岗位职责： 1、负责审核预付款、采购报销、差旅费等各类付款申请单，业务真实性、附件完整性及审批流程合规性，确保所有支出有据可依、合规合法； 2、执行发票与合同管理规范，核对发票内容与合同条款、实际收货记录一致，确保进项税抵扣合规； 3、负责总账、固定资产账套的核算，定期核对明细账余额的构成，确保账账相符，账表相符； 4、负责各项税金的计算和纳税申报表的编制，协助会计经理按期完成各项税务申报与缴纳工作； 5、负责月、季、年度结账工作，进行收入、成本、费用的结转与分摊，确保结账工作按时、准确完成； 6、负责会计凭证、账簿、报表等会计资料的打印、整理、装订与归档工作，确保会计档案管理符合规范； 7、完成领导安排的其他工作。 任职要求： 年龄：25-40岁 1、良好的思想道德品质、心理素质和健康体能，能承受处理繁琐事务的工作压力； 2、两年以上财务工作经验，有高星级酒店或商业会计从业背景，同等职位工作经验一年以上； 3、财务管理、会计相关专业大专以上学历； 4、持有初级会计师以上职称。

【岗位职责】 1、 核对电脑应收账，根据住店客人或团队的订房资料，检查结算方式和结算 凭证是否符合规定的要求，若有差误。 2、结算单，准确、及时地结转电脑应收账款，分门别类的登记和发送账单。 3、及时催款，根据应收账款不同的类型，按照不同的方法进行催收，严格控 制挂账期限。 4、协助采购经理日常采购工作。 【岗位要求】 1、财务、金融专业本科毕业，持会计职业资格证。 2、有1年以上财务相关工作经营。 3、对往来账款能力进行有效有效管理，并对应收账款进行有效催收。 4、有高度的责任心和工作热情。 5、具高星级酒店同职工作经验者优先。

【岗位职责】 1.负责酒店日常现金收支、清点与保管，严格执行现金管理制度，每日盘点库存现金，做到日清月结、账实相符。 2.办理银行存款、取款、转账、汇兑等银行业务，定期核对账户余额，编制银行存款余额调节表。 3.登记现金日记账和银行存款日记账，编制资金日报表、营业汇总日报表等基础报表，及时移交原始凭证。 4.审核费用报销单据及原始凭证，按审批流程办理现金或银行支付，对不合规单据有权拒付。 5.保管库存现金、支票、财务印章、网银U盾及有价证券，做好票据领用登记，保障资金安全。 6.配合内外部审计工作，提供财务资料，协助现金盘点与账目审查，完成上级交办的其他财务事务。 【任职要求】 1.本科及以上学历，会计、财务等相关专业，必须持有初级会计证书。 2.一年以上酒店或餐饮行业财务工作经验，熟悉现金及银行账务处理流程。 3.熟练使用财务软件及Office办公软件，做事细心严谨，勤奋刻苦，责任心强。 4.具备良好的职业操守，保守秘密，能适应酒店行业工作节奏。

岗位招聘描述（总部会计｜适配双主体账务：酒店管理公司+电商供应链，一般纳税人） 岗位：总部会计 【岗位职责】 1、负责日常财务核算与账务处理，独立完成凭证编制、费用归集及月末结账； 2、编制酒店管理公司集团报表与电商供应链平台账务 3、审核原始凭证与报销单据，把控票据合法性、业务真实性与审批完整性； 4、协助完成各税种申报，负责发票领用、开具、认证与归档，参与税务筹划； 5、参与年度预算编制与月度执行跟踪，输出财务分析报告支撑经营决策； 6、维护银行、税务等外部机构关系； 7、完成上级交办的其他工作。 【任职要求】 1、具备酒店管理公司（酒店管理集团／连锁酒店）财务经验，熟悉酒店收入、成本、能耗及费用分摊核算； 　　或具备电商供应链行业全盘账务经验，熟悉平台结算、往来对账、采购与物流成本核算； 2、具备多主体公司合并报表编制经验，熟悉合并范围界定与内部交易抵消； 3、大专及以上学历，会计、财务管理、审计等相关专业； 4、熟悉企业会计准则及财税法规，熟练使用用友／金蝶财务软件及 Excel； 5、持有初级，中级会计师、税务师等证书者优先； 6、细致严谨、责任心强，沟通协作良好，能承受月末结账等工作压力。

