【岗位职责】 1、监督并协调采购员工的工作； 2、更新采购订单的程序并向团队说明,以使所有团队成员知道限制，批准和购买流程； 3、确保有恰当的采购程序，在管理层批准后只有采购部才能下达采购订单； 4、确保根据政策获得的有竞争力的报价、审查经下属提交的所有采购请求和采购订单、与成本经理和行政总厨定期协作进行市场价格调查、确保定期与其他酒店进行价格对比、确保以最大努力获得最佳报价、与所有酒店部门和供应商保持良好关系、确保所有不匹配的/未收货的采购定单被审查并定期采取合理行动； 5、拥有对Excel、Word和酒店库存/采购软件有的丰富知识、协助准备月末报告和其他可能需要的特殊报告、确保熟悉并遵循一切当地的或全球的采购协议、必要时对计划书进行分析,并为财务总监提供建议、确保所有月末关账程序的严格遵循且按时完成、协助行政总厨确认食品成本保持最小化； 6、熟悉所有紧急程序 维护足够并最新的档案系统、 与相关政府部门联络有关: 动物及植物检疫、烟酒执照和关税等、 为月末结算准备采购未达清单、 确保所有文件（采购订单，发票，送货单等）及时转送给应付账、 灵活的工作时间,特别是在月末、 确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化、 及时、有效、友好地处理所有要求和询问； 7、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作、 严格遵守万豪集团政策和道德准则. 【岗位要求】 1、 始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、 承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、 自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩、 对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、 通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、 提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、 积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、 执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、 通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境。

Position Statement:Through a comprehensive review process, identify and evaluate weaknesses in the hotel's internal control system, and provide trainingand best practice sharing to support the hotel in fostering a healthy financial control and compliance environment. Position Summary: 1.Focus on Finance Operations related internal control, including but not limit to Revenue/ AR/ Credit management, Procurement/ Receving/ Cost/ Inventory management, Contract/ AP/ Payroll managerment, IT/ System management, etc. 2.Every week, prepare a trip report to identify findings during the visit to the hotel and distribute the report to hotel DOF, GM, Area DOF/Leadership Support, Area GM, RFD, and GCM Finance Controls & Compliance Director, hold communication meeting to discuss the findings and potential risks with DOF and GM, and relavent HODs if neccesarily. 3.Based on trip reports, identify the root causes of the findings or potential fraud cases if there’s any. Discuss the action plan with hotel DOFs and follow up with the plan till it is implemented and completed.Ensure that the red flag/potential fraud is raised to the Regional Level if any serious control weakness is identified in the hotels.Regularly compile statistics and report on the issues identified and the rectification rates for hotels within the responsible region, and assist in driving the improvement of rectification rates. 4.Conduct online or on-site training, share cases and best practices to all cover hotels regularly, ensure hotel Team Members fully understand of internal control requirement/knowledge and enhance the control environment. 5.Every year, update ICO checklist to ensure all latest internal control requirements are included so as to meet the new compliance requirements.Assist hotel finance department in reviewing internal control processes based on Hilton standard policies and individual property operations. 6.Actively participate in ICO team projects, including but not limited to Quarterly ICO Findings & Best Practice Sharing to non-Finance TMs, Big Data analysis, ICO Newsletter, catch up with APAC Compliance, Gantt Chart, etc. Proactively share common issues and review methods within the ICO team. 7.Engage in regular communication with the regional finance team to discuss findings and pending issues related to ICO Report, support regional compliance efforts, and propose improvement recommendations. 8.Continuously engage in self-learning and strive for self-improvement to guarantee the quality of work. 9.Actively engage in ICO Workshops and provide necessary support to strengthen team cohesion and influence. 10.Performs other duties and responsibilities as assigned or required. Required Qualifications： 1.Minimum 5 years previous experience in an operational accounting role 2.More than 2 years previous experience in a supervisor operational accounting role 3.Effective communication skills, with the ability to clearly and concisely express ideas both verbally and in writing, including ability to interact at all levels of management. 4.Absolute discretion and confidentiality regarding sensitive information. 5.Willingness to travel – as this role will require a fair degree of traveling around the region

【岗位职责】 1、协助财务代表处理日常财务工作，包括但不限于账务处理、凭证录入、发票管理等； 2、负责财务数据的整理、核对与分析，确保数据的准确性和完整性； 3、协助编制财务报表及财务分析报告，为管理层提供决策支持； 4、配合完成月度、季度及年度的财务结算与审计工作； 5、协助处理银行对账、税务申报及其他相关财务事务； 6、维护财务档案及电子文档，确保财务资料的合规性与安全性； 7、完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、具备扎实的财务知识，熟练运用财务软件及办公软件（如Excel、Word等）的操作； 2、工作细致认真，责任心强，具备良好的数据敏感性和逻辑分析能力； 3、具备较强的学习能力和团队协作精神，能够适应快节奏的工作环境； 4、良好的沟通能力，能够与各部门有效协作； 5、大专及以上学历，至少2年相关岗位工作经验.

