【岗位职责】 1、 根据既定的工作计划，制定现场稽核方案并组织实施，负责撰写稽核工作报告； 2、 工作流程执行监控，对执行效果进行定期分析与评估，并提出合理有效的改善建议； 3、 对公司各业务环节的内部管理进行检查和评估，督促落实风险管控措施，完成公司合规制度； 4、 对突发的专项及专案事件进行专项及专案检查； 5、 负责公司内部举报和投诉事项的处理和上报工作； 6、 负责协助开展日常合规和专项合规培训。 7、能够接受出差 【岗位要求】 1、 法律、财务、审计、管理类相关专业。 2、基本的法律知识，较强的合规及稽核审计专业基础； 3、2年以上稽核或合规内控工作经验。 4、 为人正直、诚实守信、原则性强，积极乐观； 5、 具有较强的文字表达写作能力和沟通能力，并能熟练使用OFFICE等办公软件等；

工作地点：成都市双流区怡心湖 岗位职责： 1.严格执行公司、财务部下发的各项财务制度和各项财务报销流程，履行财务档案的合同管理制度，分类进行存放，按国家税务局发票查询系统，进行发票真伪的查询与验证。 2.每天进行对店面收入账单、日常报销、货款支付及相关附件进行审核。 3.各项费用的统计，并提报门店资金计划。 4.参与门店食材每月的定价，并负责审核及系统录入工作。       5.参与门店资产、食材、餐具的抽查和盘点工作。 6.对内做好店面和部门之间的沟通和协调工作。 7.对门店涉及的各业务的时间节点进行监督和检查，确保数据统计的合理性。 8.负责审查物品验收标准，物品计量和金额计算、票据填制及收货签字流程。 9.负责门店各项物品的收货、发货、库存工作。 10.严格执行仓库管理、财务纪律及有关库房安全制度，杜绝任何责任事故发生。 11.每月底负责监督门店进行全面盘点，整理盘点资料，计算盘点金额与数量，上报各类数据统计表，负责盘存报表的签字程序。 12.负责门店各类报销流程的审核及签字流程。 13.按月统计经营收入、经营成本等相关数据，编制统计表反映项目经营情况。 任职要求： 1.本科及以上学历，财务管理、会计等相关专业优先。 2.具备2年以上相关工作经验，有团餐行业财务经验者优先。 3.熟悉国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。 4.熟练使用各种财务工具和Office等办公软件。 5.廉洁诚信、较强的保密意识、较高的敬业度。 6.拥有积极的学习态度与不断优化工作方法的意识。 7.熟悉国家和地方有关政策、法规。 8.此岗位与第三方人才公司签订劳动合同，介意者勿投。

岗位职责： 工作内容主要是物业财务为主，酒店财务为辅 1、熟悉和掌握各项财务规章制度，严格遵守财经纪律;熟悉并严格依照会计制度的规定，准确处理各项会计业务; 2、审核原始凭证、记帐凭证是否合法，内容是否真实，手续是否齐备，数字是否正确，会计处理是否准确。 3、对审核过程中发现的问题和差错，及时查明原因并通知有关人员进行更正和处理。 4、负责集团与各子公司往来款项的清查与管理，定期做好往来款项账务处理及对账工作。 5、负责审核各门日常账务处理，检查账务处理的规范性并及时辅导进行更正； 6、负责检查各二级核算部门的会计资料，收集有关会计信息，及时向领导提供相关会计资料。 7、协助内部审计机构、外部审计单位开展财务审计。 8、积极完成领导交办的其他工作。 任职要求： 1、大专以上学历，财务、会计相关专业。 2、总账会计或相关岗位工作经验3年以上； 3、熟悉各项费用报销业务单据审核要求，会计法规和税法，熟练使用财务软件； 4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力； 5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

【岗位职责】 1、带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务经理。 【岗位要求】 1、大专以上学历，财务会计专业毕业。 2、具有初级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、税务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

