【岗位职责】 1、全面负责酒店财务管理工作，包括日常核算、账务处理、财务报表编制及分析，确保数据准确、及时。 2、制定并执行财务预算与成本控制方案，监控酒店运营成本、费用支出，提出降本增效建议。 3、负责税务申报、发票管理及税务筹划，确保合规合法，规避税务风险。 4、组织酒店资产盘点与库存管理，监督收银、采购、库存等环节财务流程。 5、对接银行、审计等外部机构，完成年度审计及各类财务检查工作。 6、编制财务分析报告，为管理层提供经营决策支持，推动财务流程优化。 7、管理财务团队（如有），指导出纳、会计等岗位工作，确保财务体系高效运转。 【岗位要求】 1、学历不限，工作经验不限，年龄不限，具备财务或会计相关专业知识。 2、熟悉酒店行业财务流程者优先，具备财务相关资格证书（如初级/中级会计职称）者优先。 3、熟练使用财务软件（如用友、金蝶）及Office办公软件，尤其是Excel数据处理能力。 4、具备良好的数据敏感度、分析能力，能独立完成财务报表及预算编制。 5、工作严谨细致，责任心强，具有良好的沟通协调能力和团队合作精神。 6、能承受一定工作压力，适应酒店行业工作节奏，有较强的问题解决能力。

您的职责是在遵循凯悦酒店集团的企业战略及品牌标准的前提下，保持所在部门的高效营运，并满足员工、客人及酒店业主的期望。 以凯悦国际高标准的财务管理确保财务部高效、顺利营运。 You will be responsible for the efficient running of the department in line with Hyatt Hotels Corporation's Corporate Strategic Priorities, whilst meeting employee, guest and owner expectations To ensure the smooth and efficient operation of the Finance & Accounting Division, while maintaining Hyatt Hotels Corporation's high standards of Financial Management. 拥有财务或酒店/旅游管理的本科或专科学位，有注册会计师证书者更佳；至少两年在大型机构内担任财务副总监或财务经理的工作经验；必须具有良好的解决问题、行政管理和人际交往能力。 Ideally with a university degree or diploma in Finance or Hospitality/Tourism management. CA certification would be an advantage. Minimum 2 years work experience as Assistant Director of Finance or Finance Manager. Good problem solving, administrative and interpersonal skills are a must.

【岗位职责】 1.遵守财经纪律，严格执行企业会计制度和集团财务制度，接受财务总监的领导。以身作则，带领所属员工严格执行各项规章制度。 2.审核由出纳制定的每日现金收入报表。审核酒店所有收入，包括所有应核对的帐单、收银员报表、稽核报表，审核应收入客帐、应收公司帐入帐金额是否相符，控制内部招待及员工用餐。 3.根据餐饮收益日报、前厅收益日报、信用卡报表及现金报表，审核各种付款方式是否正确，如发现错漏，及时纠正，以确保每笔收入正确无误。 4.编制每天收入报表，编制每天的收入凭证并登记入帐。登记每日信用卡明细并根据银行对帐单对信用卡进行核对。做好发票、账单等酒店一切有价单据的核销工作。做好每月的折扣、宴请、款待等相关汇总报表。 5.负责监管酒店信贷债权的货币资金回收，加速资金周转，避免坏帐损失，及时反映债权的存在，落实清算工作，定期向财务总监准确无误地反映每月应收帐款的余额和结算情况，并提出解决措施。 6.审核应收账账单及相关资料，是否符合签单挂帐手续。审核信用卡结算有关资料，及时与出纳进行核对。加强信贷管理，及时催收欠款，发递催款通知书，使应收账款控制在定额范围内，提高资金回收率和资金使用效益。 7.与前台、收银等保持信息往来，与销售员做好沟通了解协议单位的动态，协助销售部做好结算工作。 【岗位要求】 1. 学历大专，工作经验2年以上，但需具备良好的财务或酒店相关基础认知。 2. 熟悉基础财务知识和EXCEL操作，能熟练使用财务软件者优先。 3. 工作认真细致，有较强的数字敏感度和逻辑分析能力，能独立处理复杂数据。 4. 具备良好的沟通协调能力，能与前厅、餐饮等各部门有效配合。 5. 责任心强，原则性强，能承受一定工作压力，适应酒店行业工作节奏。 6. 有酒店收入审计或财务相关实习/工作经验者优先考虑。

【岗位职责】 1、遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 【岗位要求】 1、大专学历，财务会计专业毕业。 2、具有初级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

【主要岗位职责】 1、审核和登记所有采购物品，进行数据的输入输出及审核。准备每日成本报告，执行每月盘点，协助编制每月报表。 2、确保所有采购的物品经过验收部门的验收，并与采购定单相核对。 3、每日对仓库和收货部门进行检查；确保收发存都符合制度与程序，妥善保存存货收据，仓库卡和签收的文件。 4、对餐饮的食品和饮料进行成本核算，对食品，饮料，及其它仓库进行每月的盘存，对酒吧的饮料进行随机抽查。 5、进行每日成本关账，及时提交月末报表，列出每月流动缓慢或过期物品的名单并提出相应的措施。 【任职要求】 1、财务会计、经济管理、等相关专业。2年同岗位工作经历以上。 2、能对成本核算指标进行针对分析并合理提供合理的建议。 3、职业化，诚实可靠、品行端正。