【岗位职责】 1、负责酒店日常物资的收货、验收、入库及出库管理，确保物资数量、质量与单据一致； 2、定期盘点库存，确保账实相符，及时处理库存差异并上报； 3、合理规划仓库布局，优化存储空间，确保物资分类清晰、存放有序； 4、监督仓库日常清洁、安全及防火防盗工作，确保符合酒店管理标准； 5、与采购、财务等部门对接，及时反馈库存情况及物资需求； 6、负责仓库相关单据的整理、归档及数据录入，确保记录准确完整； 7、管理仓库团队，分配工作任务，并对下属进行业务指导与培训。 【岗位要求】 1、具备仓库管理或相关岗位工作经验者优先，无经验者可培训上岗； 2、熟悉仓库管理流程及物资分类标准，了解酒店行业物资特性者更佳； 3、具备较强的责任心和执行力，能严格按流程操作； 4、熟练使用办公软件（如Excel、WMS系统等），具备基础数据处理能力； 5、身体健康，能适应仓库环境及一定体力劳动； 6、具备良好的沟通协调能力，能与各部门高效配合； 7、无不良职业记录，服从工作安排。

【岗位职责】 1、负责酒店日常应收应付账务的核算、对账及管理工作，确保账务准确无误； 2、定期审核供应商账单，核对付款申请，确保付款及时、准确； 3、跟进客户应收账款，及时催收欠款，确保资金回笼； 4、编制应收应付相关报表，定期向上级汇报财务状况； 5、协助财务部门完成月度、季度及年度结账工作； 6、处理与应收应付相关的异常情况，协调相关部门解决问题； 7、优化应收应付流程，提高工作效率，降低财务风险。 【岗位要求】 1、具备财务、会计或相关领域的基础知识，熟悉应收应付业务流程； 2、熟练使用财务软件及办公软件（如Excel、Word等）； 3、工作细致认真，责任心强，具备良好的数据敏感性和分析能力； 4、具备良好的沟通协调能力，能够与内部部门及外部客户有效对接； 5、有酒店行业财务工作经验者优先考虑； 6、能够适应快节奏工作环境，具备较强的抗压能力。

我的具体职责是什么? 职位概述(要点) 作为会计主管–收入审计主管。您将应以最高标准完成以下任务: ·         审计每日收入数据，支持报告和凭证； ·        确保每日及每月收入和付款及时调节； ·        确保所有收入被记录和报告； ·        确保所有礼券或免费券根据政策得到控制； ·        审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释； ·        检查免费房被合理批准； ·        审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账； ·        审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账； ·        确保相关前台人员和零售点报告被打印，审计并按日期存档； ·        核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙； ·        准备折扣和减免汇总表及减免凭证； ·        给财务总监准备每日收入报告； ·        确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录； ·        审计每日总出纳报告； ·        检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准； ·        检查并确保房态差异报告被妥善保管和解释，任何不合理差异需及时报告； 我们寻找什么样的人才? 若要成功地应聘这一职位，您的态度、行为、技能和价值观应符合下列标准: ·        大学及以上资历,财务及相关专业和证书 ·        4到6年相关工作经验 ·        工作仔细，有良好的人际关系处理能力 ·        良好的沟通技巧 ·        能灵活的工作时间 ·         语言能力： 中英文流利 ·        系统使用：Check SCM, SUN ·        熟练操作系统Windows, Word, Excel等

1.负责财务部应付帐款的记帐工作。 2.当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3.负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4.每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5.当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6.核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致