工作职责 1.统筹管理酒店的会计、出纳等日常财务工作。 2. 负责酒店财务报表的编制，保证财务报表的准确性，结合财务报表的分析给予公司经营规划方面的建议。 3.统筹酒店日常稽核、专项稽查工作，包括但不限于对酒店日常运营活动、财务往来程序的核查工作。 4. 督导负责收银台现金的日常管理，包括现金的收取、清点、核对和缴存工作。 任职条件 1.具备全面的财务专业知识，熟悉企业日常财务、会计、资金等工作 2.数据思维导向，熟练使用财务相关软件 3.工作细心踏实，考虑问题周到严密，具有良好的沟通协调能力和团队管理能力 3.具有良好的职业操守，有较强的风险意识与控制能力 4.大专及以上 5.财会、经济、金融、经济管理或其他相关专业优先 6.有从业资格和技术职称CPA优先 7.有5年以上国有企业、酒店行业相关工作经验者优先 目前开放招聘项目 艾瑞体育酒店项目、山海湾项目、国交中心项目等

1.始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求。 2.承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响。 3.自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩。 4.对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务。 5.通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点。 6.提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序。 7.积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商。 8.执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全。 9.通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境。 10.检查每日超额报告并存档。 11.保持对酒店所有应收账款的合理和正确的记录。 12.确保账务和报表及时提供。 13.确保对拖欠酒店款项的(不仅限于)客人,团体,工作人员,宴会,雇员和信用卡公司进行准确的记录。 14.确保掌握每天各个帐户的准确性。 15.所有城市挂帐费用与收入审计每日报告一致，所有备份文件有存档。 16.准备每日房间，餐饮和与其他运营部门相关城市挂帐帐目的扣减。 17.检查每日旅行社报告,确保旅行社佣金被准确支付,且只支付给被授权的旅行社。 18.检查账单的支持文件,确保在账单发出前，所有信息均准确。 19.调节每天传输到PMS和POS机的信用卡付款。 20.处理信用卡公司提出的要求退款问题，如美运，维萨等，月底调节所有信用卡帐目。 21.回应顾客和债权人的疑问,并跟进旅行社拖欠佣金的查询。 22.确保递交账单和必要文件以证明收费并确保及时付款。 23.确保及时发送帐户,账单及跟进信件。 24.确保有关拖欠帐款的必要信息已提供给适当的人负责跟进(比如,信贷经理或财务总监)。 25.每天在PMS上检查,调节和平衡所有预付款。 26.每月平衡所有子公司帐户应收分类帐到合适的控制帐户,并准备所有应收帐户账龄的试算表（包括员工的应收账款）。 27.准备所有关于应收帐款的必要报告. 应收帐款文员只负责准备应收帐款报告. 信贷经理负责书写评论。 28.协助信贷经理有关月末关账流程的事宜。 29.在信贷经理缺席时代表信贷经理。 30.参与每月信贷会议。 31.处理员工挂账,包括库存销售,工资扣除及账单,随后准备折扣凭证以做折扣/调整。 32.处理客人的发票事宜。 33.记录每天收到的TT/GCR付款凭证，并冲减到相应的城市挂帐帐目。 34.维护适当的并且最新的数据档案系统。 35.灵活的工作时间,特别是在月末。 36.及时,有效,友好地处理所有要求和询问。 37.确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化。 38.执行一切额外的工作,以确保酒店顺利运作。 39.如有必要，该部门有权更改或补充该职位描述。 40.完成任何其他合理的职责和被指派的职责。

岗位职责/职位描述 岗位职责 1、全面负责管理酒店的所有项目财务运作业务。 2、对资金结算，业务的资金划拨，进行审核监督。 3、协调与代销机构、托管银行、资金结算银行等外部机构以及酒店其他部门的业务往来。 4、负责酒店的资本运作，融资管理，完善酒店治理并加以推行实施。 5、配合高层工作，以及开展IPO工作。 岗位要求 1、大专或以上学历。 2、3年以上项目运作管理工作经验。 3、熟练使用电脑等相关办公软件。 4、有一定的文字组织与表达能力。 5、敬业、责任心强。

