负责确保酒店所有的营业收入被准确记录，任何账目的出入及时予以汇报。 收入审计负责制作每日的收入报告，按照营业收入核对存入的现金，每天应收账款的流动。 此外，日审还负责确保营业收入每天被记录并报告，并执行与收入程序相关的管理制度。 执行和维护信贷与收款制度和程序，通过减少坏帐的出现和提高运作资本使酒店的利润最大化. 以及部门负责人安排的其他工作等。

What will I be doing? ·       Manageday-to-day Procure to Pay (PTP) performance including invoice processing,payment, T&E, month end closing and other PTP activities based onchecklist ·       Track and follow up an operational Procure to Pay team to deliver output as perthe SLAs ·       Ensurecompliance of PTP operations with company policies, processes, and internalcontrols ·       Conduct regular reviews of PTP team members‘ tasks to identifypotential risks or areas for improvement, and implement correctiveactions to address any identified non-compliance issues. ·       Assist in internal control assessments and collect the relevantissue data for analysis to identify and mitigate financial risks. ·       Focus on driving quality with a view towards robust performancemanagement ·       Review qualitiesof system entries ·       Produceeffective qualitative and quantitative metrics reporting to measure efficiencyand effectiveness of function and staff ·       Assist ininternal and external audit processes ·       Train newjoiners and make sure to meet basic requirements ·       Assist tower lead to record andtrack relevant individuals performance ·       Other dutiesas assigned What are we looking for? To successfully fill thisrole, you should maintain the attitude, behaviours, skills, and values thatfollow: ·       MinimumEducation: Bachelor's degree in accounting or relative major plus 5+years working experience,  or collegedegree plus  8+ years professional workingexperience ·       1- 2 years management experience is a plus. ·       Lead byexample, able to inspire and motivate team members. ·       Solidknowledge of finance and Hilton experience, other ssc experience would be aplus. ·       People-orientedand coaching skills. Direct Report ·      PTP Senior Accountant ·      PTP Accountant

岗位职责： 1、确保所有挂帐的帐户都通过相应的信贷控制程序。 2、审核每日客人余额的报表，并采取必要的程序进行收帐。 3、追踪，执行应收帐龄报表。 4、对于信贷申请，提供必要信息并审核。 5、确保应收帐款的分录与总帐一致。 6、审核旅行社佣金的报表。 7、组织每月和总经理及其它部门领导的信贷会议。 8、确保酒店每日收入的准确，完整。 9、确保所有关于酒店收入的调整和折扣被授权的。 10、检查总出纳报表，外汇兑换报表和其它收入控制报表。 11、确保迅速，正确地完成每日收入报表。 12、准备所需的其他报告，进度表和分析表。 任职要求： 1、大专及以上学历 2、最少2-3年的相关岗位工作经验。 3、有酒店筹开经验优先考虑。

工作职责 · 在规划和执行战略方案，预算和KPO（目标计划）时，协助提供财务指导 · 确保提供具有时效性的现金流量预测，通过对存货、信用授权、应收、应付帐款、存汇款的控制，使酒店的现金流产生最大效益 · 保证有效的管理剩余现金，使其发挥最大的效益 · 制定将来月份及本年度剩余月份的业务分析预测 · 对比预算，编制月度实际业务情况报告，分析结果并向行政委员会建议实现预算的具体措施。 · 向总经理提供季度财务情况汇总分析报告 · 作为最新的管理工具，向运营部门分发财务经营状况和经营预测信息报告 · 执行和审查财务管理方法和规章 · 与业主进行交流，保持良好的关系，并在必要时出席工作会议 · 分析财务和管理报表 · 按酒店和部门的要求设计内部报告系统 · 按照洲际酒店集团的规章制度评审现行的会计制度和计算机系统 · 对内部及外部审计工作进行管理 · 通过推进执行管理政策、业务发展建议和运营支持等方式向管理层提供行政管理支持 · 协调其它部门，分析财务及运营人员的培训需求，开发正式的培训计划并组织员工参加培训 · 发现那些有升职可能的员工，并且安排他们在酒店业务运行支持部门轮岗 · 获取与酒店经营相关的法律咨询信息，拥有良好的地方法律法规意识 · 对包括所有合同、租赁及财务文件在内的所有信息提供安全保证，确保其得到妥善保管和安全存取 · 跟进所有资本支出，保证其按照原有的审批程序执行 · 加入当地正式的职业及行业组织 · 为酒店管理层建议合适的授权代表名录并对名录进行维护 · 进行月度检查和测试，确保所有部门按照要求遵守相关的工作规程 · 执行由洲际酒店集团财务与业务支持区域总监和财务地区副总裁发布的管理检查单上所要求的职责 · 评审产价格，向总经理建议适当的价格策略 · 按照洲际酒店集团的规章制度，公共会计准则和当地适用条款的规定执行和维护认可的会计工作准则和会计程序 · 配合酒店业主选择和监督与酒店业务运营相关的当地银行的业务工作。(管理的酒店) · 审查运营设备库房，避免不必要或过度采购，清理（或至少意识到）流通缓慢的过期物品 · 每月进行会计对帐工作，审批会计对帐表 · 确保洲际酒店集团内部的财务款项及时得以支付 · 管理财务部门的工作流程 · 协助注冊的固定资产的年度维修保养工作 · 与信息技术经理一起为酒店设立与财务测量数据相关的年度策略目标 · 与各部门领导一起对不同的项目进行成本收益分析 · 与人力资源部合作制定人力资源规划和管理需求 任职要求 技能要求 · 完全代表酒店，品牌和公司与顾客，员工和第三方交往的能力 · 能熟练使用微软办公软件 · 具有解决问题，推理，号召，组织和培训能力 · 具有良好的沟通和写作技能 学历 · 会计，财务或相关专业的学士学位。注册会计师优先 Experience – 经历 4年酒店会计或审计工作经历，至少有一年类似管理经验，或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景

