一、 岗位职责 1. 全面统筹酒店财务工作 负责财务核算、成本控制、资金管理、税务合规、审计与内控体系建设，确保财务运行规范、高效、安全。 2. 制定制度与流程 建立完善的财务管理制度、审批流程和内控标准，推动制度落地，持续优化效率与风险控制。 3. 预算与经营分析 组织编制年度、月度预算，定期输出经营分析报告，对收入、成本、费用、GOP等进行监控与预警，为经营决策提供专业依据。 4. 成本与费用管理 负责采购、库存、能源、餐饮成本等关键环节管控；审核各项费用，降低浪费，提升酒店整体利润水平。 5. 资金与应收应付管理 统筹资金计划、现金流管理、支付审核与应收账款催收，确保资金安全并维持良好的应收应付状态。 6. 税务与外部关系 负责税务申报、税务筹划、风险排查；维护与银行、税务、审计、集团及业主方的良好合作关系。 7. 团队管理与跨部门协作 管理财务团队，开展招聘、培训与绩效评估；协调与前台、餐饮、客务、采购、工程等部门的合作，支持酒店整体运营。 二、 任职要求 1. 核心经验：要求有酒店财务负责人管理经验（财务总监/经理级别），熟悉高星级酒店财务运作模式。 2. 专业资质：本科及以上学历，财务、会计、审计等相关专业；持有中级会计师及以上职称。 3. 业务能力： ◦ 精通国家财经法律法规、税务政策及审计准则。 ◦ 具备极强的成本控制、预算管理及数据分析能力，对GOP敏感。 ◦ 熟悉采购供应链管理，有直管采购部门经验者优先。 4. 实操技能：熟练操作财务软件（金蝶、和泰）及Office办公系统（Excel高级函数、PPT）等。 5. 综合素质： ◦ 具备优秀的团队领导力、跨部门沟通协调能力及谈判技巧。 ◦ 原则性强，抗压能力突出，工作严谨细致，保密意识强。

1. 全面主持财务部日常管理工作，统筹团队完成各项财务目标。 2. 搭建并完善财务管理制度、会计核算体系，负责账务、税务、资金、成本全流程管理。 3. 组织编制公司预算、决算及资金计划，开展成本核算与管控，定期出具财务分析报告。 4. 负责资产盘点、往来账款清理、账务核对及内部审计相关工作，保障公司资产安全。 5. 审核经营计划与经济合同，监督执行情况；定期组织成本分析、信贷相关会议。 6. 维护银行、税务、工商等外部关系，保障公司财税合规与经营利益。 7. 负责部门绩效考核、人员培养与专业培训，开展采购及费用市场询价工作。 8. 完成上级交办的其他工作

【岗位职责】 1、负责酒店成本核算体系的建立与完善，制定并执行成本控制流程及标准； 2、监督酒店各部门成本预算执行情况，定期分析成本数据，提出优化建议； 3、审核采购申请及供应商报价，确保采购成本合理，并协助采购部门进行价格谈判； 4、定期编制成本分析报告，向管理层汇报成本控制情况及改进措施； 5、监控库存管理，定期盘点，确保账实相符，减少损耗与浪费； 6、协助财务部门完成月度、季度及年度成本相关报表的编制与审核； 7、参与酒店经营分析会议，提供成本数据支持，助力经营决策； 8、完成上级交办的其他与成本管理相关的工作任务。 【岗位要求】 1、具备成本管理或财务相关基础知识，熟悉酒店行业成本核算流程； 2、具备较强的数据分析能力，能熟练使用Excel等办公软件进行数据处理； 3、工作细致严谨，责任心强，具备良好的沟通协调能力； 4、具备一定的抗压能力，能适应快节奏的工作环境； 5、对数字敏感，逻辑思维清晰，善于发现问题并提出解决方案； 6、有团队合作精神，能与各部门高效协作，推动成本优化措施落地。