1. Ensure the timely billing of accounts. 确保及时发送账单。 2. Maintains a filing system for account receivable records. 执行应收账款的登记系统。 3. Balance daily transfer to city ledger and post, edit and update to accounts receivable system. 每日结清挂账及登账工作，整理并更新应收账款系统。 4. Handle correspondence and queries regarding city ledger accounts. 处理有关挂账账目往来和要求。 5. Reconcile all accounts. 为所有账目对账。 6. Prepare and input journals for transfer between debtor accounts. 准备和输入分类账目以便借方账项间的转账。 7. Liaise with guests and appropriate personnel (Operation Manager/Reservation sales Agent) to ensure special account arrangements are in line with guest requirements. 与客人和相关人员（财务运营经理，预订销售代表）联系，确保特殊的账户按客人要求结账。 8. Respond to and resolve account queries. 处理解决账目方面的问询。 9. Ensure all invoices have the appropriate documentation attached and approvals prior to processing. 在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。 10. Check arithmetic accuracy and invoices and assign general ledger codes as per chart of accounts. 核对数字的准确性和发票，按照账目表分派挂账代码。 11. Responsible for checking and maintaining the receivable accounts. 负责检查和维护应收账款的账龄。 12. Organize monthly credit meetings, highlight credit implementation for the month, discuss any accounts that need to follow-up. 组织月度信贷会议，突出当月信贷实施情况，并对任何涉及跟进的账目进行讨论。 13. Reconciliation of daily general ledger and classification of all accounts. 为所有账目对账并进行账目分类登记及每日总账的平账工作。 14. Responding and explaining queries of accounts. 对账目询问进行回应和解释。 15. Assist in the control and collection of outstanding customer accounts and city ledger accounts. 协助对欠款的客户账号和城市分类账进行控制和收取账工作。 16. Make sure credit card / WeChat / Alipay accounts are accurately recorded and paid back on time. 确保信用卡/微信/支付宝账款被准确的记录且按时回款。 17. Ensure accurate recording and timely collection of hotel receivable accounts. 确保酒店应收账款的准确记录并及时收款。 18. To perform any other duties as assigned by the DOF or Direct Manager. 完成财务总监或直属经理交给的其它任务。

岗位职责：  1.每月财务报表报送（包括财务报表、管理报表、预测分析报表）。 2.每月、每季国资类报表报送。协调酒店的资产盘点工作按照公司要求进行。  3.监督资产管理、使用、维护的执行情况（包括但不限于对资产预算的监控，资产使用率的考核等）。 4.及时处理资产报损/报废，调拨等事宜，做到账实相符。  5.根据财务规定，正确计提资产的折旧和摊销，及时维护资产管理系统及台账。  6.按时完成上级交代的其他工作。 岗位要求： 1.熟练掌握利润表、资产负债表逻辑及勾稽关系，对财务数据有基本的分析能力。  2.对报表内职工薪酬、税金、重点费用等内容有清晰的理解。  3.熟练掌握Excel和PPT功能处理数据，展示数据，并具备良好的沟通和团队协作能力。 4. 熟练掌握Excel。  5.对日常周期类工作有良好的自主完成能力，对其他工作内容有良好的学习和汇报能力。