岗位职责 1、全面负责管理酒店的所有项目财务运作业务。 2、对资金结算，业务的资金划拨，进行审核监督。 3、协调与代销机构、托管银行、资金结算银行等外部机构以及酒店其他部门的业务往来。 4、负责酒店的资本运作，融资管理，完善酒店治理并加以推行实施。 岗位要求 1、不少于两年以上项目运作管理工作经验。 2、熟练使用电脑等相关办公软件。 3、敬业、责任心强。 4、有多业态项目管理经验。

1. 充分了解财务总监的部分工作需求并在需要的时候要代理其职责。 2. 与各部门保持密切的联系，以实现高效率和节省成本的内部控制制度，且不损失收入。 3. 在工作领域内有效的服务于员工和客人所需，报告并建议财务总监需改善处。 4. 确保一天工作的完成并核实财务总监和总经理的审查和签字。 5. 协助财务总监编写酒店经营财务报告，并提出改善建议。 6. 协助财务总监编制营运、现金的预测和预算，提供的历史数据和支持给其他部门的经理。 7. 协助提供业主、酒店和地方政府部门要求的统计分析报告。 8. 熟悉宾馆建立的财务标准、政策和营运程序。 9. 了解所属部门下的员工的工作职责, 包括收入审计, 应收帐款,信贷和总出纳。 10. 建立工作指导方针和期限给员工以确保及时和精确的财务报表。 11. 建立一个有效的，最新的归档制度来维护所有相关财务报表，包括限制访问，保密和其他预防性措施。 12. 审计和审查宾馆所有的运作程序，如发现任何漏洞，则实施相应的纠正措施。 13. 要进行不定期现金检查（至少每月一次），包括所有现金浮动，小额现金和其他主要的资金定额备用金。 14. 确保坚持宾馆的信贷政策能最大限度的收回应收账款并使现金流量最佳化。 15. 协助财务总监就内部监控系统和“控制器的审核检查表”的要求进行定期评价。 16. 处理财务总监指示的所有财务相关事宜。   任职资格 1. 大专或以上学历，财会专业毕业。 2. 持有会计上岗证书或会计职称。 3. 工作积极主动，注重团队合作，具有较强的抗压能力。 4. 工作责任心强，严格遵守有关法规和财务规章制度。 5. 能够独立完成和管理财务部内收入审计,应收帐,信贷和总出纳的工作，能够把握法律、保险、银行和税收条例。

【岗位职责】 1、全面负责管理酒店的所有项目财务运作业务。 2、对资金结算，业务的资金划拨，进行审核监督。 3、协调与代销机构、托管银行、资金结算银行等外部机构以及酒店其他部门的业务往来。 4、负责酒店的资本运作，融资管理，完善酒店治理并加以推行实施。 5、配合高层工作，以及开展IPO工作。 【岗位要求】 1、大专学历。 2、3年以上项目运作管理工作经验。 3、熟练使用电脑等相关办公软件。 4、有一定的文字组织与表达能力。 5、敬业、责任心强。 6、有多业态项目管理经验。

