esponsibility and Means 职责和方法 · Input all invoices data into system. 输入所有的付款数据。 · Verify the food and beverage goods received note (GRN’s) from receiving department against purchasing requisitions and contract terms. 核对收货单是否与采购申请单，合同一致。 · Check that food and beverage GRN’s unit prices is updated based on the market quotations. 基于市场报价的变化，检查食品酒水的单价是否更新。 · Process urgent manual checks as directed by Director of Finance. 准备由总监批准的紧急付款。 · Organize all foreign drafts and telegraphic transfers where required. 准备并完成所有的外汇及电汇业务。 · Process talent expense claims for payment within 5 business days of receipt of claim 在人才递交费用报销单后的5个工作日走完审批流程。 · Assist Accountant with performing month end accruals for any unprocessed invoices at month end. 每月底协助提供未支付的费用给会计人员预提。 · Complete all supplier credit applications into the System. 完整地将所有供应商的货款录入系统。 · To maintain the filing system for creditors’ and ensure that on-hand outstanding invoices match with A/P ageing report as per the system. 确保未被支付的发票与系统账龄中的金额一致。 · Check all expenses reports and cheque requisition to ensure that supporting documents are attached and proper approval has been obtained. 检查所有费用支出报表和支票申请单以保证所有凭证齐全及有批准。 · Attached all supporting documents with check before submitting for authorization. 在支票送签之前,准备好支票并附上凭证。 · To perform monthly reconciliations between AP sub ledger accounts and supplier statements.. 完成供应商对账调节表。 · Make sure all checks are properly authorized before sending to vendors. 在发出支票之前确保所有支票已被批准。 · Ensure all payments are supported by adequate documentation. 确信所有付款有足够的凭证。 · Familiarize with Hotel Payable program. 非常熟悉应付账款业务。 · Prepare payable balance statistics and report monthly.   每月准备应付账款余额统计及相关报表。 · Responsible for auditing and processing all invoices.  Ensure all invoices are attached to an approved and authorized purchase order.  Audit all extensions, approval signature and any prior payment that has been made. 负责所有发票的审核验证和处理,同时附上有关凭证和请购单,审核有关费用及签字是否正确。 · Stamping all documents “paid” once the payment approval process is completed, to prevent the risk of double payment in the future. 为防止重复付款，所有完成付款流程的文件和发票都要加盖“已付”章。 · To perform all Accounts Payable sub-ledger postings and to verify that Accounts Payable subledger and General Ledger balances agree. Distribute the A/P aging analysis report to general ledger supervisor at the end of month. 执行所有应付账款分类账的录入，确保所有的付款都已被录入系统，并与总账金额一致。每月月底上交应付账款分析表给总账。 · Ensure all Pos data has been backup. 确保所有数据都有备份。 · Responsible for balance monthly store in goods total amount with cost control supervisor. 每月负责与成本控制主管核对所有进货数量。 · Responsible for all payment document bind properly. 负责安排所有付款凭证的装订工作。 · Responsible for the advance payment be followed and contact with purchasing department and receiving department for goods be delivered the hotel on time according to contract terms. Ensure receiving recorder and invoice must be recorded and received correctly. 对预付货款进行跟办，与采购部和收货部联系确保预付货款的货品按合同及时送达酒店并开出收货记录及收取发票。 · Responsible to hand in monthly Bank Balance reconciliation report. 每月负责填写银行存款余额调节表。 · Perform all daily Accounts Payable functions and month end closing. 执行应付所有的日常工作及月结工作。 · Communicate with vendors and respond to all inquiries and statements in timely manner. 与供应商联系并解决相关问题。 · To properly monitor the issuance of cheques and the safeguard of any unused cheques. Maintain a void check log.  Void check log to be signed off by Director of Finance each month. 登记所有使用的支票，确保空白支票的存放安全。填写报废支票记录并上交财务总监签字。 · Follow all hotel policy and procedure pertaining to the Accounts Payable and payment procedures. 根据政策与程序及相关的应付账规定处理工作。 · Promote and encourage the use of Quality process to resolve issues which may arise. 推广鼓励用有质量的方法解决问题。 · Perform common duties as may be assigned by management. 履行由管理层指定的应尽职责。 Talent & Culture Responsibilities 人才与文化责任 · Ensure wherever possible that talents are provided with a work place free of discrimination, harassment and victimisation 确保提供给人才们一个没有歧视、骚扰和危险的工作环境。 · Treat complaints of harassment and discrimination promptly and confidentially. 处理骚扰、歧视的投诉并且保密。 · Treat customers and colleagues from all cultural groups with respect and sensitivity. 使用符合集团文化的行为并且尊重及灵活地对待每一位客人和同事。 · Identify and deal with issues which may cause cross cultural conflict or misunderstanding. 识别和处理可能导致跨文化冲突或误解的问题。 Miscellaneous 其他 · Perform other related duties & special projects as assigned by the supervisor 随时执行上级分配的其他相关任务或特殊项目。