岗位职责： 1. Ensures the maintenance of an accurate record of all monies due to the hotel from (but not limited to) guests, groups, crew, banquets, employees and credit card companies. 确保对拖欠酒店款项的(不仅限于)客人,团体,工作人员,宴会,雇员和信用卡公司进行准确的记录. 2. Checks the daily travel agents report ensuring the accurate amount of travel agents commission is paid, and paid only to authorized travel agents; 检查每日旅行社报告,确保旅行社佣金被准确支付,且只支付给被授权的旅行社. 3. To check documentation against invoices to ensure the accuracy of all information prior to be sent out. 检查账单的支持文件,确保在账单发出前，所有信息均准确. 4. To reconcile the credit card transmissions to the Opera and POS on a daily basis. 调节每天传输到Opera和POS机的信用卡付款. 5. All advance deposits to be checked in Opera on a daily basis and any usage of advance deposits to be reconciled and balanced on a daily basis; 每天在Opera上检查,调节和平衡所有预付款。 6. Balance all subsidiary accounts receivable ledgers to the appropriate control accounts monthly and prepare aged trial balances of all accounts receivable ledgers. 每月平衡所有子公司账户应收分类账到合适的控制账户,并准备所有应收账户账龄的试算表 7. Handle employee ledger which include steward sales, payroll deduction and statement, subsequently preparing allowance vouchers to cover discounts/adjustment. 处理员工挂账,包括库存销售,工资扣除及账单,随后准备折扣凭证以做折扣/调整. 8. Refund to clients on timely manner with proper approval from concerned department and DOF 及时处理客户退款，并保证每笔退款均有相关部门及财务总监的批准。 9. Be responsible for the up- to- date payment method project launch like Alipay / wechat， well organize the billing check and collection. 负责最新结账方式项目的启动，例如支付宝/微信支付，并安排好后续对账和应收账款的回收工作 10. Credit worthiness of companies and customers and monitor daily expenditure of in-house guests to minimize the risk of delinquent accounts. 负责所有贷记还款相关的问题。评估和批准客人的信贷能力，以及观察住店客人的消费额度，以此来减少拖欠债务的风险

【岗位职责】 1、负责酒店日常成本核算工作，包括食材、酒水、客房用品等各项成本的统计、分析与控制； 2、定期编制成本报表，监控成本预算执行情况，提出优化建议以降低运营成本； 3、审核采购订单及供应商发票，确保成本数据的准确性和合规性； 4、参与库存盘点工作，监督库存管理流程，确保账实相符； 5、协助财务经理完成月度、季度及年度成本分析报告，为管理层决策提供数据支持； 6、与其他部门（如采购、餐饮、客房等）保持密切沟通，确保成本核算的及时性和准确性； 7、负责成本相关账务处理，确保财务系统数据的完整性和一致性； 8、完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、具备财务、会计或相关专业背景，持有会计从业资格证者优先； 2、熟悉成本核算流程及方法，了解酒店行业成本管理特点者优先； 3、具备较强的数据分析能力和逻辑思维能力，能够独立完成成本报表编制与分析； 4、熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）及办公软件（Excel等），擅长数据透视表及公式运用； 5、工作细致认真，责任心强，具备良好的沟通能力和团队协作精神； 6、能够适应酒店行业的工作节奏，具备一定的抗压能力； 7、无工作经验要求，但需具备学习意愿和快速上手能力。

【岗位职责】 1、负责付款审核、支付时效。另外准备费用分析和其它报表。 2、负责输入所有的付款数据。 3、准备由总监批准的紧急付款。 4、每月底协助提供未支付的费用给会计人员预提。 5、确保未被支付的发票与系统账龄中的金额一致。 6、检查所有费用支出报表和支票申请单以保证所有凭证齐全及有批准。 7、执行所有应付账款分类账的录入，确保所有的付款都已被录入系统，并与总账金额一致。每月月底上交应付账款分析表给总账。 8、完成上级领导交代的其它工作。 【岗位要求】 1、大专或以上学历 2、两年以上国际品牌酒店财务管理经验 3、有较强的沟通协调和管理能力 4、工作认真负责，作风正派，处事公正，有良好的素质

岗位要求： 1、财务会计相关专业大专以上学历； 2、能独立完成企业财务报表核算，熟悉银行、税务、工商等工作流程； 3、熟练掌握财务软件及Excel、Word等办公软件，熟悉企业会计准则及相关税法知识； 4、熟悉酒店财务核算流程、有酒店、餐饮等行业从业经验、有银行融资经验更佳； 5、工作认真严谨，态度端正，诚实守信，有责任感，有团队意识。