职责义务： Duties & Responsibilities:  1.遵守财经纪律，执行财务制度。 Abide by financial discipline and implement financial system. 2.负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 Responsible for month-end accounting and processing, to ensure that the accounts, accounts and statements are consistent. 3.负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 Responsible for the preparation and submission of statistical statements, and timely submission according to the prescribed time. 4.审核各类记账凭证和编制会计凭证。  Review all kinds of accounting vouchers and prepare accounting vouchers. 5.审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。  Review and clean up accounts, and the summary of books should be complete and concise. 6.协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 Assist the credit accounting organization in fund recovery; Assist cost accountant and asset accountant to carry out regular inventory of property, materials and materials. 7.审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务经理。 Review daily cash and bank deposit statements and submit them to the financial manager after signing them. 专业知识技能： Job Knowledge / Skill: 1.优先考虑会计和管理方面的学位。 Preferred Commerce Degree in Accounting and Management. 2.有财务管理经验。 Previous experience in a managerial operational accounting role. 3.良好的沟通者。 Good communicator.

【岗位职责】 1、编制对固定资产使用部门进行财产管理制度。 2、正确划分固定资产和低值易耗品，编制固定资产目录。 3、参与日常固定资产的清理和盘点工作。 4、分析固定资产的使用效果，提高固定资产的利用率。 5、每月计算固定资产折旧，登记账簿，月末结出固定资产余额及净值。 6、进行固定资产清查。对报废的固定资产按规定的权限和程序报批账务处理。 7、会使用报税系统。 【岗位要求】 1、财会专业（或相关专业）大专及以上学历。 2、有助理会计师以上职称，两年年以上工作经验优先。 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5、身体健康，能胜任本职工作。

核实所有凭证正确记录在应收账款明细账内（按客户分类）。 2、确保应收账款明细账余额与总账的应收账户相等。 3、检查实收款情况。在收款中发生的任何情况及时向其上级或信用经理汇报。 4、在客人结帐时存在任何问题时，应收主管须到场向客人解释。 5、检查并取得经财务副总监批准的账单。 6、核实所有通过信用卡账方式结算的账单是否已结，款项是否已到账，是否还有未结清凭证。 7、紧密配合信用经理防止坏账的产生，并协助信用经理追讨坏账。 8、核实应收账款相关文件按照正确的程序进行传阅，并向日审主管咨询相关事 9、发送及寄出客人每月的租金账单以及其他的账单。 110、核实所有的账单及附件都进行了有序的存档保管。 1、寄出账单之后，客人对此账单指出的任何错误，必须在调账凭证中进行调整 (包括折扣）。 12、出席信用协调会并讨论与应收相关的事宜。 113、协助完成每月的财务报告。 114、接受正规化的消防生命安全的培训，了解预防突发事件及紧急补救的措施，掌握安全疏散的流程。 15、完成部门经理安排的其他工作。

【主管级】岗位职责/职位描述 •  理解并贯彻在凯悦集团应付管理上的职责范围，以便于建立有效的系统，跟踪应付帐款形成有效的现金流动管理，并根据会计部和控制部门的要求提供一个帐龄报告的汇总，以便让他们准备月报之用并确保酒店主要的供应商的不流失以及能以最低的成本供货。 Understandsthoroughly Hyatt International objectives in managing Accounts Payable functionso as to provide an effective system to track Accounts Payable for effectivecash flow management, provides a summary of the aging report required by theAccounting and Finance division to prepare monthly reports and ensures loyaltyof key supplies of the hotel, resulting in lower cost per unit. •  获得日期章及保证所有的被允许的文件复印件（PR'S，PO’S，发货单，签过的收货记录）为将来的报销作准备。 Obtains,date-stamps, and files copies of all documents that support authorisedpurchases (PR’s, PO’s, Delivery Notes, signed Receiving Tickets, etc) forfuture matching to invoices. •  处理每天的发票；例如，必须和被批准的收货记录和相关的支持文件相匹配。 Processesdaily invoices; i.e. to match them to their supporting authorisations andreceiving records. •  准备账户的分配。 Preparesaccount allocation. •  把大量的发票贴起来然后送给部门的负责人批准。 Batchesinvoices, distributes to Department Heads for their approval. •  对比一些被批准的申购单的数量，单价等日常定购的细节。 Comparesdetails of quantities, unit costs, etc on regular purchase orders to those onauthorized purchase requests. •  根据市场采购定价单，定期抽查食品和酒水项目的采购单，看他们的价格和数量与每天收货报告的差异情况。 Spotchecks periodically internal purchase orders for food and beverage itemsagainst their appropriate market lists. •  审核收货记录的价格和数量变化作出差异报告。 Auditsprice and quantity variances as per daily Receiving Variance Report. •  检查账户分配的精确性。 Checksaccuracy of account allocations. •  在实际的准备支票之前，事先给财务总监提供一个应付账款欠款的明细和提交一个报销的计划。 Determinesall payments due and submits the disbursement schedule to the Director ofFinance for approval prior to the actual preparation of checks. •  准备付款帐和一些附件，和一些相关的文件，为了最终的批准和签字。 Preparespayments and submits them, with their supports attached, for final approval andsignature. •  为了应对紧急的支付，提出和记录一些手工支票。 Raisesand records manual checks for urgent payments. •  确保每月的明细账和实际的实物账平衡。 Preparesmonthly accruals for goods and services received, but not invoiced. • 已收到货品和服务，但没有收到发票，要准备月底前预提。 Cooperatesand assists in reconciling the month-end inventory book balances to actualphysical counts. •  根据人们可接受的方针，强化注意提高生产力水平，谨慎的管理公共部分/工资的支付，以确保能有效地展开工作和所有设备有效地运行。 Focusesattention on improving productivity levels and the need to prudently manageutility/payroll costs within acceptable guidelines ensuring optimum deploymentand energy efficiency of all equipment. • 确保新的技术和设备是相互吻合的，以提高生产效率同时解决系统的沟通问题。 Ensuresnew technology and equipment are embraced, improving productivity whilst takingwork out of the system. • 每月税务申报及缴交。 Monthly tax filing and payment. • 确保财务记录，现金管理，许可证等方面遵循酒店，公司和本地规章，政策方针和法规；包括及时准确的汇报财政金融方面的通告。 Ensuresthat all hotel, company and local rules, policies and regulations relating tofinancial record keeping, money handling and licensing are adhered to,including the timely and accurate reporting of financial information.