职位介绍 协助财务经理处理物业的财务工作。 主要工作职责 负责所管辖物业的日常财务工作。 协助所管辖物业的年度审计工作。 协助协调与税务局，工商局，统计局等相关部门的工作，完成各项年检工作。 协助其他部门完成相关的工作及领导交办的任务。 资质需求 大学以上学历。 财务管理能力较强。 与税务局保持经常的沟通，从而获知财税政策。 优秀的英文口语及书写沟通能力。 良好的沟通能力和团队合作精神。 地址：广州市荔湾区兴航二街12号广州璇湾公馆·雅诗阁优选 注：八小时工作制，做五休二。 福利待遇：五险一金，补充医疗商业保险，餐费补贴，                       七天带薪年假，年底双薪+奖金，                       节日福利，生日福利。

【岗位职责】 1.审核各部门报销单据和付款单据的准确性，完整性，并报送财务经理和财务部总监传签，根据资金计划，掌控付款的进度。 2.编制银行余额调节表。编制和汇集科目余额分析表；营快报、运营报告、损益表等财务报表的编报。编报统计报表；核会计凭证并编报酒店绩效考核报表。 3.编制财务考核报表及财务分析报告；抽盘各部门固定资产。 4.审核增值税、房产税及土地使用税、企业所得税、印花税申报表。 部门档案的整理及归档。 5.酒店保险理赔的报案和资料收集，并跟进理赔进度。 【岗位要求】 1.本科及以上学历，满3-5年工作经验特别优秀者可适当放宽要求。 2.两年在同星级酒店的相关工作经验。 3.熟练使用Office软件。

1．财务报表：负责富春控股集团本级及相关公司月度、季度、半年度、年度财务报表和其他财务资料的编报工作。 2．往来核对：负责富春控股集团本级及相关公司往来账的核对清理确认工作。 3. 费用审核：负责集团本级相关经营费用的审核，相关公司费用提交审核。 4．外部报表：负责富春控股集团本级向地方统计部门等的报表编报工作。 5. ．税收返还：负责富春控股集团本级税收优惠政策的办理及税收返还工作。 6．应对外部检查：负责富春控股集团本级纳税检查和外部审计等所需资料的提供。 7．年检工作：负责富春控股集团本级工商年检等所需财务资料的编报工作。 8．财务信息化：协助信息化管理部门推进财务信息化工作。 9．及时完成领导交办的相关财务工作。

【岗位职责】 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对销售人员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 【岗位要求】 1、高中以上学历； 2、可接受财务相关专业应届生； 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识； 4、坚持原则、廉洁奉公； 5、可接受单休。

Job Summary工作概述 To ensure the completeness, accuracy and timely collection of accounts receivable in accordance with approved credit terms 根据批准的信贷条款，确保应收账款的完整性、准确性和及时收款 Key Duties and Responsibilities主要职责和责任 ensure the departmental operations manual including policies, procedures and task-lists as well as Government Regulations is followed 确保部门操作手册，包括政策，程序，任务清单以及政府规章。 constantly monitor the actual versus target Accounts Receivable Outstanding Days figure and work with the team (and others) to be better than the target 持续监控应收账款的实际和目标应收账款，并与团队(和其他人)一起工作，更好的完成目标。 ensure Invoices are received from other departments on a timely basis, check that the Invoices are complete and accurate with all required supporting documentation attached, return to or follow-up with departments if not complete 确保发票在其他部门及时收到，检查发票是否完整，是否正确，是否有必要的支持文件，是否需要退回或跟进。 ensure any advance deposits are properly recorded, monitored and applied against Invoices 确保任何预付存款被正确记录、监控和应用于发票上。

【岗位职责】 1、负责财务部应收帐款的记帐工作 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好 3、负责应收账款的核对工作，核对准确并签字确认 4、每月做好应收款的分析报告，并及时上报财务经理 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财务相关专业或酒店管理专业 2、有酒店财务或前台工作经验者优先 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识 4、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力 5、坚持原则、廉洁奉公 6、身体健康，能胜任本职工作