【岗位职责】-应收 1、保持对酒店所有应收账款的合理和正确的记录； 2、确保账务和报表及时提供； 3、确保对拖欠酒店款项的(不仅限于)客人，团体，工作人员，宴会，雇员和信用卡公司进行准确的记录； 4、确保每天各个账户入帐的准确性； 5、检查账单的支持文件，确保在账单发出前，所有信息均准确； 6、调节每天传输到PMS和POS机的信用卡付款，确保微信，支付宝等交易正确入账； 7、回应顾客和债权人的疑问，并跟进旅行社拖欠佣金的查询； 8、确保递交账单和必要文件以证明应收款并确保及时收款； 9、确保及时发送帐户，账单及跟进信件； 10、确保有关拖欠帐款的必要信息已提供给适当的人负责跟进(比如,信贷经理或财务总监)； 11、每月平衡所有子公司账户应收分类帐到合适的控制帐户，并准备所有应收账户账龄的分析表（包括员工的应收账款）； 12、准备所有关于应收账款的必要报告，应收款文员只负责准备应收账款报告，信贷负责书写评论； 13、参与每月信贷会议； 14、处理员工挂账,包括库存销售,工资扣除及账单，随后准备折扣凭证以做折扣/调整； 15、在PMS中及时挂账应收付款(包括支票，信用卡等) ； 16、维护适当的并且最新的数据档案系统。 【岗位职责】-应付 1、记账并审计所有采购订单，收货记录和供应商发票； 2、审查所有付款(包括工资)，无论是支票，银行转帐或其他事项，并得到财务总监的批准和签字； 3、 确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件； 4、记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章，记录所有凭证，包括在凭证列表中取消的项目； 5、平衡每月的供应商的报表与酒店应付帐款记录的核对； 6、 向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据； 7、 确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准； 8、合理记录，调节，和准备发票付款，以确保总分类帐代码和成本中心代码的正确使用； 9、 确保在外币付款中使用最佳汇率； 10、确保正确且及时输入应付帐款分类帐的数据； 11、所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱，并保持适当的记录； 12、及时支付酒店税务, 确保及时交税； 13、确保支票和其他付款凭证连号使用； 14、确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员； 15、 确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的； 16、保持适当的及最新的数据档案系统； 17、及时，有效，友好地处理所有要求和询问； 18、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害，使得意外的风险和员工赔偿费用最小化； 19、灵活的工作时间，特别是在月末； 20、在月底准备计提； 21、 就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件。 【岗位职责】-审计 1、 审计每日收入数据，支持报告和凭证； 2、确保每日及每月收入和付款及时调节； 3、确保所有收入被记录和报告； 4、确保所有礼券或免费券根据政策得到控制； 5、审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释； 6、检查免费房被合理批准； 7、审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账； 8、审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账； 9、确保相关前台人员和零售点报告被打印，审计并按日期存档； 10、核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙； 11、准备折扣和减免汇总表及减免凭证； 12、给财务总监准备每日收入报告； 13、确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录； 14、审计每日总出纳报告； 15、检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准； 16、检查并确保房态差异报告被妥善保管和解释，任何不合理差异需及时报告； 17、在相关报告中记录收银员现金多余/不足，并同零售点经理或前台经理跟进相关事宜； 18、与相关部门跟进一切差异，未完成的工作或丢失的信息； 19、确保所有支出凭证拥有合理批准，签名和支持； 20、与营收/预订团队跟进，以确保任何放弃预订的项目被查阅并收费； 21、审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额； 22、确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账； 23、确保所有宴会收入被记入； 24、在电脑系统出现故障时全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行； 25、确保将数据准确和及时地输入总分类帐系统； 26、进行每月备用金的盘点和保险箱的审计； 27、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化； 【岗位要求】 1、大学及以上资历,财务及相关专业和证书 2、1到2年相关工作经验 3、工作仔细，有良好的人际关系处理能力 4、良好的沟通技巧 5、能灵活的工作时间 6、语言能力： 中英文流利 7、系统使用：Check SCM, SUN 8、熟练操作系统Windows, Word, Excel等

