熟悉酒店财务与税收制度,能够全面掌控整套财务流程。 5、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。
  • 日审

    4.5千-5.5千
    北京 | 1年以上 | 大专 | 提供食宿

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    • 领导好
    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 07-04
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    • 投递简历
    岗位职责 1.审核酒店所有收入,控制内部招待。 2.审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3.根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4.编制每天收益报表、做晨报。 5.编制收银员现金收溢或缺月报表。 6.登记每日信用卡明细、银行对帐单,对信用卡进行核对。 任职资格 1.有酒店财务工作经验。 2.熟悉国家相关法规,熟练掌握相关软件技能。 3.熟悉酒店财务与税收制度,能够全面掌控整套财务流程。 4.具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。
  • 成本会计

    4.5千-5.5千
    台州 | 2年以上 | 高中 | 提供食宿

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    • 带薪年假
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    • 领导好
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    • 管理规范
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    • 包吃包住
    • 人性化管理
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    • 帅哥多
    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 07-04
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    • 投递简历
    成本会计岗位职责: 1. 负责公司项目成本会计核算、预算控制、财务分析等工作; 2. 完成成本的材料、人工、制造费用的归集、核算,及时提供成本信息; 3. 进行成本分析,对异常情况进行判断和处理; 4. 编制费用月度和季度成本计划、费用月报和年报; 5. 预测未来成本水平,编制一定时期成本水平计划; 6. 负责搜集、整理项目的费用资料,建立完善的费用档案系统和数据库。 任职资格: 1、工作经验:2-3年以上相关工作经验; 2、岗位经验:具有1年以上财务管理同岗位工作经验; 3、具有全面的财务专业知识、账务处理经验,精通国家财务、税务、审计法律法规。
  • 上海 | 2年以上 | 大专 | 提供食宿

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    • 通勤零距离
    国际高端酒店/5星级 | 50-99人
    发布于 07-04
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    • 投递简历
    职位概述 为财务部编制所有的账单和对账单。 工作职责 进行交接班说明以确保了解酒店各项工作和运营的要求。 确保及时发送账单。 月底为部门和担保的未按预订抵达的过期账户销账。 准备和输入分类账目以便借方账项间的转账。 与客人和相关人员(信贷经理,预订销售代表)联系,确保特殊的账户按客人要求结账。 处理解决帐目方面的问询。 核对供应商的各类单据以便进行财务处理。 在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。 处理所有发票和账单。 记录并处理各类产品及服务的付款工作。 与外部公司保持有效沟通,确保所需产品和服务能够及时、准确的提供。 核对数字的准确性和发票,按照账目表分派挂账代码。 与餐饮管理部门核算餐饮总账目和直接分项账目。 每周准备所需使用的支票并提交审批。 根据现存记录核对供应商的单据并跟踪处理发现的出入。 进行帐目分类登记及每日总帐的平帐工作 月底准备常规供应商的分类帐目及尚未付款的送货单。 核算旅行社佣金。 编制旅行社支票付款表。 必要时参与其它部门的盘点和月末封账工作。 必要时调查出纳账目的出入并就无法解释的账目不符情况与自己的上级经理交换意见。 我们对您的要求 大专以上学历,洲际酒店集团背景优先考虑。 熟悉酒店相关政策方针 熟练使用电脑等相关办公软件 较强的沟通技巧 有耐心、高度责任感并且积极的应对各种问题。 语言要求:英语-良好 计算机能力:良好 如何履行职责 我们发自内心地关怀他人,每天践行我们“时刻展示真正的待客之道”的承诺。这是IHG®旗下所有酒店的全体员工团结一心的源动力。 每一个IHG®酒店品牌均以自己的方式展示真正的待客之道;真正待客之道的关键是所有具体和核心的服务技能。 诚挚态度 (True Attitude):关心宾客,希望给宾客留下良好的印象并建立真挚的情感联系 充满自信 (True Confidence):具备履行本职工作所需的知识与技能,并赢得宾客的信任,让他们相信您可在其入住期间提供帮助和支持 用心倾听 (True Listening):重视宾客表达的观点,留意到通常被忽视的身体语言并了解宾客的愿望与需求 积极响应 (True Responsiveness):及时周到地满足宾客的需求
  • 上海-普陀区 | 1年以上 | 大专 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 50-99人
    发布于 07-04
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    职位概述 为财务部编制所有的账单和对账单。 工作职责 进行交接班说明以确保了解酒店各项工作和运营的要求。 确保及时发送账单。 月底为部门和担保的未按预订抵达的过期账户销账。 准备和输入分类账目以便借方账项间的转账。 与客人和相关人员(信贷经理,预订销售代表)联系,确保特殊的账户按客人要求结账。 处理解决帐目方面的问询。 核对供应商的各类单据以便进行财务处理。 在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。 处理所有发票和账单。 记录并处理各类产品及服务的付款工作。 与外部公司保持有效沟通,确保所需产品和服务能够及时、准确的提供。 核对数字的准确性和发票,按照账目表分派挂账代码。 与餐饮管理部门核算餐饮总账目和直接分项账目。 每周准备所需使用的支票并提交审批。 根据现存记录核对供应商的单据并跟踪处理发现的出入。 进行帐目分类登记及每日总帐的平帐工作 月底准备常规供应商的分类帐目及尚未付款的送货单。 核算旅行社佣金。 编制旅行社支票付款表。 必要时参与其它部门的盘点和月末封账工作。 必要时调查出纳账目的出入并就无法解释的账目不符情况与自己的上级经理交换意见。 我们对您的要求 大专以上学历,洲际酒店集团背景优先考虑。 熟悉酒店相关政策方针 熟练使用电脑等相关办公软件 较强的沟通技巧 有耐心、高度责任感并且积极的应对各种问题。 语言要求:英语-良好 计算机能力:良好 如何履行职责 我们发自内心地关怀他人,每天践行我们“时刻展示真正的待客之道”的承诺。这是IHG®旗下所有酒店的全体员工团结一心的源动力。 每一个IHG®酒店品牌均以自己的方式展示真正的待客之道;真正待客之道的关键是所有具体和核心的服务技能。 诚挚态度 (True Attitude):关心宾客,希望给宾客留下良好的印象并建立真挚的情感联系 充满自信 (True Confidence):具备履行本职工作所需的知识与技能,并赢得宾客的信任,让他们相信您可在其入住期间提供帮助和支持 用心倾听 (True Listening):重视宾客表达的观点,留意到通常被忽视的身体语言并了解宾客的愿望与需求 积极响应 (True Responsiveness):及时周到地满足宾客的需求
  • 东莞 | 3年以上 | 大专 | 提供食宿