【岗位职责】 1、带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 【岗位要求】 1、大专学历，财务会计专业毕业。 2、具有中级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

岗位描述： （1） 熟悉核算流程、税务政策和会计法规； （2） 熟练使用电脑WORD/EXCEL等办公自动化软件；熟练使用金蝶等财务软件，并有较强的文字和语言表达能力。 （3） 认真仔细、吃苦耐劳、责任心强、具有良好的职业操守，具有团队合作意识，以及良好的内、外部沟通与协调能力。

  及时处理和发送账单给酒店的客户。 Process and issue accurate invoices to hotel clients on a timely basis 及时处理客户和信用卡付款，确保酒店应收分类账里的数据准确。 Process client & credit card payments on a timely basis, ensuring allocation within the hotel receivable ledgers is accurate 确保遵守酒店的信用政策，为酒店的应收账款提供最大的保护，使其可以即时收回并使现金流最大化。 Ensure the hotel’s credit policy is adhered to thereby providing optimum protection of the hotel’s receivables and collect ability to maximize cash flow. 努力在30天内从债务人处收回超过90%的应收款，确保按时催款，保持应收账款记录。 Aim for current 30 days aging for debtors to exceed 90% and ensure timely billing of accounts and maintenance of receivable records. 完全代表酒店，品牌和公司与顾客，员工和第三方交往的能力。 Demonstrated ability to interact with customers, employees and third parties that reflects highly on the hotel, the brand and the Company. 熟练使用微软办公软件。 Proficient in the use of Microsoft Office。 良好的写作技巧。 Good writing skills。 两年会计文员，前台或应收帐职位或类似职位的工作经验；或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景。 2 years experience in an accounting clerical, front office, or accounts receivable position, or similar; or an equivalent combination of education and work experience

岗位职责： 1、负责管理酒店日常财务核算、预算、成本控制、财务报告等工作； 2、参与酒店集团重要经济业务活动的分析和管控，为公司经营、业务发展等事项提供财务分析、作为决策的依据。 任职要求： 1、财务、会计相关专业本科及以上学历；8年以上财务工作经验，酒店行业会计工作经验3年以上，有综合性酒店工作经验者优先； 2、中级及以上职称； 3、具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验。

【岗位职责】 1. 负责公司应付账款的日常管理与核算工作，确保账目清晰、准确无误。 2. 审核供应商发票及付款申请，核对合同条款与实际支付情况，保证合规性。 3. 定期与供应商进行账目核对，处理对账差异，维护良好的供应商关系。 4. 编制应付账款报表，分析应付账款结构，为管理层提供决策支持。 5. 参与公司财务流程优化，提升应付账款处理效率与准确性。 6. 协助完成年度审计及税务检查中应付账款部分的相关工作。 【岗位要求】 1. 大专及以上学历，财务、会计或相关专业背景。 2. 具备2年以上应付账款管理或相关工作经验，熟悉财务软件操作。 3. 具备良好的沟通协调能力和团队合作精神，能够有效处理与供应商及内部部门的沟通。 4. 工作细致认真，责任心强，具备良好的数据分析能力和问题解决能力。 5. 熟悉国家财务法规及税务政策，能够确保应付账款处理的合规性。 6. 熟练使用Excel等办公软件，具备良好的数据处理和报表编制能力