应付岗位描述： Obtain, date-stamp and file copies of all documents which support authorized purchases （PR’s, PO’s, Delivery Notes, signed Receiving Tickets, etc.） for future matching to invoice. 取得与发票敲章，存档一致的结束采购授权的采购资料复印件（采购申请单,采购订单,送货单,收货单,等等）。 Compare details of quantities, unit costs, etc., on regular purchase orders to those on authorized purchase requests. 将定期采购订单中的如数量、单价等明细项目与采购申请单做比较。 Spot-check periodically internal purchase orders for food and beverage items against their appropriate market lists. 定期抽查内部的食品和饮料采购订单，对比其正确每日货单。 Audit price and quantity variances as per daily Receiving Variance Report. 审核每日收货差异表中的单价和数量的差异。 Process daily invoices; that is, to match them to their supporting authorizations and receiving records. 对每日发票进行整理,并核对所有附件及收货记录。 Check accuracy of account allocations. 检查科目分类的准确性。   Co-operate and assist in reconciling the month-end inventory book balances to actual physical counts. 协作和帮助月底存货帐户与实际盘货的核对登记平衡表中实际物资数量。 应收账款岗位描述： Be fully conversant with the credit policy and procedures. 熟悉信贷政策和程序。 Ensure that all transfers to City Ledger through Income Auditors agree with the control account. 确认所有从收入审计转至的外客帐,必须同控制帐户相一致。 Prepare and forward to the Chief Accountant for review and the Financial Controller for approval all City Ledger adjustments that need to be made before inputting them through the Sales Ledger. 在输入帐户之前，将所有调整的挂帐交给总会计师检查复核和财务总监批准。 Ensure the accuracy of all charges and credits posted to the individual accounts. 确保所有费用和回收额被正确的输入到每个帐户。 Process invoices / folios promptly and to render interim and monthly statements on a timely basis. 及时处理发票、帐单，以便及时编制月报表。 Ensure that the posting of invoices and settlements is up-to-date and that payments are correctly aged. 确保发票的及时输入，却要时时更新，并正确的记录帐龄。 Ensure that returned checks are recorded in the City Ledger, that unapplied credit balances are reconciled and that minimal variances in payments are cleared at the time of receipt. 在挂帐帐户里，确认每张退票要有记录，要与未销帐时保持一致，减少付款帐户最小差异。 Monitor and maintain support of all advance deposits and to balance them to the general ledger at month-end. 在月底检查所有定金的附件及总帐的余额。

【岗位职责】 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 【岗位要求】 1.有一定财务知识，可接受实习生或应届生 2.精通微软办公软件

岗位职责 1.负责支票付现，确保金额的正确，交易合法并附有完整的凭证资料 Process check payments and ensuring mathematical accuracy, legitimacy of the transaction and completeness of the documents. 2.对原始发票进行归档 File payment vouchers and supporting documents. 3.把分录过账到系统里 Post entries to the system 4.列出每月未付款报表 Follow up Goods in Transit Account. 5.完成指派的其它任务 Perform other duties that may be required from time to time. 岗位要求 1.协助财务经理确保应付帐款部门正常运行 To assist the Finance Manager in ensuring the smooth and efficient operation of the Accounts Payable Section. 2.负责支票付现，确保金额的正确，交易合法并附有完整的凭证资料。 Process check payments and ensuring mathematical accuracy, legitimacy of the transaction and completeness of the documents. 3.准备必要的日记账分录。 Prepare the necessary journal entries. 4.具有良好的团队协作精神，出色的人际交往能力，诚实可靠、品行端正 A good team spirit of collaboration,excellent interpersonal skills,honest and reliable,Decency 5.具有较强的工作责任心和学习能力、良好的团队合作意识 Have a strong sense of responsibility and learning ability,a good team spirit of collaboration