· 熟悉税法、熟悉系统：能够熟练操作 金税系统、电子税务局 以及 ERP财务软件（用友、金蝶）。  · 专业方向主要为 会计、财务管理、财税、审计 等经济类相关专业。 · 具备 中级会计职称、税务师（CTAC）优先。 · 要求 3年以上 的企业税务会计或相关领域工作经验。 · 责任心与细致度： 工作必须细致严谨，对数字敏感，有高度的责任心，能够在纳税申报等高峰期承受高强度的工作压力。沟通协调能力： 能够清晰地向非财务部门解释税务规则，并与业务部门、税务机关、审计机构等进行有效沟通和协调。 · 企业缴纳五险。享受双休及国假。

【岗位职责】 协助总会计师进行有效的完成各项财务功能管理，编制财务报表，分析，预估和预算 对员工的工资调整和审核 每月员工工资表及日常员工离职工资表的制作和统计 员工社保工作和办理员工团体保险及劳动保险加退保及变更手续等具体工作的经办 填报工资报表,税务表并报上级审核 【岗位要求】 财会专业（或相关专业）大专以上文化程度 能用电脑操作和调用各项数据的进行管理报表设计的能力  具良好的英语听说读写能力 具有良好的沟通协调能力，擅长人际交往，抗压能力强 熟悉税务管理 会计初级证书

【岗位职责】 1. 确保所有酒店收入准确核算并正确过帐。 2.调查并和向财务总监报告在夜审中发现的任何差异。 3.复核关于房务部门的各种报告，例如房价，出租率等。调查并核实房价变动，内部用房及免费房批准权限。 4. 核实所有作废账单、减免及折扣是否已得到相应的批准。 5.调查所有菜单及价格变动的餐饮情况。与餐厅经理跟进改正措施。 6. 核实所有内部用房和宴请单已获批准并被记录。 7. 审核小部门的收入。 8. 根据管理层要求的格式和需要的信息编制和分派每日收入报告，汇总表，计划表等。 9. 准备所有相关会计凭证进行账务登记。 10. 装订和保管相关记录以满足审计需要。 11. 执行其他审计职责。 12. 核实所有从前台、餐厅及其他消费点转入的应收账是否有附件并有效。 13. 确保正确处理信用卡交易手续费和熟悉关于信用卡使用的规章制度,同时熟悉送发账单及相关信贷政策。 14. 确保信用卡手续费及佣金的处理符合已签署协议。 15. 确保所有挂账仅限于已被总经理和财务总监事前批准的公司。 16. 确保挂账收回的付款与总出纳日报表上反映的一致。 17. 对所有预付押金进行控制并管理好相应附件，及时将已消费挂账反映到押金余额上。 18.在客人退房或宴会活动结束后及时将账单整理出来，并立即发出对账单和催款函。 19.采用发出账单、发票、打电话或者上门拜访等方式以加速应收账款的回收。 20. 确保及时支付旅行社佣金。 21.及时回复其他部门的询问。 22. 准备会计日记账的录入并在需要时进行账务调整。 23. 每月定期进行应收账与总账之间的核对相符。 24. 每月进行应收账账龄分析并对长期未能收回的款项准备行动计划。 25.监督审计及应收岗位工作的完成情况与执行质量。 其他 -适应由于行业，公司或酒店规定的变化而调整部门功能。 -与酒店所有同事提供得体和专业的服务并与之保持良好的关系。 -完全理解酒店员工手册并严格执行相关规定。 -完全理解酒店关于防火，安全及卫生规定。 -完成其他被分配的工作及责任。 【岗位要求】 教育背景及工作经验： 工作能力：基本记账知识，包括账簿档案管理、熟悉内部控制系统和程序 语言能力：普通话、基本英语说写能力 Education 教育：大专及以上学历 资格 / 等级证：持有会计初级证

【岗位职责】 1、负责酒店信贷业务的日常管理，及时催收应收帐款，以确保信贷部的操作顺利而高效； 2、 审核每日宾客余额的报表，并采取必要的程序进行收帐；追踪，执行帐龄报表。 3、 对于信贷申请，提供必要信息；以黑名单的形式列出付款信誉差的个人，旅行社，并传阅给相关部门以确保这些被列者不再享有信誉保证。 4、 根据酒店有关程序进行收帐。 5、 确保应收帐款的分录与总帐一致。 6、对于不能收回的帐款与相应的客户协调。 7、 调查退回的支票并跟踪其款项的收回。 【岗位要求】 1、具备一定的财务或信贷相关基础知识，熟悉信贷业务流程及风险控制要点； 2、良好的数据分析能力，能够独立完成客户信用评估及风险分析； 3、责任心强，工作细致，具备较强的沟通协调能力及团队合作意识； 4、能够熟练使用办公软件（如Excel、Word等），具备基础的数据处理能力； 5、有酒店行业或相关领域信贷工作经验者优先； 6、具备较强的抗压能力，能够适应快节奏的工作环境。