【岗位职责】 1、全面负责管理酒店的所有项目财务运作业务。 2、对资金结算，业务的资金划拨，进行审核监督。 3、协调与代销机构、托管银行、资金结算银行等外部机构以及酒店其他部门的业务往来。 4、负责酒店的资本运作，融资管理，完善酒店治理并加以推行实施。 5、配合高层工作，以及开展IPO工作。 【岗位要求】 1、大专学历。 2、2年以上项目运作管理工作经验。 3、熟练使用电脑等相关办公软件。 4、有一定的文字组织与表达能力。 5、敬业、责任心强。 6、有多业态项目管理经验。

岗位职责： 1.全面负责管理酒店的所有项目财务运作业务。 2.确保所有收入被记录和报告，确保每日及每月收入和付款及时调节。 3.核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入。 4.支持管理信贷及应收账款的日常工作及解决工作中遇到的问题。 5.确保收入审计、信贷及应收账款的工作符合希尔顿的制度及审计要求。 6.根据原始资源（时间卡,考勤表,工资表,工资扣除,行动表等）.收集并审核基本工资信息。 7.与人事部协商工资事宜，熟悉并掌握劳动法及个人所得税法的新增条款及规定。 岗位要求： 1.有财务管理经验。 2.熟悉国家及本地会计法和税法。 3.有耐心，高度责任感并且积极的应对各种问题。

岗位职责： 1.负责确保酒店所有的营业收入被准确记录，任何账目的出入及时予以汇报。收入审计员负责制作每日的收入报告，按照营业收入核对存入的现金，每天应收账款的流动。此外，日审员还负责确保营业收入每天被记录并报告，并执行与收入程序相关的管理制度； 2.执行和维护信贷与收款制度和程序，通过减少坏帐的出现和提高运作资本使酒店的利润最大化； 3.每月进行应收账账龄分析并对长期未能收回的款项准备行动计划； 4.审核前一晚夜审的操作程序是否被相应的完成，分类账是否已被结平，是否已修改系统日期，及生成相应的报表并分派给指定的同事，调查并和向财务总监报告在夜审计中发现的任何差异； 5.根据管理层要求的格式和需要的信息编制和分派每日收入报告、汇总表、计划表等； 6.需要时参加运作部门及财务会议，准备相关运作程序。