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    • 六险一金
    有限服务中档酒店 | 100-499人
    发布于 07-04
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    1.负责日常收入审计相关工作,负责稽核每日酒店的收入,输出有关报告,确认审核的资料符合酒店规定及程序,协助财务经理对各营业点收入及收银情况进行监督及管理,发现问题及时纠正,负责成本数据管理; 2.负责日常运营Memo审批; 3.负责收账款管理; 4.统筹财务月结相关事宜; 5.负责财务日常事宜,包括部门培训、会议、考勤、发票管理、档案等; 6. 完成任何其他合理的职责和被指派的职责。 (请注意:你的简历信息将会被我们转发到我们的第三方招聘系统进行流程使用。我们会采用合理的安全措施来保护您的个人数据安全,如您继续申请该职位,即表示您已知晓并认可我们的操作。)
  • 财务部文员

    3.5千-4千
    惠州 | 2年以上 | 大专 | 提供食宿

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    国内高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 07-05
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    【岗位职责】 1、协助成本负责人进行度假区日常资产管理的相关工作,如资产盘点、资产录入、资产数据核对等; 2、协助审计组审核营运部门的收入单据是否准确无误,收银过程中是否存在违规操作等; 3、完成财务部门文件流转、度假区信息传达、保险跟进等日常财务部工作; 4、上级交代的其他工作。 【岗位要求】 1、会计相关专业毕业。 2、具有大专以上文化程度。 3、具有高度责任心和良好的职业道德。 4、身体健康,相貌端庄。 5、有较好的文字组织能力,并熟练使用各种常用办公软件。
  • 北京-平谷区 | 1年以上 | 大专 | 提供食宿

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    • 提供食宿
    国内高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 07-04
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    • 投递简历
    1、 负责出每日早报表 2、 核对并核销微信、支付宝,应收挂账明细表 3、 和旅行社对账,每月月初核对上月账单, 给携程、美团、抖音等开具发票,并核销账款 4、 核对每日应收挂账,并做相应跟进追收工作 5、 核对房价、免费升级、免费房报表 6、 审核前台、餐饮账单,发票等 7、 做GCR (每日现金报表) 8、 做应收凭证 9、 做收入凭证 岗位要求: 1、有会计初级证书 2、有酒店应收、日审、前台工作经验者优先 3、能承受较大工作压力,工作效率高
  • 成都 | 1年以上 | 大专 | 提供食宿