工作职责： 1. 负责信贷业务的全流程管理，包括客户准入评估、授信调查、风险分析、贷款审批建议及贷后跟踪管理； 2. 依据公司信贷政策与风控要求，独立开展尽职调查，撰写规范、客观、完整的信贷调查报告； 3. 维护和拓展优质客户资源，协同相关部门推进信贷产品落地与服务优化； 4. 定期识别、评估并报告信贷资产质量变化，及时提出风险预警及处置建议； 5. 严格执行国家金融监管政策及内部合规要求，确保业务操作合法、审慎、透明。 任职资格： 1. 大专及以上学历，金融、经济、会计、法律等相关专业优先； 2. 具备2年以上银行、消费金融公司、小额贷款公司等机构信贷或风险管理相关工作经验； 3. 熟悉信贷业务流程、信用评估方法及主要风控工具，掌握基本财务分析能力； 4. 具备良好的职业道德、责任心和合规意识，无不良从业记录； 5. 具备较强的沟通协调能力、逻辑分析能力及书面表达能力； 6. 持有银行业专业人员职业资格（如初级《风险管理》《个人贷款》等科目）者优先。

Ensure all revenues generated in the Hotel are recorded timely, accurately, and are correctly classified. 确保酒店所有收入都能被及时、准确地录入，并能正确的分类。 Prepare the daily revenue report and circulate to department heads. 编制每日收入报表，并分送给各部门负责人。 Ensure all rebates and miscellaneous charges are supported by documentation detailing the charges. All Rebate Credits must be process in accordance with Policy & Procedure. The Rebate Credits, Miscellaneous Charges and Paid Outs must be summaries and set to the Director of Finance and General Manager for review daily. 确保所有的折扣和各项杂费都有详细记录费用的票据文件。所有收入扣减必须按酒店扣减政策&程序处理。扣减、杂费和支出必须记录摘要并每天递交给财务总监和总经理审阅。 Familiar with MS word excel ppt. 熟练运用办公软件。 Strong understanding of the data inter relations. 对相关联的数字有较强的理解能力。 Exhibits high level of attention to detail. 高度关心细节。 Displays flexibility and high energy levels. 有较强的适应能力和活力。 Education: College degree or above. 教育背景：大专以上学历。 Experience: Above 2 years working experience as Income Audit in international hotel management. 工作经验：2年以上国际酒店管理收入审计工作经验。

【岗位职责】 1、全面负责酒店财务管理工作，包括会计核算、成本控制、预算编制及执行监督； 2、审核酒店各项财务收支，确保账务处理的准确性和合规性； 3、编制月度、季度及年度财务报表，并完成财务分析报告，为管理层提供决策支持； 4、监督酒店资金流动，优化资金使用效率，确保资金安全； 5、负责税务申报及税务筹划工作，确保酒店税务合规并合理降低税负； 6、协调与银行、税务、审计等外部机构的业务对接； 7、完善财务管理制度及流程，提升财务管理效率； 8、参与酒店经营分析会议，提出财务改进建议。 【岗位要求】 1、具备扎实的财务专业知识，熟悉会计准则及相关法律法规； 2、具备较强的财务分析能力及数据处理能力，熟练使用财务软件及办公软件； 3、具备良好的沟通协调能力，能够高效对接内外部相关方； 4、工作细致严谨，责任心强，具备较强的抗压能力； 5、有酒店行业财务工作经验者优先考虑； 6、具备团队管理经验者优先。

【岗位职责】 1、管理酒店日常财务管理工作。 2、建立财务管理体系，完善各项财务管理制度。 3、完善内部控制体系，检查财务运行情况。 4、监督检查酒店财务运做和资金收支情况。 5、负责与财政、税务等有关部门保持良好的关系。 6、帮助会计人员解决会计核算中的疑难问题，并向财务总监报告。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 8、审计出身