· Responsible for ensuring all revenues generated in the hotel are recorded accurately and discrepancies reported on a timely basis.  The Income Auditor produces the daily revenue report and reconciles all revenues against cash banked and accounts receivable movements for each day.  The Income Auditor also ensures that all revenues are recorded and reported on a daily basis and all control procedures are in place relating to the income process. 负责确保酒店所有的营业收入被准确记录，任何账目的出入及时予以汇报。收入审计员负责制作每日的收入报告，按照营业收入核对存入的现金，每天应收账款的流动。此外，日审员还负责确保营业收入每天被记录并报告，并执行与收入程序相关的管理制度; · Enforce and maintain credit and collection policies and procedures to maximize hotel profitability through reducing bad debt exposure and improving working capital. 执行和维护信贷与收款制度和程序，通过减少坏帐的出现和提高运作资本使酒店的利润最大化; · To check all Daily Food & Beverage Revenue and front office revenue All revenue must be in accordance with Finance Policy.  审核每天的餐饮收入和前台收入,所有收入必须遵循财务制度; · Keys revenue journal and distributes to Outlet Mangers and management. 编制收入报告，然后分发给餐厅经理和管理层; · Ensure promotion related system set up must be in accordance with Finance Policy. 确保酒店所有的促销时系统的设置符合财务制度; · To prepare monthly Duty Meal Report and ENT Report at end of month. 完成每月的餐费及招待费报表; · To prepare Monthly End Closing. 完成每月的月底结账; · Review all rebates and miscellaneous charges are supported by documentation detailing the charges.  All rebate credits must be in accordance with Finance Policy.  The rebate credits, miscellaneous charges and paid outs must be summarized and sent to the Finance Manager and General Manager for review daily. 确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目。所有折扣应遵循财务制度。折扣，杂费及垫付款项应备有总结清单，每天提交给财务经理和总经理审批； · Ensures that programs involving coupons, certificates, and vouchers are adequately controlled and safeguards are in place. 对所有涉及优惠券，证书和凭单的活动均应妥善管理，施行安全措施; · Audits daily collection of the General Cashiers Summary against the bank in slip. 审核每日总出纳的汇总表与存款单是否一致; · Audits and reconciles advance payments and ensures payments have been applied. 审查核对预付款项，确保付款到位; · Reconciles revenues on a daily basis via back up page . 核對每日收入是否与备份相符; · Ensure adherence to the hotel’s credit policy . 确保遵守酒店的信贷制度; · Reports directly to and communicates with the Director of Finance and Business Support on all matters pertaining to credit and collection of guest and city ledger accounts. 直接向财务和业务支持总监汇报并沟通所有与客户帐户和挂账有关的收款和信贷事宜; · Cooperates, coordinates and communicates with guests and other departments in matters concerning issuance of credit, follow up outstanding accounts and assisting with credit requirements. 与顾客和其它部门合作，协調和交流有关信贷发放的相关事宜，跟进欠款帐目并协助处理信贷申请; · Review  and maintain the Aged Trial Balance of Accounts Receivable. 和应收主管紧密合作，负责检查和维护应收帐款的帐龄; · Monitors the special billing arrangements for groups and conventions as required to ensure that postings are in line with customer requirements. 监控团体和会议的特殊帐目安排要求，确定入帐符合顾客的需求; · Reviews city ledger daily for correct postings of charges and take corrective action where necessary. 每天检查挂帐记录的准确性，并进行必要的纠正; · Monitor and pursue collection of overdue accounts. 监控并跟进逾期未付账户的收款; · Review bad debts listing monthly to prepare collect ability analysis for monthly provision for doubtful debts. 每月进行坏账清单审核，并为每月的坏账准备金准备坏账收回可能性分析; · Respond to and resolve account queries in conjunction with accounts receivable. 联合应收账款对账目询问进行回应和解释; · Assists in control and collection of outstanding guest and city ledger accounts. 协助对欠款的客户账号和城市分类账进行控制和收取账款; · Prepare management reports for month end analysis and provide documentation for credit meeting. 为月末分析准备管理报告，并为信贷会议提供文件; · Review provision, write-offs and other adjustments immediately prior to month end. 月底前审核当月计提的坏帐准备，坏帐注销及其它调整; · Conduct monthly credit meeting with relevant IHG team highlighting monthly performance, bad debts, staff accounts outstanding and discuss any accounts causing concern and follow up. 与洲际集团相关人员组织月度信贷会议，突出当月信贷实施情况，坏账和员工挂帐显著的情况，并对任何涉及跟进的账目进行讨论; · Assists in maintaining and preparing accurate and timely financial and operating information with emphasis on the Aged Trial Balance of Accounts Receivable. 协助准备和提供准确和最新的财务和运营信息，重点强调应收帐款的帐龄; · Assists in providing safe keeping, including proper storage and access, for all contracts, leases and other financial records. 协助安全存放所有合同，租约和其他财务记录，包括适当的存放和存取; · Maintains professional and technical competence. 保持专业技术水平; · Assists in implementing and maintaining acceptable accounting practices and procedures as required by IHG policies and procedures, generally accepted accounting practices and as affected by local conditions. 协助按照洲际酒店集团的规章制度，公共会计准则和当地适用条款的规定执行和维护认可的会计工作准则和会计程序; · Works with Superior on manpower planning and management needs. 与上级一起制定人力资源规划和管理需求; · Works with Superior in the preparation and management of the department’s budget. 与上级一起编制和管理部门预算;

【岗位职责】 1、全面负责管理酒店的所有项目财务运作业务。 2、对资金结算，业务的资金划拨，进行审核监督。 3、协调与代销机构、托管银行、资金结算银行等外部机构以及酒店其他部门的业务往来。 4、负责酒店的资本运作，融资管理，完善酒店治理并加以推行实施。 5、配合高层工作，以及开展IPO工作。 【岗位要求】 1、大专以上学历。 2、国际品牌酒店同等岗位工作经验。 3、熟练使用电脑等相关办公软件。 4、有一定的文字组织与表达能力。 5、敬业、责任心强，较强的沟通技巧。 6、熟悉国家及本地会计法和税法。