【岗位职责】 1、记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票、记账并审计所有外运货物和供应商的信用票据、审查所有付款(包括工资),无论是支票,银行转账、确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件、记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章、 记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目、平衡每月的供应商的报表与酒店应付账款记录的核对、向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据、确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准、合理记录,调节,和准备发票付款,以确保总分类账款代码和成本中心代码的正确使用、确保在外币付款中使用最佳汇率、确保正确且及时输入应付账款分类的数据、所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱,并保持适当的记录、及时支付酒店税务、确保支票和其他付款凭证连号使用、确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员、确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的、保持适当的及最新的数据档案系统、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化、灵活的工作时间,特别是在月末、在月底时准备计提、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作、就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件、确保为应付账款文员提供足够的培训、 【岗位要求】 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

工作地址：北京市 岗位职责： 负责酒店全盘账务核算、营收稽核、月末结账、税务申报及财务报表编制工作，严格执行财务制度，保障账务合规、数据准确，支撑酒店日常经营与财务管理。 负责日常单据审核，涵盖客房、餐饮各项营收单据，以及采购报销、费用支出、供应商付款、工资、发票等原始凭证，核对单据流程、金额及票据合规性，及时编制记账凭证，登记总账、明细账，保证账证、账账相符。 独立完成月末、季末及年末结账，按期结转收入成本、摊销费用、计提折旧及各项税费，顺利完成关账工作。配合月度存货、固定资产盘点，核对盘盈盘亏并完成账务调整，确保账实相符。 按时申报各项税种，做好发票管理、进项认证、税务资料归档，配合税务核查。按期出具资产负债表、利润表及酒店内部经营报表，整理营收、成本、费用数据，为经营分析提供依据。 负责会计凭证、报表、合同等财务档案整理归档，严格落实财务内控制度，配合完成审计、总部财务检查及上级交办的其他财务工作。 岗位要求： 1、具备扎实的财务会计专业知识，熟悉国家财税法规及会计准则； 2、熟练操作财务软件及办公软件，具备良好的数据处理能力； 3、工作细致严谨，责任心强，能够独立完成 assigned 任务； 4、具备较强的沟通协调能力，有团队合作意识和职业操守。 上班时间：8:00-17:00

【岗位职责】 1、负责酒店日常财务核算，包括收入、成本、费用的账务处理及核对 2、编制月度、季度、年度财务报表及管理报表 3、定期进行账务清理，确保账实相符 4、配合完成税务申报及审计工作 5、参与酒店预算编制及执行分析 6、完善财务流程及内部控制制度 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财务、会计相关专业 2、持有初级会计职称优先考虑 3、熟悉企业会计准则及财税法规 4、熟练使用财务软件及办公软件 5、具备良好的数据分析能力和职业操守 6、能适应酒店行业工作特点

【岗位职责】 负责每日客房收入核对，确保营收数据准确无误； 完成每日收货核对、单据整理及入账相关工作； 每日发票核对、登记与管理，保证票据合规完整； 负责每周发货核对、台账登记及相关流程跟进； 每周应收账核对、催收跟进及异常情况反馈； 每月完成供应商及各项费用审核、付款操作； 每月员工考勤复核，确保考勤数据真实有效； 每月工资核算、发放及相关薪酬数据处理。 【任职要求】 财务、会计等相关专业，有酒店出纳 / 财务相关工作经验优先； 熟悉出纳工作流程，熟练使用财务软件及 Office 办公软件； 工作细致严谨、责任心强，具备良好的沟通能力与保密意识； 服从酒店工作安排，能适应正常排班，稳定性强。

岗位：出纳/会计/总账（根据经验及能力匹配岗位） 总账/会计岗位职责： 1、负责总账处理，建立账套、往来对账，日常费用报销、付款审核、以及其他明细账的审核。 2、负责税务规划与申报，合理合法规避税务风险，根据业务情况及时发现和预警税务问题； 3、负责公司资产管理，包括现金风控、组织库存商品的定期盘点、固定资产定期盘点； 4、负责所有会计科目余额核查，每月及时提交会计报表和月度分析； 5、负责会计档案的整理、归档、保管工作，社保、个税、商业险的人员统计及费用核对； 6、领导交代的其他事宜。 出纳岗位职责： 1、负责公司网银和资金收付管理，执行企业网银收付操作，确保支付款项准确、及时、安全、维护日常资金往来记录清晰。 2、财务系统管理与对接，负责公司财务系统平台的对接及日常运维，保障系统数据准确、流程顺畅。 3、协助部门内部资料归档，相关业务材料管理，证照管理，提供及时有效的财务行政支持。 4、配合上级领导交办其他工作及协助部门的人事行政事务工作(如：员工入离职，考勤核算等） 任职资格： 1、财务，会计，经济，金融等相关专业大专及以上学历； 2、3年以上全盘账务工作经验，有中大型酒店会计全盘或集团化连锁酒店全盘账会计相关经验优先考虑； 3、具备全盘账务的独立处理能力，具有扎实的会计和税务等相关专业基础知识； 4、熟练操作Excel表格、Word文档、金蝶财务软件等常用办公软件； 5、具有较强的独立学习和工作的能力，思维缜密、敏捷，理解能力强； 6、工作踏实，认真细心，积极主动；良好的沟通协调能力、抗压能力，能顺畅协调部门间工作，具有良好的职业操守及团队合作精神。