【岗位职责】 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、 完成上级交办的其他工作。 【岗位要求】 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先； 2、初级职称或会计从业资格证书； 3、会使用财务软件和office办公软件。 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

工作职责： 1.通过提供周到、专业的服务和耐心及有效的咨询体现良好的形象。 2.在财务总监不在时代执行财务总监的职能，因此，应完全了解财务总监的工作描述，以备将来接替他的工作。 3.紧密监管总出纳，收入审计主管,应收账主管, 应付账主管，工资以及成本会计的所有账务处理工作。严格执行其职责。 4.确认所有报销和支付款项保持完备的支持凭证并及时处理。 5.确保总出纳的日报准确和每天收到的现金存入银行。 6.确保所有会计分录准确和及时记账。 7.调所有其他部门经理编制并送达定期报告及日程表并合并到财务部进行分析。 8.确保所有总账和明细账核对一致，和资产负债表明细分析准确描述。 9.确保所有备用金，预提和调整分录准确的记入总账系统。 10.检查所有会计记账凭证。 11.领导所有财务部员工及时完成所有财务报表、报告、附件明显和分析。（包括但不仅限于资产负债科目明细） 12.检查所有会计数据，比率，成本比率，帐龄，周转率，并在重大差异方面提请总监注意。 13.确保所有开户行的银行余额调节表的正确编制。 14.指导所有会计部主管和文员，帮助他们面对他们的挑战，并为确保及时完成财务报表，建立标准和相关工作的截止日期。 15.为会计部员工提供有效的培训，帮助他们提高和发展并建立一个有效和积极的团队。 16.了解全部会计主管和文员的职责并培训他们达到标准要求。 17.出席运作会议及必要的财务会议。 18.确保每天业务在送达财务总监和总经理签批前的相关凭证完备。 19.协助编制各种分析、销售和现金预算，财务和资本预算，以及商业计划，并提供历史数据和相关明细。 20.准备税务申报报告和统计报表给政府部门、业主、区域办公室，和内部相关部门。并确保所有报告和报表及时送达给有关人等。 21.清楚了解管理集团的关于财务的标准、财务制度和标准操作规程。 22.确保所有需要永久保存的财务记录的存档系统有续，并及时更新。包括重要档案的接触、保密和预防措施。 23.协助检查所有每天的邮件，包括收入和发出的应收对账单。 24.确保执行现金抽查盘点总出纳的备用金（至少每周一次）及其他备用金（至少每月一次）。 25.处理所有财务办公室的问题，除非是必须由财务总监亲自处理的事情。 26.协助财务总监定期的评估内部控制系统，如有必要采取改正措施。 27. 与财务总监共同组织和管理以下事项： 在公平的基础上合理分配财务部的工作。 安排和引进灵活的岗位轮换。 安排财务部同事努力建设一个有效的团队并对个人的发展和福利保持积极的态度。 28.确保建立的内部控制措施得以贯彻并将出现的偏差呈报给财务总监。 29.与财务总监及系统经理共同建立一套记录用于系统定期储存备份，并确保相关的财务部同事接受该流程的培训。 30.Others 其他 对部门职能的变更做出回应，以应对行业，公司或酒店的变化。 与酒店所有同事提供得体和专业的服务并与之保持良好的关系。 完全理解酒店员工手册并严格执行相关规定。 完全理解酒店关于防火，安全及卫生规定。 完成其他被分配的工作及责任。 任职资格： 全面了解会计准则和程序 全面了解财务体系设计 全面了解年度预算和控制的准备工作 全面分析财务信息的能力 全面了解内部管理政策 全面了解相关的公司政策 具备分析和解释财务报表和营运报表的能力 为管理需求准备相关报表的能力 直接激励相关下属，评估他们的表机，负责员工培训需求的能力 解决工作难题和人员调配问题的能力 在酒店的财务和会计事项中提供指导和意见的能力 联系必要政府官员的能力 高水平英语读、说、写能力。 良好掌握国语读、写、沟通能力。 会计专业大学学历 会计机构的合格成员