1.全面负责管理酒店的所有项目财务运作业务。 2.对资金结算，业务的资金划拨，进行审核监督。  3.协调与代销机构、托管银行、资金结算银行等外部机构以及酒店其他部门的业务往来。 4.负责酒店的资本运作，融资管理，完善酒店治理并加以推行实施。 5.配合高层工作，以及开展IPO工作。 岗位要求 1.大专及以上学历。 2.3年以上项目运作管理工作经验。 3.熟练使用电脑等相关办公软件。 4.有一定的文字组织与表达能力。 5.敬业、责任心强。 6.有多业态项目管理经验

此岗位为松湖迎宾里财务负责人（财务主管）。 岗位职责： 执行公司财务管理、会计核算、财务监督、投资管理、资金计划、预算管理、财务分析，保证公司正常、安全运转。 任职要求： 1.本科及以上学历，审计、会计及相关专业。 2.会计初级职称。 3.1年以上相关工作经验，有酒店工作经验者优先。 4.较强的原则性、较强的保密意识，工作细致、严谨。 5.一定的口头、书面表达能力。 6.较全面的财会专业理论知识、熟悉财经法律法规和制度。 7.熟悉财务相关法律法规、投资、企业财务制度和流程；熟悉税法政策、营运分析、成本控制及成本核算；熟悉业务收入系统流程；一定的稽核管理工作经验。 8.熟练操作办公软件。

【岗位职责】 1、加强酒店信用管理，为酒店利益提供最大程度的保护； 2、对资金结算，业务的资金划拨，进行审核监督； 3、协调与代销机构、托管银行、资金结算银行等外部机构以及酒店其他部门的业务往来； 4、根据管理层要求的格式和需要的信息编制和分派每日收入报告、汇总表、计划表等； 5、需要时参加部门会议，准备相关运作程序。 【岗位要求】 1、大专及以上学历； 2、3年以上高星级酒店运作管理工作经验，熟悉酒店相关方针； 3、熟练使用电脑等相关办公软件，有一定的文字组织与表达能力，敬业、责任心强。

【任职要求】 1.45周岁（含）以下（1980年1月31日以后出生），大专及以上学历，会计或管理相关专业，具备2年及以上国际五星级酒店同等岗位工作经验或相关领域同等经验，3年及以上酒店财务部主管经验； 2.有财务管理经验，熟悉国家及本地会计法和税法； 3.熟练掌握办公软件，基本掌握计算机技能，具备流畅的英语口语及书写能力； 4.具有较强的沟通技巧、耐心、高度责任感且能积极应对各种问题，成熟可信赖； 5.有酒店筹开工作经验优先； 6.条件优秀者可适当放宽条件。 【岗位职责】 1.审核夜审程序，确保每日收入正确入账；核查客人挂账余额、可疑账项及收费争议； 2.检查餐饮部账单、外币兑换水单、发票号码，核查电脑日报表和总出纳日报表； 3.每日检查住店客人消费额度，确保未超挂账限额； 4.提供收支摘要报表，支持日报和月度报表编制；向各部门主管提供收入数据，协助了解营运情况； 5.回顾收款报告，评估收款进展和制度有效性； 6.处理客人信贷申请，设置信贷限额，跟进欠款客户收款（包括退回支票、逃账、离店后收费等）； 7.分析应收账户余额及付款方式变化，汇总收款问题，汇报影响信贷水平的不良信息，审核拟转坏账账户； 8.引导信贷事务，参与信贷调查和欠款追收工作； 9.与总出纳合作，及时补充发票。

【岗位职责】 确保遵守酒店的信贷制度。 直接向财务和业务支持经理汇报并沟通所有与客户帐户和挂账有关的收款和信贷事宜。 与顾客和其它部门合作，协調和交流有关信贷发放的相关事宜，跟进欠款帐目并协助处理信贷申请。 每天检查挂帐记录的准确性，并进行必要的纠正。 监控并跟进逾期未付账户的收款。 每月进行坏账清单审核，并为每月的坏账准备金准备坏账收回可能性分析。 协助安全存放所有合同，租约和其他财务记录，包括适当的存放和存取。 协助按照洲际酒店集团的规章制度，公共会计准则和当地适用条款的规定执行和维护认可的会计工作准则和会计程序。 审核每天的餐饮收入和前台收入，所有收入必须遵循财务制度。 编制收入报告，然后分发给餐厅经理和管理层。 确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目。所有折扣应遵循财务制度。折扣，杂费及垫付款项应备有总结清单，每天提交给财务经理和总经理审批。 对所有涉及优惠券，证书和凭单的活动均应妥善管理，施行安全措施。 按管理层要求和安排执行各种特殊项目。 【岗位要求】 具有会计，财务，商业管理或相关的学士学位或毕业证书。 3年酒店会计或审计经验，包括管理经验，或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景。