【岗位职责】 1、负责酒店日常财务核算工作，包括收入、成本、费用的审核与账务处理； 2、监督酒店资金流动，管理银行账户及现金收支，确保资金安全； 3、协助完成年度预算编制及执行情况跟踪，提出合理化建议； 4、优化财务流程，完善内部控制制度，降低运营风险； 5、指导并培训财务部基层员工，提升团队专业能力。 【岗位要求】 1、具备财务、会计或相关专业基础知识； 2、熟悉酒店行业财务运作模式及税务政策者优先； 3、逻辑清晰，责任心强，能独立处理多任务并保证工作质量； 4、具备良好的沟通协调能力及团队合作意识； 5、接受优秀应届毕业生，有相关实习经验者可适当放宽条件。

【特别说明】 1. 本岗位由酒店业主公司——成都简投酒店管理有限公司招聘。具体招聘详情请关注【简投集团】微信公众号，招聘信息以官方公告为准。 2. 该岗位不包住宿，请谨慎投递。 【岗位职责】 1. 负责公司会计核算、费用报销、记账凭证等全套账务处理工作； 2. 负责审核公司财务核算流程和财务结果，确保符合内部、外部审计要求； 3. 负责分析财务工作中存在的问题，提出改进措施并组织实施，持续监控； 4. 负责公司各项税费的申报缴纳，归集所有相关税务资料； 5. 负责整理、存档各类会计资料； 6. 岗位相关的其他工作。 【岗位要求】 1. 35周岁以下（截止2026年9月22日）； 2. 本科及以上学历并取得相关学位证书，经济学类、工商管理类、财政学类、金融学类等相关专业； 3. 中共党员，具有2年及以上相关岗位工作经验； 4. 熟悉财务管理专业知识、国家财经法规、企业财务制度和企业会计准则，持中级会计师证书优先； 5. 具有良好的职业操守与敬业精神，工作严谨细致、责任心强；具备较强的数据分析能力和文字表达能力； 6. 熟练使用用友财务软件及Office等常用办公软件。 【简历投递要求】 1. 简历投递时间为2026年9月22日至2026年10月11日17时，每人限投一个岗位，逾期报名通道关闭，不再受理； 2. 报名地址为：https://www.ciicscjob.com/#/enterpriseRecruitment?id=2101877046236938240，此次报名仅接受网上报名，不接受现场报名。 3. 报名要求： (1) 应聘人员应对照岗位具体任职要求，注明学历、学位、专业、职称、执业资格、工作经历等情况，确保真实、详细、准确。因不按要求填写报名资料或报名资料填写不完善导致报名不通过的，后果由应聘人员自负。 (2) 报名成功后无法撤销，报名前请根据自身实际，审慎选择完全符合报考条件的职位进行报名，报名时填报的身份证信息与考试时使用的身份证必须保持一致。 【招聘程序】 (1) 资格审核 严格按照有关规定和原则筛选简历，确定进入笔试环节人员名单。 (2) 笔试 以邮件、短信或电话方式通知进入笔试人员。同一岗位招聘人数与实际参加笔试人数的比例不低于1:5，对于个别紧缺急需的岗位可适当放宽但不得低于1:3，低于比例要求的应调减岗位招聘人数直至取消岗位招聘。 (3) 面试环节 以邮件、短信或电话方式通知进入面试人员。面试分为初面与终面，初面同一岗位招聘人数与实际参加面试人数的比例不低于1:5，对于个别紧缺急需的岗位可适当放宽但不得低于1:3。根据初面成绩排名及各岗位招聘人数，按照不低于1:3的比例进入终面环节，进入终面的人选将对其进行职业能力测评，结果作为终面参考。若参加面试人员比例未达到要求，将调减岗位招聘人数直至取消岗位招聘。 初面和终面成绩及格分数线为70分，低于70分的不予进入下一环节。 (4) 确定拟聘人员名单 按照应聘人员笔试成绩50%、终面成绩50%折算综合测试成绩，并按从高到低次序初步确定拟聘人员名单，同一岗位综合测试成绩如相同，则以笔试成绩高低确定排名；若应聘人员笔试成绩、面试成绩均相同，则采取加试的方法，加试另行通知。按程序和要求开展背景调查和入职体检（如有不合格或自愿放弃者，按顺序依次补录），最终确定拟聘人员名单。 (5) 正式聘用 按程序办理正式聘用手续，签订劳动合同。 应聘人员可通过成都东部新区管理委员会官网、中智四川经济技术合作有限公司官网、成都市简州新城投资集团有限公司官网查询资格审核通过人员名单、笔试和面试成绩、拟聘人员名单。 特别声明：资格审核贯穿招聘全过程，应聘人员应对提交材料的真实性负责，任一环节发现不符合资格条件或弄虚作假的，立即取消应聘或聘用资格，情节严重的可追究其法律责任。 【咨询方式】 联系人：武老师、杨老师 电话：028-86695483、028-81332968（工作日） 【监督投诉渠道】 联系人：李老师 电话：028-81339000（工作日） 联系邮箱：jtjw502@163.com