The basic responsibilities of the Accounts Payable are the auditing, processing and timely payment of all hotel disbursements. He/she is also responsible for the preparation of certain expense analyses and for other reports and information. 应付帐款的基本职责为审计,处理和及时支付所有酒店付款.他/她也负责准备一些费用分析及其他报告信息.                                                           1.         Accounts for and audits all items on all purchase orders, receiving records and suppliers’ invoices. 记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票. 2.         Accounts for and audits all items on all outgoing shipments and suppliers’ credit notes. 记帐并审计所有外运货物和供应商的信用票据. 3.         Reviews all payments (including payroll) whether by cheque, bank transfer or other means and forwards to Director of Finance for approval and signature. 审查所有付款(包括工资),无论是支票,银行转帐或其他事项,并得到财务总监的批准和签字. 4.         Ensures that all invoices forwarded for either approval or payment has all supporting documentation attached. 确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件. 5.         Post all transactions (vouchers) and stamp “POSTED” after completion.  Record all vouchers including canceled one in the voucher lists. 记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章. 记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目. 6.         Balances suppliers’ monthly statements to the hotel’s accounts payable records. 平衡每月的供应商的报表与酒店应付帐款记录的核对. 7.         Follows up with hotel suppliers’ on missing invoices or credit notes. 向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据. 8.         Ensures that all invoices have been approved by relevant Department Head or person with appropriate level of authority prior to payment. 确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准. 9.         Properly records, reconciles and prepares invoices for payment ensuring that correct general ledger codes and cost centre codes have been used. 合理记录,调节,和准备发票付款,以确保总分类帐代码和成本中心代码的正确使用. 10.     Ensures that the best rates are used where possible for payments in foreign currency. 确保在外币付款中使用最佳汇率. 11.     Ensures the accurate and timely input of data to the accounts payable ledger. 确保正确且及时输入应付帐款分类帐的数据. 12.     All signed cheques (pending for distribution to the suppliers) to be kept at the FC’s safe, and there is proper log maintained. 所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱,并保持适当的记录. 13.     Process and apply the hotel tax on time. 及时支付酒店税务. 14.     Ensures that cheques and other payment instruments are used in numerical order. 确保支票和其他付款凭证连号使用. 15.     Ensures that any passwords or codes associated with payment mechanisms are not disclosed to unauthorised personnel. 确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员. 16.     Ensures that all information relating to bank account details and balances is treated as confidential. 确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的. 17.     Maintains an adequate and up to date filing system. 保持适当的及最新的数据档案系统. 18.     Handles all requests and enquiries in a timely, efficient and friendly manner. 及时,有效,友好地处理所有要求和询问. 19.     Minimises the risks of accidents and workers compensation costs by ensuring the correct work practises are used and that the area is safe from hazards. 确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化. 20.     Is flexible in relation to working hours, especially at month end. 灵活的工作时间,特别是在月末. 21.     Prepares trade accruals at month end. 在月底准备计提. 22.     To perform any additional tasks assigned to ensure that the hotel functions smoothly. 执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作. 23.     Liaise with the bank and the Foreign Exchange Control Bureau on all foreign exchange transactions by obtaining approvals and all necessary documentation。 就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件. 24.     Ensure that sufficient training is provided to the Accounts Payable clerk. 确保为应付帐款文员提供足够的培训.

职位概述 负责拟定会计核算的工作细则和具体规定；审核、分析、监督预算的执行情况以及账务的结算工作；负责编制会计报表、年度结算和利润分配工作；税金计算与申报；协助财务负责人，做好财务部管理工作； 工作职责 · 负责酒店全盘账务处理，包括但不限于收入、成本、费用等日常会计核算工作。 · 负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。 · 根据国家财务会计法规和酒店财务制度，负责拟订会计核算的工作细则和具体规定。 · 负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证帐实相符、保证仓库实物帐与总帐、明细帐数据、金额相一致。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进行帐务处理。 · 拟订财务计划，审核、分析、监督预算的执行情况和财务计划的执行情况。 · 负责账务和结算工作，进行会计核算，填制和复核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产增减和经费收支进行核算。 · 负责编制酒店月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。 · 负责酒店税金的计算、申报和缴纳工作，协助有关部门开展财务审计和年检。 · 负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。 · 协助酒店财务经理，做好财务部的管理工作。 · 完成部门安排的其他工作 责任范围 主导全盘账务处理与月度结账，复核会计凭证及科目准确性；编制合并财务报表及附注分析，监控资产与负债变动；统筹税务申报与税务风险管控，配合内外部审计工作。 任职要求 财务会计相关专业 助理会计师以上及证书 酒店业行业经验，总账会计经验 熟悉国家财会、税务、金融方面的法律法规，对财务体系规划、成本管理、核算及预算等有较全面系统的认知与理解，具有较强的专业技术水平

【岗位职责】 1、负责酒店日常收入审核工作，确保收入数据的准确性和完整性； 2、核对并处理酒店各营业点的收入报表，包括客房、餐饮、会议等收入项目； 3、审核应收账款，确保账务清晰、准确，及时跟进异常情况； 4、编制日审、月审相关报表，并按时提交至财务部门； 5、与前台、餐饮等部门沟通协调，解决审核过程中出现的问题； 6、协助财务团队完成月末结账及审核相关工作； 7、确保流程符合公司财务政策和相关法规要求。 【岗位要求】 1、大专以上学历，具备财务、会计或相关领域的基础知识，有同岗位经验2年以上优先； 2、工作细致认真，具备较强的数据分析和逻辑思维能力； 3、能够熟练使用Excel等办公软件，具备基本的财务系统操作能力； 4、具备良好的沟通能力和团队协作精神，能够高效处理跨部门事务； 5、能够适应快节奏的工作环境，具备较强的抗压能力； 6、对数字敏感，责任心强，能够独立完成工作任务。