【岗位职责】 1、带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财务会计专业毕业。 2、具有中级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

负责遵守和理解凯宾斯基所有的政策和程序。 负责以专业、和谐的方式行事，并遵守凯宾斯基的行为准则。 负责通过各种可用资源(如银行、追踪机构和信用协会等)调查客户的信用价值，并向管理层建议批准或不批准信贷。 负责设置和审查内部账户和城市总账账户的信贷限额。 负责每日审核酒店客人的信用额度，并确保前厅部管理层跟进超过限额的情况。 负责记录每天支付给城市账簿的款项。 负责核实所有应收帐款的准确性。 负责审核旅行社发票，并在开具前扣除佣金。 负责审核和理解团体和餐饮合同以及相应的计费安排。 负责调查有争议的费用，并在必要时跟进。 负责审查坏账，并建议冲销。 负责每月核对控制账目。 负责准备和发送未结算的城市分类帐账户和待支付的存款对账单。 负责及时回答和跟进客户的咨询。 负责执行管理层指派的任何其他任务，并在需要时协助其他会计工作。 负责与主管沟通任何付款差异或其他潜在问题。

【酒店招聘财务人员】 工作地点：泉州市丰泽区祥远路47号 工作时间：月休4天 包吃住 岗位职责： 1.帐务处理、现金管理 2.财务数据审核：核对酒店各项收入（如客房、餐饮、会议等）是否完整入账，确保系统数据与实际收款一致 3.检查成本费用的合理性 4.定期比对前台系统、POS机、库存管理系统等数据，消除差异 5.确保财务操作符合酒店内部制度（如备用金管理、发票开具规范）和外部法规（如税务、审计要求） 6.监督收银、采购、仓储等环节的流程规范性，堵住漏洞 7.定期分析财务数据波动，预警潜在风险（如成本激增、营收异常下滑） 任职要求： 1.四-五年财务工作经验，全日制大专及以上学历，持会计证 2.有酒店财务帐务处理、稽核相关经验

岗位职责： 1.严格保密所有员工工资。未获得财务总监或助理财务总监的批准，在任何情况下不得向其他同事透露这方面的信息。 2.能够娴熟地使用办公自动化软件例如Words, Excel 、石基员工考勤及工资软件的中英文版本。 3.确保加班费和其他关于工资的调整得到相应的授权批准。 4.制作并确保每月工资报表正确无误。 5.协助部门领导解决任何员工关于工资方面的差额的询问和争议。 6.核实新入职员工诸如职位，部门，工资等资料的准确性。 职位要求： 1.熟悉酒店工资和相关政策。 2.了解劳动法和所得税的规定。 3. 具有操作Shiji 考勤及工资系统软件的能力

1、登记以及审核酒店所有收入。 2、编制每天收益报表; 登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 3、了解应收账款业务。 4、每天检查挂账，确保正确将费用入账并在必要的地方采取正确的行动。 5、每月检查坏账清单，为每月的疑似坏账作收回的可能性分析。超过集团要求的天数的疑似坏账必须对照坏账准备销账。所有核销的坏账必须由总经理和财务总监同意，文件必须保存以备审计和税务检查之用。 6、就价格等与预定部、销售部和前厅部的员工联络，以减少潜在的错误。另外，讨论和解决有争议的账目。