【岗位职责】 1、负责酒店食品、饮品成本报告，控制食品、饮品营业成本控制。 2、检查食品原材料采购供货渠道、收货程序以及原材料质量，掌握市场上原材料价格信息。 3、督促编制配餐卡，为制定销售价格提供依据。编制餐饮销售分析旬报，调整餐饮价，及时提供信息。 4、与各厨房餐厅酒吧沟通，提供成本信息，降低成本。 5、定期与采购部、餐饮部共同对市场价格进行调查、分析，更有效地控制进价。 6、负责编制每月饮食成本报告。 7、严格各种物品、食品、饮品的购入、验收、入库出库等有关手续和标准。

一、      财务制度与规范管理 1.  在部门总监的领导下，执行国家经济政策、财经制度、执行企业会计制度，协助财务总监对酒店财务、资金、成本、费用进行管理。 2.  负责监督、控制酒店的财务政策的正确执行，控制费用开支，随时掌握最新的财务动向，根据实际工作需要，不断对现有财务政策和操作程序进行更新和完善。 3.   负责拟定财会人员的岗位职责，分配工作任务，同时负责财务部人员的培训工作。 二、财务预决算和计划管理 1.     审查、核定计划外的重大收支项目。 2.     组织各部门编制财务收支、成本费用等计划和预算。 3.     组织编制年度财务预算并对预算执行情况进行监督。  4.     负责各项经营计划预算的协调平衡，对执行中存在的问题提出改进意见。 三、      会计监督管理 1.     指导监督酒店全面经济核算工作的开展。 2.     审查批示财务部汇总后的营业收入报表。 3.     定期和不定期审核重要的原始凭证和记账凭证。 4.     审核总分类账的设置情况，督导检查各种财务报告的及时性、正确性。 5.     负责财务部的日常行政管理工作，监督检查财会人员的工作现状、业务技能及各项制度的执行情况。

【岗位职责】 1、审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2、审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3、根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4、编制每天收益报表。 5、编制收银员现金收溢或缺月报表。 6、登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 【岗位要求】 1、本科学历，财务或相关专业。 2、酒店财务2年以上工作经验。 3、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4、熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5、具有很强的财务，税务策划能力。 6、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

工作职责： 1、协助财务经理制定和完善酒店财务管理制度、流程和规范，确保财务工作的标准化和规范化。 2、协助所管辖酒店的年度审计工作。 3、负责审核酒店各类原始凭证，确保其真实性、合法性和准确性，保证财务核算的准确性和及时性。 4、协助财务经理编制酒店各类财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等，按时向管理层和相关部门报送，为酒店经营决策提供准确的财务信息。 5、协助协调与税务局，工商局，统计局等相关部门的工作，完成各项年检工作。 6、协助其他部门完成相关的工作及领导交办的任务。 工作要求： 1、全日制本科及以上学历。 2、3年及以上相关财务领域工作经验。 3、财务管理能力较强。 4、与税务局保持经常的沟通，从而获知新的财税政策。 5、持英语四级及以上证书的优先考虑，有一定的英文听/说/读/写能力者优先考虑。

【岗位职责】 1. 审核前一晚夜审的操作程序是否被相应的完成，分类帐是否已被结平，是否已修改系统日期，及生成相应的报表并分派给指定的同事。 2. 调查并和向财务总监报告在夜审中发现的任何差异。 3. 复核关于房务部门的各种报告，例如房间分配表，房价，出租率等。调查并核实房价变动，内部用房及免费房批准权限。 4. 核实所有作废帐单、减免及折扣是否已得到相应的批准。 5. 调查所有菜单及价格变动的餐饮情况。与餐厅经理跟进改正措施。 6. 核实系统中餐厅及其他营业点收入和付款明细是否与Micros系统相符。 7. 核实餐饮收入是否与相应的附件如：宴会订单，婚礼套餐及旅行团队订餐等相符。 8. 核实所有内部用房和宴请单已获批准并被记录。 9. 审核小部门的收入。 10. 根据管理层要求的格式和需要的信息编制和分派每日收入报告，汇总表，计划表等。 11. 准备所有相关会计凭证进行帐务登记。 12. 装订和保管相关记录以满足审计要求。 13. 适应行业,公司,或者酒店对于部门职责变动的要求 提供有礼的，专业的服务以及保持公司同事之间的友好关系 充分了解酒店人事手册内容和遵守其中的要求。 充分了解酒店关于防火，安全以及卫生方面的相关政策 履行管理层委派的其他任务. 调整及纠正酒店运作中的弱点及漏点，做好内部审计工作，协助相关部门作出相应的调整和改正。