岗位职责 1、遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务经理。 岗位要求 1、大专以上学历，财务会计专业毕业。 2、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。熟悉酒店帐务税务流程。 3、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 4、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 5、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

职位概述 应收账款的管理和跟进；审核收银员报表、账单金额附件是否一致；检查各营业点给予的优惠和折扣是否合乎标准；核对旅行社、OTA等佣金； 工作职责 · 稽查全酒店各项营业款的正确性及收款操作中的执行情况，确保酒店收入避免不必要的损失。 · 稽查全营业点现金管理制度、信用卡使用规定、账单及发票管理规定等政策程序的执行情况。 · 核算收银员完成的各种报表，检查收银员所做的报表和电脑报表是否一致；提交的账单附件是否齐全。 · 负责编制营业收入会计凭证并输入财务系统。 · 完成酒店营业收入审计工作，包括酒店各种营业收入和营业外收入，及时调整账目错漏之处，确保收入数据准确、完整。 · 检查前台、客房及各营业点给予的折扣和优惠是否合乎标准； · 及时核对各网络平台的应收账款及信贷挂账，并及时对应收账款项目进行回款清理，发现异常账务及时上报财务经理。 · 每天向成本会计列出各部门的收入数据及内部宴请等报表，以便填制成本报表。 · 每天核对信用卡到账明细，及时录入各种应收单据，按时对账，做好应收客户的账务管理工作，跟催应收客户的回款。 · 按时核对网络订房佣金账务，及时报销。 · 准确编制各类营业报表和内部管理报表。 · 督促检查正确指导前台、餐饮收银正确理解酒店营销策略和相关操作程序。 · 完成部门安排的其他工作 责任范围 管理客户信用体系及应收账款全周期，确保收入及时入账；审计日常收入数据，稽核营业点账务合规性；跟进异常账款催收，编制应收账龄报告，降低坏账风险。 任职要求 财务、金融、旅游相关专业 从业资格证书及以上 熟练掌握酒店收银业务流程，具有灵活处理业务的能力。 良好的沟通能力、良好的职业操守、责任心强。

【岗位职责】 1、负责酒店应收账款的全流程管理，包括账单核对、账务处理及收款跟进； 2、定期与客户及相关部门沟通，确保应收款项及时到账，降低坏账风险； 3、编制应收账款的统计分析报表，协助财务部门完成月度、季度及年度结算； 4、处理客户付款异常情况，协调解决账务争议，确保账务清晰准确； 5、配合审计工作，提供相关财务数据及凭证，确保合规性； 6、优化应收账款管理流程，提出改进建议，提升工作效率。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财务、会计或相关专业优先； 2、2年以上应收账款或财务相关工作经验，有酒店行业经验者优先； 3、熟悉财务软件及办公软件操作，具备较强的数据处理能力； 4、责任心强，具备良好的沟通协调能力及团队合作意识； 5、年龄20-40岁，能适应快节奏工作环境。

岗位职责： 1、负责酒店日常会计核算、财务预算、成本控制、财务报告等工作； 2、完成领导交办的其他临时性工作。 任职要求： 1、财务、会计相关专业本科及以上学历，5年以上财务工作经验，酒店行业会计工作经验3年以上； 2、具有全面的财务专业知识、账务处理经验。