【岗位职责】 · 每天收集并清点（有财务人员证明）所有出纳员信封中的内容。 · 每日存入银行的所有支票和汇票。 · 准备每日银行存款。 · 准备总出纳每日报告。 · 提供需要的零钱给所有出纳员。 · 确保所有对银行的零钱转换经过财务经理批准。 · 对出纳员作出的支付进行补足。 · 对总出纳备用金中支出的费用进行记账。 · 每日清点总出纳备用金，确保其正确－此清点也应与总会计师／财务经理每月进行。 · 确保对酒店备用金的发出，退回和使用进行恰当控制，包括执行定期独立的清点，以保护酒店资金的安全。 · 审核餐饮收入报表，确保餐饮收入的各项收入与收入报告所显示的数字一致。 · 审查客人账目，审批授权的宴请账单以及各部门经理的内部消耗账单，送报财务经理审批。 · 记录各部门投钱收入的长短款，稽查明显长短款因由，长短款报表每月底由财务经理审批，任何相关材料丢失必须及时汇报。 · 确保所有进入仓库的货物有合适的书面文件（送货单，采购单等）。 · 根据批准的采购单确保所有货物的质量和数量都经过检查。 · 确保货物被运送到仓库或直入部门。 · 根据物业管理部提供的出门单合理记录并计算所有出店的货物。 · 检查收入货物的截止日期以确定在酒店可接受的范围内。 · 确保进口货物有政府提供的合法证书。 · 准备收货日志和每日收货记录汇总表。 【岗位要求】 1、财务相关专业，2年以上工作经验。 2、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 3、具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 4、了解本地政策法规，坚持原则、廉洁奉公。

岗位职责： 1、负责各酒店收入系统的报表管理、收入统计、收入审核工作。 ２、负责管理公司各类政策文件及相关协议等，建立台账，作为日常审核的依据，并按规定时间完成账务审核工作。 ３、按规定审核各类单据、票券、发票、报表等，针对未按规定执行的操作，以《日审报告》的形式发送至相关部门，并跟进查明原因，按公司相关文件要求整改。 ４、每日在规定时间内按要求编制及报送集团、公司各类营业报表。 ５、与出纳共同开启营业款保险箱清点营业款，确认银行到账情况，审核账实是否相符。 ６、不定期检查各营业部门的营业现金、备用金、票券情况，并巡查营业现场，检查是否符合操作规定。 ７、按时完成收入凭证编制等月度报表工作。 ８、每月对营业点库存票券进行盘点及审核，确保票券派发正常。 ９、妥善分类保管账单报表及其附件。 １０、积极参加各项培训，不断提高业务水平。 １１、完成领导交办的其他工作。 任职要求： 学历/专业： 大专（含）以上学历，财务会计、经济管理、审计等相关专业。 职称/资格： 学历证书、初级（含）以上职称 工作经验： 3年以上工作经验 同岗位工作经验： 2年以上同岗位工作经验，有中型以上同行业工作经验优先 专业知识： 熟悉收入管理业务流程； 具备收入分析经验； 熟练使用绿云系统、SAP系统优先。 技能/能力： 具备较强的沟通能力； 计划与执行能力强； 具备良好的职业道德，具有高度的工作热情和责任感，工作独立性较强。

招聘应收主管 【岗位职责】 1、负责酒店应收账款的全流程管理，包括账单核对、款项催收、账务调整等工作 2、定期编制应收账款报表，分析账款回收情况并及时汇报异常 3、与财务部、前厅部、销售部等部门保持密切沟通，确保账务信息准确无误 4、制定并优化应收账款的催收流程和制度 5、处理客户付款争议，协调相关部门解决账务问题； 6、协助完成月度、季度及年度财务结算工作； 7、配合内外部审计，提供相关财务数据及支持文件。 【岗位要求】 1、具备较强的财务基础知识和数据分析能力 2、良好的沟通协调能力和客户服务意识 3、工作细致认真，责任心强，能承受一定的工作压力 4、熟练使用Office办公软件，尤其是Excel 5、有酒店行业应收工作经验者优先