【岗位职责】 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、完成上级交办的其他工作。 5、履行其他规定的职责。 【岗位要求】 1、财务相关专业在校学生，实习10个月以上； 2、与同事、主管、团队及其它部门保持信任与合作以达到积极的成果； 3、工作态度积极主动，乐于学习；

岗位职责： 1.审核酒店每日的收入和结算，‌确保账目与实际收入相符；‌ 2.核查各种账单、‌票据、‌结算凭证的完整性和真实性；‌ 3.‌协助完成财务分析所需的数据统计工作，定期提供报表供管理层决策。 任职要求： 1.个人条件：男女不限，22-50周岁； 2.学历要求：会计专业背景，‌本科及以上学历，有会计证； 3.‌工作经验：至少1年以上同岗位工作经验，‌热爱财务工作。

【岗位职责】 熟悉会计制度及相关财务规范。 负责酒店消费卡余额的对帐、清算工作，确保挂帐正确、帐面余额正确。 固定时间做好电脑信用卡到帐的清转工作。 负责有关协议合同单位的月对帐、催收工作，对工作中出现的疑难问题应及时汇报。 做好各类挂帐消费宾客帐单的整理、保管工作，随时应宾客的要求不定期的配合对帐。 月末与收入会计对帐，做应收报表。 负责各订房中心与酒店业务的定期核对、确认工作，并将有关资料存档备查。 协助销售人员对客房做好资产信息评估工作，保证信用额度范围的应收帐款质量。 【岗位要求】 财会专业（或相关专业）大专以上文化程度。 认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公。 熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度。 具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的进行管理报表设计的能力。 身体健康，能胜任本职工作。

在洲际酒店及度假村®，我们希望宾客感觉风格独特、时尚现代和深入洞悉，这意味我们需要你： 亲切、充满自信、体现尊重来展现富有魅力的你。 理解和预测宾客的需要、做到细心周到、具主人翁精神、把事情办好，保持专注当下。 见多识广、分享阅历、展现你的风格来创造令人感觉特别的时刻，做到令人难忘。 · 执行专业的财会职责，管理酒店的支出，收入，资产和债务，以确保公司的资产安全处于集中控制的环境。管理较低级别的会计人员。 · 每天审查并更正收入帐目。 · 通过编制月度对帐单并进行相应的帐目调整，控制资产负债表的所有科目。 · 按明细帐目编号将支票录入系统。 · 审查不同来源的帐目，然后准备将其录入总帐。 · 整理准备月末结帐的各类会计凭证。 · 负责月末进行办公室计算机系统结帐工作。 · 与酒店其他部门就财会及内部控制事宜进行充分地合作、协调与沟通。 · 具有会计，财务，商业管理或相关的学士学位或毕业证书。 ·三年酒店会计工作经验，包括管理经验，或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景。