— 有相关工作经验者优先考虑

1.      确保遵守酒店的信贷制度。 2.      直接向财务和业务支持总监汇报并沟通所有与客户帐户和挂账有关的收款和信贷事宜。 3.       监控团体和会议的特殊帐目安排要求，确定入帐符合顾客的需求，监控并跟进逾期未付账户的收款。 4.       每月进行坏账清单审核，并为每月的坏账准备金准备坏账收回可能性分析, 为月末分析准备管理报告，并为信贷会议提供文件。 5.       月底前审核当月计提的坏帐准备，坏帐注销及其它调整。 6.       协助准备和提供准确和最新的财务和运营信息，重点强调应收帐款的帐龄。 7.       每天审查并更正收入帐目。 8.      每天审查收入审计各类报表，确保其准备性。 9.       其它领导安排的工作。

具体岗位为财务部财务运作副理。 【岗位职责】 1、负责管理酒店的所有项目财务运作业务。 2、对资金结算，业务的资金划拨，进行审核监督。 3、协调与代销机构、托管银行、资金结算银行等外部机构以及酒店其他部门的业务往来。 4、负责酒店的资本运作，融资管理，完善酒店治理并加以推行实施。

1、审核每天的餐饮收入和前台收入,所有收入必须遵循财务制度 2、确保酒店所有的促销时系统的设置符合财务制度 3、完成每月的月底结账 4、确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目。所有折扣应遵循财务制度。折 扣，杂费及垫付款项应备有总结清单，每天提交给财务经理和总经理审批 5、对所有涉及优惠券，证书和凭单的活动均应妥善管理，施行安全措施。 6、审核每日总出纳的汇总表与存款单是否一致。 7、核對每日收入是否与备份相符。 8、直接向财务和业务支持经理汇报并沟通所有与客户帐户和挂账有关的收款和信贷事宜。 9、和应收主管紧密合作，负责检查和维护应收帐款的帐龄 10、联合应收账款对账目询问进行回应和解释 11、协助对欠款的客户账号和城市分类账进行控制和收取账款。 12、为月末分析准备管理报告，并为信贷会议提供文件。 13、参与每月信贷会议. 14、维护适当的并且最新的数据档案系统. 15、灵活的工作时间,特别是在月末. 16、协助准备和提供准确和最新的财务和运营信息，重点强调应收帐款的帐龄。 17、按管理层要求和安排执行各种特殊项目。

1.审核每天的餐饮收入和前台收入,所有收入必须遵循财务制度 2.编制收入报告，然后分发给餐厅经理和管理层。3.确保酒店所有的促销时系统的设置符合财务制度 4.完成每月的餐费及招待费报表 5.完成每月的月底结账 6.对所有涉及优惠券，证书和凭单的活动均应妥善管理，施行安全措施。 7.审核每日总出纳的汇总表与存款单是否一致。 8.审查核对预付款项，确保付款到位。 9.核對每日收入是否与备份相符。 10.按管理层要求和安排执行各种特殊项目。 11.确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目。所有折扣应遵循财务制度。折扣，杂费及垫付款项应备有总结清单，每天提交给财务经理和总经理审批

岗位职责：1.协助财务总监制定财务标准，并对门店财务进行专业培训； 2.审核各门店财务凭证及报表。 3.开展品牌审计工作，并提交审计报告 岗位职责：1.至少6年以上酒店财务经验，国际联号酒店优先 2.至少3年以上应收等运营岗位经验 3.有业主财务审计或酒管公司财务审计经验 4.有会计从业资格证 5.熟练运用EXCEL,Powerpoint等办公软件

负责管理客人、旅行代理人、信用卡公司、姐妹酒店、业主、同事和其他应收账。管理但不仅仅限于交易核对，发出收款通知和必要的催款信，收集、处理以及分析酒店的应收账龄。确保所有酒店的每天收入得到控制，提供完整准确平衡的报表。 1) 深入了解会计原则和程序。 2) 准备财务报告或业务报表的能力。 3) 了解相关酒店政策知识。 4) 与债务人联系的能力。 5) 相关工作经验的能力。 6) 了解下属员工和解决相关问题的能力。 7) 与相关部门联系的能力。 8) 良好的现金处理能力。