1.确保及时发送账单及遵守酒店的信贷制度。 2.执行应收帐款的登记系统。 3.每日结清挂帐及登帐工作，整理并更新应收帐款系统。 4.处理有关挂账账目往来和要求。 5.负责检查和维护应收帐款的帐龄。 6.检查每天超信贷报表, 与有关部门处理超信贷账目等日常工作。 7.负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 8.负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 9.每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 10.审计每日收入数据，支持报告和凭证、确保每日及每月收入的正确性及及时性。 11.审计每日总出纳员的报告、检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准。 12.维护足够的文档、进行每月备用金的盘点、进行前台保险箱的审计、及时并有效地处理所有要求和询问、运作经理分配的其他工作、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作。

§ 协助部门建立完善并且维护部门营运手册，部门营运手册应当反映出酒店政策和程序以及工作过程和标准。确保每年进行回顾，反映出改变。 Assists with the development and maintenance of a detailed Department Operations Manual that reflects policies and procedures, work processes and standards of performance within the Division. Ensures annual review to accurately reflect any changes. § 协助准备年度财务部商业计划，确保部门目标和酒店目标及员工需求相一致。 Assists with the preparation of the annual Finance Business Plan ensuring Divisional Objectives fully address business objectives of the hotel and needs of associates. § 和财务部总监紧密合作，协助准备和定期更新财务部部门预算，确保达到预算目标并且有效的控制成本。 Assists with the preparation and regular update of the Finance Departmental Budget, in close cooperation with the Director of Finance ensuring targets are met and costs are effectively controlled. § 确保电子型和纸张型文件系统随时处于有效准确的管理状态。 Ensures that an efficient and accurate filing system, both manually as well as electronically is maintained at all times. § 保管、保护所有的合同和财务文件。 Keeps and safeguards all contracts and financial documents. § 管理和监控账单并利用赞助基金。 Administers and monitors the billings and utilisation of sponsorship fund. § 管理和监督账单，要求餐饮推广活动的员工奖励。 Administers and monitors the billings and claims for staff incentive for Food and Beverage promotion. § 按照演奏合同准备演奏者时间表和guest chefs'的工资，并提交本地税务局。 Prepares schedules for musicians' and guest chefs' salaries in accordance to the Musician Contracts for payment and submission to the local tax authority. § 审核家具、装置、设备的转移和检查被冲销的所有项目原值。 Verifies Furniture, Fixtures and Equipment (FF and E) movements and check the historical cost for all items to be written off. § 对照FF+E（大修理准备金）预算，核对和记录所有采购申请。 Checks and records all purchase requests on FF and E against the budget. § 准备和提交每月的FF+E（大修理准备金）进度表，与附件明细一起交业主公司。 Prepares and submits the monthly FF and E schedule, together with the support details, to the Owning Company. § 对照营运物品预算，核对和记录所有采购申请。 Checks and records all purchase requests on OE against the budget. § 准备和提交每月的固定资产采购清单，与附件明细一起交业主公司。 Prepares and submits the monthly Furniture, Fixtures and Equipment list, together with the support details, to the Owning Company. § 组织半年一次的固定资产盘点， 及时准备固定资产报表和准确的比较。 Organises the semi-annual Furniture, Fixtures and Equipment taking and to prepare the Furniture, Fixtures and Equipment Report and Comparison accurately and on time. § 准备特殊工程和主要的维修及保养进度表，保证全部项目和调整是全部完成的。 Prepares Special Projects and Major R and M schedules and ensure all entries and adjustments are properly done. § 核实和输入所有经批准的供应商的直接信用转账授权书，并每日检查供应商审计报告 Verifies and inputs all approved Giro Direct Credit Authorization Form from vendors and check Vendor Giro Audit Report daily. § 需要时接替总出纳的职责。 Relieves the General Cashier duties, as and when required. § 确保所有支出和申请都附上所需文件及通过流程和认证的反映数量、质量和价格的货物和服务的收据作为证明。 Ensures all disbursements and claims are supported by all necessary documents, processed and certified for receipt of merchandises or services in quality, quantity and prices. § 维护和记录全部总账账户。 Maintains and records all general ledger accounts. § 确保所有分类账与总账一致。 Ensures that all sub-ledgers agree with general ledger. § 检查并核实会计文员准备的全部每月记账凭证。 Checks and verifies all monthly journals prepared by Accounts Clerks. § 按照指派准备每月的记账凭证。 Prepares monthly journal entries as assigned. § 输入并过账每月所有已批准的凭证。 Posts all monthly-approved journal entries. § 准备和维护所有会计科目明细和分析。 Prepares and maintains schedules and analyses for all accounts. § 准备所有银行存款余额调节表。 Prepares bank reconciliation statements for all banks. § 协助财务部总监/财务经理准备和整理所有主要关注的每月的财务报表和分析。 Assists the Director of Finance/ Finance Manager in all stages leading to the preparation and distribution of all monthly financial reports and analysis. § 按财务部总监/财务经理要求，协助准备法定调查和特殊的统计报告。 Assists in the preparation of Statutory Surveys and special statistical reports as assigned by the Director of Finance/ Finance Manager. § 确保所有记账凭证和相关的财务报表的正确保存，以便今后参考。 Ensures all journals and related financial reports are properly filed for future reference. § 协助内部控制程序的实施，并精简覆盖所有酒店活动的内部控制程序。 Assists in implementing and streamlining the internal control procedures covering all activities of the hotel. § 答复各部门领导关于财务报表的询问并提供明细证明文件。 Responds to the queries and provide support details regarding financial statements to Head of Divisions and Departments. § 通过使用多种技能、多项任务及灵活的员工编制基数来提升员工生产率，以满足酒店的财务目标和客人期望。 Maximises associate productivity through the use of multi-skilling, multi-tasking and flexible scheduling to meet the financial goals of the business as well as the expectations of the guests. § 指导员工确保生产率与凯悦标准和凯悦酒店集团财务营运指南相一致。 Directs associates to ensure productivity meets standards given in accordance with Hyatt Design Standards and Criteria and the Hyatt Hotels Corporation Finance Operations Manual. § 关注改进生产力水平在可接受的标准下谨慎管理能源/薪资的成本，确保所有设备的优化组合和高效利用。 Focuses attention on improving productivity levels and the need to prudently manage utility/payroll costs within acceptable guidelines ensuring optimum deployment and energy efficiency of all equipment. § 确保员工熟练掌握新技术和新设备，通过“灵活处理工作”来改善员工生产率。 Ensures new technology and equipment are embraced, improving productivity whilst taking work out of the system. § 确保遵循所有酒店、公司和本地规则、财务记账相关的政策和条例、以及现金管理和执照的相关政策，包括及时和准确的财务信息报表。 Ensures that all hotel, company and local rules, policies and regulations relating to financial record keeping, money handling and licensing are adhered to, including the timely and accurate reporting of financial information.