工作职责： 作为实习生，您将应以最高标准完成以下任务: 总出纳工作内容 • 协助总出纳每天收集并清点（有财务人员证明）所有出纳员信封中的内容； • 协助总出纳接收并认可收到支票列表并记录在总出纳日报告中，包括每日存放的所有支票或通过邮件收到的汇票； • 协助总出纳准备总出纳每日报告； • 协助总出纳提供需要的零钱给所有出纳员； • 协助总出纳确保所有对银行的零钱转换经过财务总监批准； • 协助总出纳对出纳员作出的支付进行补足； • 协助总出纳确保未授权人员不得进入总出纳办公室； • 协助总出纳确保备用金实际金额与总分类帐上的金额一致，并每月进行调节； • 协助总出纳有在财务总监或在其缺席时助理财务总监批准的小额备用金保险单出示的情况下支付小额报销。 日审工作内容 • 协助日审审计每日收入数据，支持报告和凭证； • 协助日审确保每日及每月收入和付款及时调节； • 协助日审确保所有收入被记录和报告； • 协助日审确保所有礼券或免费券根据政策得到控制； • 协助日审审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账； • 协助日审审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账； • 协助日审核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙； • 协助日审准备折扣和减免汇总表及减免凭证； • 协助日审给财务总监准备每日收入报告； • 协助日审审计每日总出纳员的报告； • 协助日审在相关报告中记录收银员现金多余/不足，并同零售点经理或前台经理跟进相关事宜； • 协助日审审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额； • 协助日审确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账； • 协助日审确保所有宴会收入被记入； • 在协助日审电脑系统出现故障全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行。 成本控制内容 • 协助准备包含每日食品消费成本的食品和酒水报告，以及员工餐厅的成本； • 协助每月食品和酒水盘点，以及营运物资和固定资产盘点； • 如必要时,协助参加每月食品/酒水和总仓物品的市场调查； • 协助准备每月食品和酒水成本及制作相关的分类帐凭证； • 灵活的工作时间,特别是在月末和年末； • 及时，有效，友好地处理所有的要求和询问； • 执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作。 应收内容 • 协助应收将每日所有交易输入城市挂帐帐目； • 协助应收准备每日房间,餐饮和与其他运营部门相关城市挂帐帐目的扣减； • 协助应收协助应收准备和调整信用卡交易，提交银行代表每日收取的存款单； • 协助应收所有城市挂帐费用与收入审计每日报告一致，所有备份文件有存档； • 协助应收根据帐单计划或安排，准备所有城市挂帐对帐单．在邮寄给客户前，所有对帐单/发票必须经过应收帐主管审核； • 协助应收根据销售部／宴会需要或者前台客人需要准备发票； • 协助应收负责保管所有城市挂帐／信用卡收费完整和更新的备份文件。 任职资格： 作为实习生，您将应以最高标准完成以下任务: 总出纳工作内容 • 协助总出纳每天收集并清点（有财务人员证明）所有出纳员信封中的内容； • 协助总出纳接收并认可收到支票列表并记录在总出纳日报告中，包括每日存放的所有支票或通过邮件收到的汇票； • 协助总出纳准备总出纳每日报告； • 协助总出纳提供需要的零钱给所有出纳员； • 协助总出纳确保所有对银行的零钱转换经过财务总监批准； • 协助总出纳对出纳员作出的支付进行补足； • 协助总出纳确保未授权人员不得进入总出纳办公室； • 协助总出纳确保备用金实际金额与总分类帐上的金额一致，并每月进行调节； • 协助总出纳有在财务总监或在其缺席时助理财务总监批准的小额备用金保险单出示的情况下支付小额报销。 日审工作内容 • 协助日审审计每日收入数据，支持报告和凭证； • 协助日审确保每日及每月收入和付款及时调节； • 协助日审确保所有收入被记录和报告； • 协助日审确保所有礼券或免费券根据政策得到控制； • 协助日审审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账； • 协助日审审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账； • 协助日审核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙； • 协助日审准备折扣和减免汇总表及减免凭证； • 协助日审给财务总监准备每日收入报告； • 协助日审审计每日总出纳员的报告； • 协助日审在相关报告中记录收银员现金多余/不足，并同零售点经理或前台经理跟进相关事宜； • 协助日审审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额； • 协助日审确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账； • 协助日审确保所有宴会收入被记入； • 在协助日审电脑系统出现故障全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行。 成本控制内容 • 协助准备包含每日食品消费成本的食品和酒水报告，以及员工餐厅的成本； • 协助每月食品和酒水盘点，以及营运物资和固定资产盘点； • 如必要时,协助参加每月食品/酒水和总仓物品的市场调查； • 协助准备每月食品和酒水成本及制作相关的分类帐凭证； • 灵活的工作时间,特别是在月末和年末； • 及时，有效，友好地处理所有的要求和询问； • 执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作。 应收内容 • 协助应收将每日所有交易输入城市挂帐帐目； • 协助应收准备每日房间,餐饮和与其他运营部门相关城市挂帐帐目的扣减； • 协助应收协助应收准备和调整信用卡交易，提交银行代表每日收取的存款单； • 协助应收所有城市挂帐费用与收入审计每日报告一致，所有备份文件有存档； • 协助应收根据帐单计划或安排，准备所有城市挂帐对帐单．在邮寄给客户前，所有对帐单/发票必须经过应收帐主管审核； • 协助应收根据销售部／宴会需要或者前台客人需要准备发票； • 协助应收负责保管所有城市挂帐／信用卡收费完整和更新的备份文件。