1.保存客人,公司,特许经营者,承租人,信用卡公司和员工应支付酒店的所有款项记录。 2.所有费用每日正确输入各类帐目。 3.检查每日旅行社报告,确保旅行社佣金支付的正确性,并只支付给授权的旅行社。 4.在所有信息发出之前,对照发票检查备份文件,确保其正确性。 5.回答客人和债权人的疑问,跟进旅行社未解决的佣金疑问。 6.与发票一起提供必要的文件证明费用,及时支付款项。 7.确保帐目,对帐单和跟进的信件及时发出。 8.关于过期未付款,向适当的人(如信贷经理或财务总监)提供必要的信息。 9.通过记录,输入和结算,控制所有预存款。 10.平衡所有应收的分类账户并每月适当的控制，并准备应收账龄报告(包括员工应收账)。 11.协助信贷经理处理月结。 12.信贷经理不在时,代表信贷经理。 13.完成酒店管理层交代的其他任务。

岗位职责 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、 完成上级交办的其他工作。 岗位要求 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先； 2、初级职称或会计从业资格证书； 3、会使用财务软件和office办公软件。 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

【岗位职责】 1、确保所有部门遵照酒店的信用政策 2、及时把正确的发票帐单交给酒店的客人 3、及时处理客人及信用卡的支付，确保酒店内部应收帐目分配的准确 【岗位要求】 1、中等教育程度或相等学历。 2、有基础会计知识的优先。

带领审计员工完成每天的审计工作。必要时和财务经理一起讨论和完善收入审计程序。交流和跟进所有与程序不符的差异情况。核查餐厅点单系统，账单，信用卡，抛账和税金，并且将完成的报表分发出去。检查完成周报并发送出去。执行归档保存所有的审计文件。 帮助管理层招聘，培训，安排，评估，疏导，训练和激励员工。依据公司政策与程序，确保仪容仪表干净整洁，安全保护机密信息，保护公司资产，保护客人和同事的私人隐私，积极及时且专业的解决客人需求，使用清晰和专业的语言与人谈话，全面准确地检查书面文件，用恰当的礼貌接听电话，积极发展和维护与他人建立的友好工作关系，支持团队达到共同目标，对其他同事关注的问题倾听并做出适当回答。执行主管安排的其他合理工作。

Check and count all goods to be received per approved purchase order or daily market list. 根据采购申请单或每日食品订货单核实和清点验收的货品。 Ensure that goods are in order, of good quality and according to the established specifications 确保所有所收的货品符合采购订货要求、质量良好且符合具体规格要求。 To reject all goods which do not meet the specifications 退还不符合验收标准的货品。 To move accepted products to storage areas immediately to minimize employee theft and deterioration of product quality 尽快将验收合格的货物移交仓储区域，减少和避免员工偷盗以及货物腐烂变质等。 To ensure proper documentation on all goods delivered to the hotel as well as those returned to the suppliers. 保存酒店所有收货物品及退还货品的相关凭单。 To summarize and record all goods purchased by the hotel on a daily basis 每天对酒店采购的货品填写收货记录汇总。 To ensure the cleanliness of the Receiving Bay by liaison with Store helper or Stewarding Staff whenever cleaning is required. 根据需要联系仓库搬运工或管事部员工清洁收货通道，以确保收货台的清洁。 To be well versed in all descriptions and types of operating equipment for the Hotel, including maintaining catalogues, sample pictures of such items for reference. 熟悉精通所有酒店经营设备的型号和规格等内容，包括保存好产品目录，样品图片以及产品的其他相关资料 Performs other duties as required 履行其他规定的职责。

1、审核前一晚夜审的操作程序是否被相应的完成，分类帐是否已被结平，是否已修改系统日期，及生成相应的报表并分派给指定的同事； 2、调查并和向财务总监报告在夜审中发现的任何差异，核对所有部门销售记录和收款机总额，确认无账单和凭证缺失； 3、确保当天发生的所有收入交易已经妥善、正确地归类到各挂账账户； 4、审核房间升级报告、市场细分报告、维修房报告等，确保无误； 5、确保酒店收入借贷平衡，处于控制中并且每天进行完整的、准确的报表。 任职资格： 1、大专及以上学历优先； 2、熟练使用各种办公软件； 3、一年审计相关工作经验；有奢华酒店工作经验者优先。