§ 理解并贯彻凯悦集团在应付账款管理上的职责范围，以便建立高效系统，跟踪应付账款并形成有效的现金流管理。 Understands thoroughly Hyatt International objectives in managing Accounts Payable function so as to provide an effective system to track Accounts Payable for effective cash flow management. § 根据会计部和控制部门的要求提供一个帐龄报告的汇总以作准备月报之用，确保酒店主要的供应商不流失并以最合理的成本供货。 Provides a summary of the aging report required by the Accounting and Control division to prepare monthly reports and ensure loyalty of key supplies of the hotel, resulting in lower cost per unit. § 收集、在单据上盖日期章并归档所有被批准的采购文件的复印件（申购单，采购单，发货单，签过的收货记录等）为将来的报销做准备。 Obtains, date-stamps, and files copies of all documents that support authorized purchases (PR’s, PO’s, Delivery Notes, signed Receiving Tickets, etc) for future matching to invoices. § 处理每天的发票；即将发票与收货记录和被批准的相关支持文件相匹配。 Processes daily invoices; i.e. to match them to their supporting authorisations and receiving records. § 准备帐户的分配。 Prepares account allocation. § 把大量的发票贴起来然后分送给各个部门的负责人批准。 Batches invoices, posts them and distributes them to Department Heads for their approval. § 对比日常采购单与被批准的申购单之间的数量，单价等细节。 Compares details of quantities, unit costs, etc on regular purchase orders to those on authorized purchase requests. § 根据市场报价单定期抽查食品和酒水项目的采购单，根据每天收货差异报告审查价格和数量 的差异情况。 Spot checks periodically internal purchase orders for food and beverage items against their appropriate market lists. Audit price and quantity variances as per daily Receiving Variance Report. § 检查账户分配的精确性。 Checks accuracy of account allocations. § 在实际准备支票之前，先给财务部总监或副总监提供一个应付账款欠款的明细，并提交一个报销计划。 Determines all payments due and to submit the disbursement schedule to the Director of Finance/Asst Director of Finance for approval prior to the actual preparation of checks. § 准备付款单据，与相关说明文件一起上交，以便批准和签字。 Prepares payments and submits them, with their supports attached, for final approval and signature. § 为了应对紧急支付，发出并记录一些手工支票。 Raises and records manual checks for urgent payments. § 已收到货品和服务，但没有收到发票的，要准备预提。 Prepares monthly accruals for goods and services received, but not invoiced. § 确保每月的明细账和月底实际盘存的实物账平衡。 Cooperates and assists in reconciling the month-end inventory book balances to actual physical counts. § 确保员工行为与凯悦标准和国际凯悦财务运营手册的标准一致。 Directs employees to ensure productivity meets standards given in accordance with Hyatt Design Standards and Criteria and the Hyatt International Finance Operations Manual. § 注意提高生产力水平，在合理范围内谨慎控制工资和其他成本，并确保所有的设备的合理使用和能源的节约。 Focuses attention on improving productivity levels and the need to prudently manage utility/payroll costs within acceptable guidelines ensuring optimum deployment and energy efficiency of all equipment. § 确保使用新的科技和设备，利用新的系统工作以提高生产力水平。 Ensures new technology and equipment are embraced, improving productivity whilst taking work out of the system.