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    全服务中档酒店/4星级 | 100-499人
    发布于 09:07
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    岗位职责/职位描述 FINANCIAL RETURNS财务回报 Assist the  department leader to complete the budget. 协助部门领导完成预算。 Recycling the  resources as much as possible, and keep controlling the cost. 尽可能的使资源循环利用,并坚持成本控制。 PEOPLE 员工团队 Co-ordinate and  arrange activities accorded to the Director of Finance & Business  Support’s office. 根据财务总监要求调整和安排工作 Maintain general  filing and trace systems 管理文档 Maintain all  departmental correspondence and ensure that all contracts/licences are      properly secured and file 管理部门所有信件并确保所有合同/执照安全性 Answer incoming telephone calls and either transfer, redirect or take a message 接听来电,转接电话或记录留言 Prepare files,  reports, correspondence and other relevant business documentation 准备文档、报告、信函和其它相关的商务文件 Handle general  enquiries 处理日常问讯 Arrange appointments   and meetings 安排会晤和会议 Take dictation of  correspondence as required 根据要求处理信函 Open and sort mails  for Finance Department and distributes to various staff for their   attention and action 处理财务部邮件并分发给相关人员使其关注并采取措施 Types correspondence   and confidential reports 打印信函和机密报告 Maintain   confidentiality at all times on all matters 任何时候都对事件保密 Demonstrate  essential overall knowledge of the organization 了解部门所有工作 Understand the responsibilities of other sections and departments and co-operate with them 清楚各分部的职责并与他们通力合作 Access and use work processing computer packages and keep up to date with enhancements to latest upgrades 及时更新电脑文档 Develops and  maintains current payroll processing procedures 维持并发展现行的薪资制度 Maintains confidentiality  at all times and maintains strict practice of office lock up and security of information 保持资料机密性和安全性 Performs payroll processing and month end closing of payroll 月末完成付薪工作 Maintains control over actual payroll performance 控制超过实际的付薪 Compares actual  payroll with forecasts/budgets and reports findings to Department Head 比较实际支付与预算之间的差异并报告给部门经理 Ensure overtime claims are supported by proper approval and authorization 确保加班费申请的真实性和手续的完整性 Prepares input for  payroll run including hours worked, terminations, adjustments, annual,  sick and recreation leave 将工作时间,终止、调整、年限、病假、休假计入工资表 Attend to employee  enquiries in relation to pay issues 解释员工对工资发放中的疑问 Prepares manual  payment for termination 对于离职员工准备手工付款报表 Verify the leave  entitlement for all leave requests prior to approval 核对休假申请 Prepares  monthly/yearly internal manpower analysis report 准备月/年人员分析报告 Reconciles automatic payroll deductions such as housing loan, superannuation payments, city  ledger, etc. 整理工资中的住房公积金、社保、挂帐等扣款 Supervises filing of  payroll reports 整理工资发放报表 Journalizes payroll summary each month 每月工资日记帐 Supervises filing pay slips 整理工资条 Examines  year-to-date tax calculations 计算年累计税金 Examines tax returns of the year 计算年返还税金 Co-ordinates with  outside data processing company as requested 根据需要整理外来数据资料 Prepares income tax  payment to Tax office 准备税款缴纳税务局 Maintains  relationships with labor offices to ensure rates of pay are correct and   current and maintains current copies of labor agreements (Awards) for all   positions 与劳动局保持联系确保工资支付正确,保留所有职位的劳动合同复印件 Engages in  competitor surveys at request of Superviso 根据主管要求进行调查 Coordinates with  other departments as necessary 与其他部门保持必要的联系 Conducts training to  staff on time sheet completion and other payroll related information 管理培训生时间表和其他与工资有联系的相关信息
  • 中山 | 经验不限 | 学历不限 | 提供食宿

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    • 国际品牌
    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 07-04
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    1.准备/检查酒店各部门提交的付款申请; 2.准备每周的付款计划并由财务总监批准; 3.根据银行出账记录完成每月的付款凭证并录入系统; 4.根据标准,确保应付的每日工作符合政策标准; 5.编辑每月运营及相关数据报告; 6.在月度经营报表中编制资产负债表的细分及明细分析。
  • 杭州 | 1年以上 | 大专 | 提供食宿

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    • 人性化管理
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    国内高端酒店/5星级 | 50-99人
    发布于 07-04
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    • 投递简历
    岗位职责: 1、负责原始凭证的收集、整理、审核和录入。 2、协助完成记账、结账、报账等工作。 3、核对现金、银行存款、盘点物资等,确保账实相符。 4、协助完成税务申报、社保申报等工作。 5、准备各类报表和报告,并进行统计分析。 6、协助完成财务分析、预算编制等工作。 7、负责与银行、税务等部门的对外联络。 8、协助完成公司内部审计工作。 9、负责财会档案的整理、归档和保管。 任职要求: 1、大专及以上学历,具备会计专业相关知识和技能。 2、熟悉会计软件操作,具有良好的沟通能力和团队合作精神。 3、细心、耐心、严谨,责任感强,服从工作安排。 4、接受服务行业的特殊性,抗压能力强。 5、此岗位接受优秀的应届毕业生。
  • 西双版纳州 | 2年以上 | 大专 | 提供食宿