We are looking foran Account Payable Supervisor 我们正在招聘应付主管，职等您来! At Ranah Rockdale Hotel of Anji, China an urban resort thatirresistibly combines modernity, contemporary art and the warmth of design, food, travel, and all things local.  安吉乐那石谷度假村是位于中国浙江省的一家度假酒店，它将现代时尚属性、当代艺术设计温暖融为一体，是爱好设计、美食、旅行和所有当地人事物的爱好者无法抗拒的魅力之选。 MAIN PURPOSE 主要职责 To process all invoices and statements inaccordance with authorized purchase instructions.  Record and process payment of goods andservices incurred by the hotel, according to appropriate terms and to takeadvantage of available discounts in line with hotel policies and procedures. 按照许可的采购指示，处理所有的发票和结帐单。要按照合适的条款，遵循酒店政策和程序,考虑适当的条件及争取可能的折扣，记录和处理由酒店发生的货物和服务的支付。 ACADEMIC QUALIFICATIONS教育背景资格 •      University degree or above, major in finance and economics is preferred 同等大学以上学历，财经类专业优先 PRIOR WORKING EXPERIENCE 以往工作经历 ·    At least 2 years AP experience 至少两年以上应付经验 ·    Be honestand have good professional ethics 为人正直，有良好的职业操守 ·    Teamspirit and sense of responsibility 团队合作精神，富有责任感 •  Self-starterwith hands-on approach.  Innovative andhas a “can-do” attitude.  Comfortableworking in a fast-moving environment 主动并亲力亲为。创新并有乐观进取的态度。能适应高效的工作环境。 •  Able towork independently and in a team environment. 具备独立工作的能力并能与团队共同合作。 •  Stronginterpersonal and influencing skills. 优秀的人际关系及影响力。 •  Analyticalwith reasonable level of numeracy with attention to details. 关注细节，合理水平的数字分析能力。 •  Goodcommand of English and Chinese. Mandarin is a must. 良好的中英文能力，普通话标准。 •      A clean criminal record is a-must. 必须能提供无犯罪记录证明。

岗位职责 1. 负责财务运营岗位日常工作事务 2. 配合完成上级指派的其他工作任务 岗位要求： 1. 大专及以上学历，有财务或酒店相关工作经验为佳 2. 工作自觉主动，负责任，为人正直 3. 具备一定的沟通能力，基本英语能力，能熟练使用微软办公软件

Maintain general filing systems 日常文件的管理归档 Answer incoming telephone call either transfer, redirect or take a message 接听电话或转接、重拨或留言 Prepare files, reports, correspondence and other relevant business documentation 准备文件、报告或其它相关的业务报告 Handle general enquiries 处理日常询问 Arrange and participate in meetings, prepare meeting minutes. 安排并参加会议，准备会议纪要 Take dictation of correspondence as required 根据需要对信函做好笔录 Open and sort mail 对邮件进行分类  Maintain confidentiality at alltimes on all matters 对任何事情在任何时候保密 Demonstrate essential overallknowledge of the organization 演示组织必要的整体的知识 Understand the responsibilitiesof other units and departments and co-operate with them 知晓其它部门和单元的职责并与他们协作 Access and use work processing computer packages and keep up to date with enhancements to latest upgrades 访问和处理电脑中的工作流程，并保持附件的随时更新 Any other duties assigned by Finance Controller 财务总监安排的其它工作 Develops and maintains current payroll processing procedures 发展和维护当前工资处理程序 Maintains confidentiality at all times and maintains strict practice of office lock up and security of information 时刻保持机密性并严格执行办公室上锁和信息的安全 Performs payroll processing and month end closing of payroll 执行工资处理和工资月结 Maintains control over actual payroll performance 保持对工资行为的控制 Compares actual payroll with forecasts/budgets and report’s findings to Department Heads 将实际工资与预算对比并向部门总监报告结论 Ensure overtime claims are supported by proper approval and authorization 确保加班申请有合理的批示和授权 Prepares input for payroll run including hours worked, terminations, adjustments, annual, sick, etc. 准备输入工资运行相关资料包括工作小时数、离职汇总、调整、年假和病假等等 Attend to employee enquiries in relation to pay issues 处理员工对于工资支付相关问题的询问 Prepares manual payment for termination 准备离职人员工资的手动支付 Supervises filing of payroll reports 监督工资报告的相关文件 Journalizes payroll summary each month 建立每月工资台帐 Supervises filing pay slips 监督提交工资单 Examines year-to-date tax calculations 检查年度税收的计算 Examines tax returns of the year 检查年度纳税申报表 Prepares income tax payment to tax office 准备支付给税务局的所得税 Conducts training to staff on time sheet completion and other payroll related information 按时完成员工培训表和其它与工资相关的工作