岗位职责 1.协助负责酒店的库存物资的成本核算与控制，定期与有关帐目进行核对. 2.编制配餐卡，对每一种食品菜肴按消耗量编出成本计算单，为制定销售价格提供依据。 3.做好餐饮部总监和总厨的业务沟通，对酒店饮食管理控制系统提出提出改进意见。 4.定期与采购部、餐饮部共同对市场价格进行调查、分析，更有效地控制进价。 5.对仓库、收货部进行工作检查，严格各种物品、食品、饮料的购入、验收、入库、出库等有关手续和标准。 6.减少库存积压，配合库房每月汇总库存物资积压表，尽量利用库存积压物资以减低成本。 岗位要求 1.财务、会计等相关专业大专以上学历，有会计从业资格。 2.具有一定的管理、沟通、协调能力和团队协作意识。 3.熟练掌握酒店会计的基本理论及实际工作方面的知识。 4.基本了解酒店所需各种物品的名称、型号、规格、单价、用途和产地。 5.了解同类产品不同共应商提供物资质量及价格差别。 6.熟悉酒店成本控制的方法，了解酒店物资消耗的基本情况。

岗位职责： 1.负责酒店所有到货物资的验收、检查、登记与入库工作。 2.管理仓库日常运营，确保物资分类存储、标识清晰、摆放整齐。 3.根据各部门领料单，准确、及时发放物资并登记。 岗位要求： 1.高中或中专及以上学历。 2.熟悉仓库管理流程与规范;了解食品储存安全要求;掌握基本财务盘点知识优先。 3.能吃苦耐劳。

【岗位职责】 1、负责酒店财务部门的全面管理工作，包括预算编制、成本控制、财务分析等 2、监督日常会计核算工作，确保账务处理的准确性和及时性 3、编制月度、季度和年度财务报表，并进行财务分析 4、建立和完善财务管理制度，优化财务工作流程 5、负责税务筹划和申报工作，确保合规性 6、负责与财政、税务等有关部门保持良好的关系 7、参与酒店重大经营决策，提供财务支持和建议 【岗位要求】 1、具备全面的财务专业知识，熟悉会计准则和财税法规 2、3年以上财务管理工作经验，有酒店行业经验者优先 3、熟练使用财务软件和办公软件 4、具备较强的数据分析能力和风险控制意识 5、良好的沟通协调能力和团队管理能力 6、工作细致严谨，责任心强，能承受工作压力