1. 负责酒店日常账务处理，审核各类原始凭证（如客房收入单据、餐饮消费账单、采购发票等），编制记账凭证，确保账务处理合规、准确； 2. 核算酒店各业务板块收入，包括客房、餐饮、会议、康乐等部门收入，及时确认收入并进行明细分类； 3. 监控成本与费用，核算采购成本、运营成本（如食材、物料、能耗等），审核费用报销，分析成本结构并提出控制建议； 4. 编制月度、季度、年度财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表等），提供财务分析报告，满足管理层决策及外部监管要求； 5. 管理资金流转，监控日常现金流，处理银行对账、外汇结算等业务，确保资金安全； 6. 负责税务申报与筹划，准确计算并缴纳增值税、企业所得税等税费，协助应对税务检查，维护税务合规； 7. 协助固定资产管理，核算资产折旧，维护资产台账，定期参与资产盘点； 8. 配合内外部审计工作，提供财务资料，协助完成审计报告； 9. 与前厅、餐饮、采购等运营部门协作，解答财务疑问，确保业务数据与财务数据一致。 任职要求：1. 大专及以上学历，财务、会计等相关专业，持有初级及以上会计师证书；2. 3年以上酒店会计工作经验，具备五星级酒店财务核算经验者优先；3. 熟悉酒店行业财务制度、税法及会计准则，掌握客房、餐饮等业务收入核算逻辑；4. 熟练操作财务软件（如SAP、用友、金蝶）及Excel等办公软件，能独立完成报表编制与数据分析；5. 具备良好的沟通协调能力、数据分析能力及严谨细致的工作态度，能承受一定工作压力。

工作职责：Coordinate and collaborate with department leaders and secretaries from other departments as necessary, and communicate with them accordingly;必要时配合，协调各部门领导和其它部门的秘书的工作并与他们进行沟通；Responsible for payroll and final salary closing at month－end, ensuring control over actual salary payments;负责发薪和月终工资封账，对实际的工资支付进行控制；Compare the actual payroll with forecasts or budgets, then report the comparison results to department heads;用实际工资额与预测或预算进行比较，然后向各部门领导汇报比较结果；Ensure that the reported overtime includes complete signed approval procedures;确保申报的加班附有完整的签字审批手续；Payroll input tasks include: working hours, resignation, salary adjustments, annual salary, sick leave, and vacation;工资单输入工作包括：工作小时，离职，调薪，年薪，病假和休假；Handling employee inquiries regarding salary matters;处理员工有关工资问题的询问；Settle wages for departing employees;为离职员工结算工资；Verify the amounts automatically deducted from the salary, such as housing loans, pensions, and arrears;核对工资中自动扣除的数额，如住房贷款，退休金和挂账等；Log in to the monthly salary summary report and oversee the archiving of payroll records.每月登录工资总表，监督工资报表的归档等任职资格：Have experience in salary management;有工资管理经验；Able to proficiently operate computers;能够熟练操作电脑；Basic accounting knowledge;基本的会计知识；Experience in finance positions in international branded hotels;有国际品牌财务部岗位工作经验优先；Experience as a salaried clerk/supervisor is preferred有薪资文员/主管岗位经验者优先

【岗位职责】 1、负责酒店日常财务核算工作，包括收入、成本、费用的审核与账务处理； 2、编制月度财务报表及财务分析报告，确保数据准确、及时； 3、监督酒店资金流动，管理银行账户及现金收支，确保资金安全； 4、协助完成税务申报、发票管理及税务筹划工作，确保合规性； 5、参与年度预算编制及执行监控，分析预算与实际差异并提出改进建议； 6、配合内外部审计工作，提供所需财务资料并跟进审计问题整改。 【岗位要求】 1、具备扎实的会计基础知识，熟悉企业会计准则及税务法规； 2、熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）及办公软件（Excel、Word等）； 3、具备较强的数据分析能力，能独立完成财务报表编制及分析； 4、工作细致严谨，责任心强，具备良好的沟通协调能力； 5、能适应酒店行业工作节奏，具备团队合作精神； 6、有酒店行业财务工作经验者优先考虑。

工作职责：1. 负责公司总账的日常管理工作，确保总账数据的准确性和及时性。2. 审核各类会计凭证，确保其符合公司财务制度和相关法律法规的要求。3. 编制月度、季度和年度财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。4. 协助财务经理进行财务分析，提供决策支持数据。5. 管理固定资产账目，定期进行盘点和核对，确保账实相符。6. 协调与其他部门的财务相关工作，确保财务数据的顺畅流通。7. 参与公司年度预算的编制和执行监控工作。任职资格：1. 大专及以上学历，财务、会计或相关专业背景。2. 具备1年以上总账或相关财务岗位的工作经验。3. 熟悉国家财务、税务法规及相关政策，具备良好的财务分析能力。4. 熟练使用财务软件和办公软件，如Excel、Word等。5. 工作细致认真，具备良好的沟通能力和团队协作精神。6. 能够承受一定的工作压力，具备良好的问题解决能力。

岗位职责 1.负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2.当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3.负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4.每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5.当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6.核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。