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    • 五险一金
    • 年底双薪
    • 包吃包住
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    • 人性化管理
    国内高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 07-04
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    • 投递简历
    1、熟悉会计制度及相关财务规范。 2、负责酒店消费卡余额的对帐、清算工作,确保挂帐正确、帐面余额正确。 3、固定时间做好电脑信用卡到帐的清转工作。 4、负责有关协议合同单位的月对帐、催收工作,对工作中出现的疑难问题应及时汇报。 5、做好各类挂帐消费宾客帐单的整理、保管工作,随时应宾客的要求不定期的配合对帐。 6、月末与收入会计对帐,做应收报表。 7、负责各订房中心与酒店业务的定期核对、确认工作,并将有关资料存档备查。 8、协助销售人员对客房做好资产信息评估工作,保证信用额度范围的应收帐款质量。
  • 应收主管

    4千-5千
    西双版纳州 | 2年以上 | 大专 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 07-04
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    • 投递简历
    Primary Responsibilities主要职责 ·To post all accurate charges and credits to various city ledger account on a timely basis.  (To transfer city ledger from Front Office module to AR module and post the details of charge to each account on a daily basis) ·To fax folio to guest and travel agent in the next working day. ·To post the invoices with Statement of Account on a weekly basis.  ·To send the first Reminder for account outstanding over 30 days.  To send 2nd reminder 7 days after the first reminder and to send the 3rd reminder 7 days after the 2nd reminder. ·To forward the overdue accounts to Financial Controller for immediate recovery action. ·To control, record, post to Opera, and balance all Advance Deposits. ·To respond to guests’ or travel agents’ queries and account disputes. In case of a rebate, a rebate voucher will be issued by Income Auditor and approved by FC. ·To prepare the amended guest folio after the adjustments made in Opera. Any modification, change, or adjustment made to the context of folio or F&B bill shall be approved by FC. ·To maintain the monthly ageing report. To maintain the barter agreements and reconcile all barter-deal related account, i.e. AR – Barter and AP – Barter. ·o apply payment in AR system based on the payment slip received from bank. ·To control the credit card receivable, payments, and commission. ·To reconcile all accounts receivables accounts including credit card receivables. ·及时、准确地将费用和信用录入各挂账账户。(将挂账从前厅模块转到应收模块并每天将详细费用录入各账户) ·于下一工作日将账单传真给客人和旅行社。 ·每周录入发票和对账单。 ·如账款逾期30天未付,寄出第一封催款函。第一封催款函寄出7天后,寄出第二封催款函,并在第二封催款函寄出7天后,寄出第三封催款函。 ·将逾期未付账款转给财务总监以立即采取追款行动。 ·管理、记录所有预付款,录入Opera系统并作结算。 ·处理客人或旅行社的询问和账目纠纷。如有减免单,由收入审计开具减免单凭据并取得财务总监的批准。 ·在Opera系统中做出调整后,准备修正后的客人账单。对账单内容或餐饮账单做出的任何修正、修改或调整,都必须得到财务总监的批准。 ·每月作账龄报告。保管易货协议,并调整所有易货协议相关账户,例如应收易货和应付易货。 ·根据银行付款单将付款录入应收系统。 ·管理信用卡应收账、付款和佣金。 ·调整所有应收账户账目,包括信用卡应收账。
  • 上海-浦东新区 | 经验不限 | 大专 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 07-04
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    岗位职责 1. 核实所有从前台、餐厅及其他消费点转入的应收帐是否有附件并有效。 2. 确保正确处理信用卡交易手续费和熟悉关于信用卡使用的规章制度,审核应收帐帐单及相关资料,是否符合签单挂帐手续。 3. 分批清查处理信用卡单据,调整挂帐并提交银行入帐。 4. 确保信用卡手续费及佣金的处理符合已签署协议。 5. 确保挂帐收回的付款与总出纳日报表上反映的一致。 6. 对所有预付押金进行控制并管理好相应附件,及时将已消费挂帐反映到押金余额上。 7. 准备会计日记帐的录入并在需要时进行帐务调整。 9. 随时与前厅、前台收银督导加强信息往来,了解住店客人结算情况,协助前台做好结算工作。   10.审核账户状态,准备账单信息,核对支付给供应商的付款凭证。   11. 完成其他上级领导指派的任务。  岗位要求 1.具有相关的财务知识,工作态度端正良好。 2.具有一定的相关工作经验。 3.了解熟悉酒店该岗位的相关知识。 4.良好的英语口语、阅读和写作能力。 5.大专及以上学历,财务相关专业。 6.具有会计专业相关资格证书。
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