1.负责审核各部门的采购申请单，与仓库联络，确保不出现重复采购。 2.负责日常采购工作定期与材料会计、用货部门共同进行市场调查，开发货源。 3.收集市场信息，做到货比三家、优质优价优先，发现新产品，调整进货价格，报上级批准后执行。 4.负责做好采购成本费用核算，努力为酒店节约采购成本。 5.负责日常采购合同、协议的签署，对合同的执行进行管理。 6.负责对供货商的信誉进行调研。 7.领导安排的其他工作。 岗位要求 1.大专及以上文化程度。 2.有极强的责任感，自主能力强，沟通能力强。 3.懂基础英语

【​岗​位​职​责​】​ ​1​、​负​责​酒​店​日​常​财​务​采​购​/​成​本​收​货​单​据​的​录​入​、​核​对​及​归​档​工​作​，​确​保​数​据​准​确​无​误​；​ ​2​、​协​助​部​门​处​理​供​应​商​对​账​、​发​票​核​对​及​付​款​申​请​等​流​程​；​ ​3​、​定​期​整​理​采​购​及​收​货​台​账​，​归​档​食​品​安​全​及​收​货​文​件​、​供​应​商​资​质​等​，​提​交​部​门​及​卫​生​审​核​；​ ​4​、​跟​进​采​购​订​单​的​执​行​情​况​，​确​保​物​资​按​时​到​货​并​符​合​质​量​要​求​；​ ​5​、​维​护​供​应​商​信​息​档​案​，​及​时​更​新​采​购​合​同​、​定​价​及​协​议​；​ ​6​、​服​从​财​务​总​监​安​排​的​其​他​临​时​性​工​作​任​务​。​ ​【​岗​位​要​求​】​ ​1​、​具​备​基​础​的​财​务​知​识​，​有​初​级​会​计​证​，​有​简​单​财​会​英​文​基​础​，​熟​悉​M​S​软​件​（​如​E​x​c​e​l​、​W​o​r​d​）​操​作​；​ ​2​、​工​作​细​致​认​真​，​责​任​心​强​，​能​够​高​效​处​理​大​量​数​据​；​ ​3​、​具​备​良​好​的​沟​通​及​保​密​意​识​，​能​够​与​供​应​商​及​内​部​部​门​有​效​协​作​；​ ​4​、​学​习​能​力​强​，​能​够​快​速​适​应​酒​店​行​业​的​采​购​、​成​本​及​收​货​基​础​流​程​；​ ​5​、​能​够​承​受​一​定​的​工​作​压​力​，​适​应​快​节​奏​和​月​结​盘​点​倒​班​的​工​作​。​ ​6​、​有​酒​店​财​务​工​作​经​验​者​优​先​考​虑​；​

岗位职责/职位描述 1.负责负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送，确保账账相符，财证相符，账表相符。 2.审核各类记账凭证和编制会计凭证。 3.处理总账业务及编制损益表，资产负债表及所属明细账。 4.负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 5.负责税务申报工作。 岗位要求： 1.本科学历，初级及以上会计职称（学历及职称必要条件）。 2.1年以上酒店总账会计工作经验 。 3.熟悉会计报表的处理，会计准则和税法，熟练操作财务软件、Excel函数及其他Office程序 。 4.认真细致，工作严谨，能独立思考，责任心强，团队精神。

【岗位职责】 1、负责酒店日常应收账款的核算与管理工作 2、定期核对客户账目，确保账务准确无误 3、及时跟进应收账款回收情况，编制应收报表 4、处理客户付款相关查询及对账事宜 5、协助完善应收会计相关流程及制度 6、负责有关协议合同单位的月对帐、催收工作，对工作中出现的疑难问题应及时汇报。 【岗位要求】 1、具备基础财务知识，了解会计准则 2、熟练使用Excel等办公软件 3、工作细致认真，责任心强 4、具备良好的沟通协调能力 5、能承受一定工作压力，适应快节奏工作环境