【岗位职责】 1、办理酒店税务上的缴纳、查对、复核等事项； 2、办理有关的免税申请及退税冲账等事项； 3、办理税务登记及变更等有关事项； 4、编制有关的税务报表及相关分析报告； 5、办理其他与税务有关的事项。 【岗位要求】 1、本科学历，性别不限； 2、至少具备初级会计证书，3年以上酒店会计工作经验； 3、有关于增值税业务的相关经验； 4、具有一定税法知识，有增值税报税经验者优先。

工作职责 · 管理酒店日常财务管理工作，根据集团财务管理制度，在酒店内部落实、执行； · 负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符； · 负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送； · 审核各类记账凭证和编制会计凭证； · 审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼； · 组织资金回收，定期进行财产、物资和材料的盘点工作； · 审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监； · 负责与财政、税务等有关部门保持良好的关系； · 审核每日现金、银行存款日报表； · 完成上级交办的其他工作。 · 确定培训需要，与其它部门合作制定正式培训计划，对财务和运营人员进行培训。 · 协助其他部门进行力所能及的工作。 · 完成领导分配的其他任务。 任职要求 · 会计、财务或相关专业本科及以上，具有会计初级职称及以上，CPA、CMA优先考虑。 · 1年酒店会计工作经历，或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景。 · 具有较强的沟通能力、学习能力、组织协调以及应急能力。

【岗位职责】 1、负责酒店应付账款全流程管理，审核采购订单、验收单及发票的一致性，确保账务处理准确、及时入账。 2、建立并优化供应商对账及付款流程，定期核对往来账目，编制付款计划，把控付款合规性，防范重复支付、虚假发票等风险。 3、负责进项发票的收集、认证及归档管理，配合税务申报及总账结账工作，确保账票一致。 4、监督采购及库存相关账务的准确性，协助完成成本核算基础数据整理，支持月度成本分析。5、维护应付模块财务系统，配合总账、审计及各部门完成月末关账、年度审计及内控检查，推动流程标准化。 [Job Responsibilities] 1. Manage the entire accounts payable process for the hotel, review the consistency of purchase orders, goods receipt notes, and invoices to ensure accurate and timely bookkeeping. 2. Establish and optimize supplier reconciliation and payment processes, regularly reconcile accounts receivable and payable, prepare payment schedules, ensure payment compliance, and prevent risks such as duplicate payments and fraudulent invoices. 3. Responsible for the collection, verification, and archiving of input invoices; coordinate with tax filing and general ledger closing processes to ensure consistency between accounts and invoices. 4. Oversee the accuracy of accounts related to procurement and inventory; assist in organizing foundational data for cost accounting; and support monthly cost analysis. 5. Maintain the accounts payable module of the financial system; collaborate with the general ledger, audit, and other departments to complete month-end closings, annual audits, and internal control reviews; and drive process standardization. 【岗位要求】 1、财务、会计相关专业大专及以上学历，持会计从业资格证或初级会计职称者优先。 2、1年以上财务工作经验，有酒店行业应付会计或相关岗位经验者优先考虑。 3、年龄22-35岁，熟悉国家财经法规及企业会计准则，熟练使用财务软件及Excel等办公软件。 4、工作细致、责任心强，具备良好的沟通协调能力和团队合作精神。 5、能承受一定工作压力，具备良好的职业道德及保密意识。 [Job Requirements] 1. Associate’s degree or higher in finance, accounting, or a related field; preference will be given to candidates with an Accounting Professional Qualification Certificate or a Junior Accounting Professional Title. 2. At least 1 year of financial work experience; candidates with experience as an accounts payable accountant or in a related position in the hospitality industry will be given priority. 3. Aged 22–35, familiar with national financial regulations and corporate accounting standards, and proficient in using financial software and office applications such as Excel. 4. Meticulous, highly responsible, and possessing strong communication, coordination, and teamwork skills. 5. Able to handle moderate work pressure, with strong professional ethics and a commitment to confidentiality.

岗位职责： 1.负责酒店日常现金.银行收付款业务的处理及登记； 2.核对每日营业收入报表，确保账实相符； 3.管理备用金使用及报销单据审核； 4.按时完成工资发放工作； 5.编制每日资金日报表及月度资金报表； 6.配合完成月度盘点及总仓管控工作； 7.开展日审工作，核对酒店每日营收.收银单据.POS机流水，排查异常收支，编制日审报表。 任职条件： 1.本科以上学历，财务相关专业，中级职称优先； 2.2年以上财务经验，至少1年连锁行业加盟/结算对账经验； 3.熟练Excel.财务软件； 4.深刻理解酒店业的收入类型（长租/日租/OTA佣金）.成本结构（人力.易耗品.能耗）及营收审计逻辑； 5.细心.工作细致.原则性强，对数据敏感，具备跨部门沟通能力（与前台.客房.销售沟通）。 其他： 计算机能力：精通 年龄要求：25-45岁

岗位职责： 1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报； 2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票； 3、协助财会文件的准备、归档和保管； 4、固定资产和低值易耗品的登记和管理； 5、负责与银行、税务等部门的对外联络； 6、协助主管完成其他日常事务性工作。 任职资格： 1、财务，会计，经济等相关专业大专以上学历，具有会计任职资格； 2、具有扎实的会计基础知识和一年以上财会国际品牌酒店工作经验，并具备一定的英语读写能力； 3、熟悉现金管理和银行结算，熟悉用友或其他财务软件的操作； 4、具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动；

主要职责： 1. 确保所有从前台,餐厅,酒吧和其它来源的酒店内部事务的凭证齐全并有效； 2. 在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据，处理所有发票和账单； 3. 核对数字和发票的准确性，按照账目表分派挂账代码； 4. 必要时调查出纳账目的出入并就无法解释的账目不符情况与自己的上级经理交换意见； 5. 每日结清挂帐及登帐工作，整理并更新应收帐款系统； 6. 确保遵守酒店的信贷制度，及时发送账单； 7. 直接向运营经理汇报并沟通所有与客户帐户和挂账有关的收款和信贷事宜； 8. 与其它部门合作，协调和交流有关信贷发放的相关事宜，跟进欠款帐目并协助处理信贷申请； 9. 和审计主管紧密合作，负责检查和维护应收帐款的帐龄； 10. 监控团体和会议等特殊帐目安排要求，确定入帐符合顾客的需求； 11. 每天检查挂帐记录的准确性，并进行必要的纠正； 12. 协助对欠款的客户账号和城市分类账进行控制和收取账款； 13. 为月末分析准备管理报告，并为信贷会议提供文件； 14. 协助准备和提供准确和及时的财务和运营信息，重点强调应收帐款的帐龄； 15. 协助安全存放所有合同，租约和其他财务记录，包括适当的存放和存取； 16. 适当的处理信用卡手续费并熟悉使用这些信用卡的规定和法律, 和清算流程及信用卡政策； 17.确保收到的公司信用卡付款与总出纳日报表中信用卡帐户中总数一致。 任职资格： 1.具备星级酒店同岗位工作经验； 2.具备一定的英文能力； 3.具有会计从业资格证。

【岗位职责】 1、协助财务部完成日常单据的整理、核对、归档及凭证装订工作； 2、协助核对酒店营业收入、应收账款及应付账款等基础数据，确保账目清晰准确； 3、协助完成发票的开具、验证、登记及发票台账的维护管理； 4、配合财务人员进行固定资产、低值易耗品的盘点与登记； 5、协助完成每日营收报表、成本报表等基础财务数据的录入与初步核对； 6、协助处理员工报销单的合规性初步审核及流程跟进； 7、完成财务部负责人交办的其他临时性工作，积极配合团队做好跨部门协作。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财务、会计、审计、经济等相关专业优先考虑； 2、工作经验不限，欢迎在校实习生应聘； 3、具备基础的会计学或财务管理知识，了解基本财务流程者优先； 4、熟练操作Excel、Word等办公软件，对数字敏感，做事细心有耐心； 5、工作态度端正，责任心强，具备良好的沟通能力和团队协作意识； 6、能保证每周至少5天出勤，实习期不少于6个月者优先考虑； 7、有酒店行业实习经验或熟悉酒店系统（如opera）