岗位职责：1、负责酒店日常现金、银行收付款业务的处理及登记； 2、核对每日营业收入报表，确保账实相符； 3、管理备用金使用及报销单据审核； 4、按时完成工资发放工作； 5、编制每日资金日报表及月度资金报表； 6、配合完成月度盘点及总仓管控工作； 7、开展日审工作，核对酒店每日营收、收银单据、POS机流水，排查异常收支，编制日审报表。 任职条件：1、本科以上学历，财务相关专业，中级职称优先； 2、2年以上财务经验，至少1年连锁行业加盟/结算对账经验； 3、熟练Excel、财务软件 4、 深刻理解酒店业的收入类型（长租/日租/OTA佣金）、成本结构（人力、易耗品、能耗）及营收审计逻辑； 5、细心、工作细致、原则性强，对数据敏感，具备跨部门沟通能力（与前台、客房、销售沟通）。 其他： 计算机能力：精通 年龄要求：25-45岁

【岗位职责】 1、负责酒店应付账款的日常管理，包括审核各类采购发票、供应商对账单及费用报销单据，确保数据准确、合规。 2、根据合同及采购订单，核对入库记录与发票信息，及时完成应付账款入账及账务处理。 3、定期与供应商进行对账，跟踪并处理差异、未清项目，确保账目清晰一致。 4、编制应付账款账龄分析报告，监控付款到期日，合理安排付款计划并提交审批。 5、协助月末结账工作，配合总账会计完成相关科目的核对与调整。 6、管理应付账款相关档案，包括凭证、合同、发票等资料的整理与归档。 【岗位要求】 1、学历不限，具备会计、财务相关基础理论知识，熟悉应付账款流程者优先。 2、工作经验不限，有酒店行业或财务相关实习/工作经历者更佳，无经验但学习能力强可培养。 3、熟练使用财务软件及Excel等办公软件，具备基础的数据处理和分析能力。 4、工作细致严谨，责任心强，具备良好的沟通能力和团队协作意识。 5、能够适应酒店行业工作节奏，抗压能力好，年龄不限。

【岗位职责】 1、负责酒店员工薪资核算与发放，确保数据准确、按时完成。 2、管理考勤系统，审核加班、休假等记录，协助处理异常情况。 3、办理社保、公积金及个税申报相关事务，维护员工福利台账。 4、编制薪资分析报表，为人力资源规划提供数据支持。 5、协助完成年度调薪、奖金核算及人工成本预算工作。 6、妥善保管薪资档案，处理员工薪资咨询及投诉。 【岗位要求】 1、熟悉劳动法及地方薪酬福利政策，了解酒店行业薪资结构者优先。 2、熟练使用办公软件（Excel函数、数据透视表等）及常用人事系统。 3、工作细致严谨，责任心强，具备良好的保密意识。 4、具备较强的逻辑思维和沟通协调能力，能高效处理多任务。

岗位概述： 按照许可的采购指示，处理所有的发票和结帐单。要按照合适的条款，遵循酒店政策和程序,考虑适当的条件及争取可能的折扣，记录和处理由饭店发生的货物和服务的支付。 职责义务： 1. 在确认以下内容后及时在应付系统里处理供应商的发票、支票和费用申请： · 所有的票据已按照酒店的采购政策和程序获得批准； · 按要求附上已批准的采购单； · 相关附件以证明货物已经送到（如适用）和供应商很好的提供了服务(例如收货单，有部门经理签字确认； · 写明相应的会计科目。 2. 根据相应的采购单核对供应商的发票及送货记录。 3. 联络供应商和酒店的申请人使系统和程序、步骤一致。 4. 及时跟进、了解审批中的未付款的供应商票据 5. 确保“三项匹配” – 一份被正确认可的采购文件、一份被正确签署的收货文件、上述两份文件必须与供应商提供的发票相匹配。 6. 审阅成本转来的每日收货汇总表，检查总分类帐的帐号是否正确并确保收货记录被正确汇总。 7. 确保所有的贷记凭证正确录入，和供应商帐单核对，并且打印在付款通知上。 8. 将付款凭证及支票/汇款输入应付帐款系统 9. 核对发票与结帐单一致。 10. 每周上交需批准的支票。支票登记簿必须由独立于应付帐款职能的员工（薪资文员）保管。已付款的发票要注销。 11. 维持支票签发日志。 12. 付款后注销发票。 13. 确保所有的供应商票据在完成付款后都被盖上“PAID”章。 14. 每月按饭店记录核对供应商结帐单，追查任何有出入的地方。 15. 维持成批登记和总分类帐的平衡。 16. 组织安排外币汇款和电汇。 17. 维持有效的文档系统。未付款的供应商发票按供应商编码排列，已付款的供应商发票按付款的月份排列。记录必须保存十年以备审计和税务检查之用。 18. 用专业的和谦逊的态度回答供应商所有合理的请求。 19. 每月在应付系统中进行月结，制作和审阅每月应付帐款分配报告，并在月底将报告导入总账。 20. 打印月底应付账帐龄报告、应付过帐记录、支票记录和采购分类账并装订用于日后审查。 21. 在月末准备常规供应商和数额超过500元人民币尚未支付的送货票据的计提凭证。 22. 职位描述的目的不是提供一份工作职责的详细清单。 它仅希望能为那些用于完善工作的应尽职责提供一个基本观点。 随时符合管理的要求， 希望能够在管理层的指导下， 以不断提高的顾客服务履行职责。

· To audit the daily revenue figures & supporting folios/vouchers submitted by Front Office. 审核从前台转交过来的每日营业收入的账单和凭证. · To audit the daily cash summary prepared by the General Cashier. 核实总出纳每日所收取的现金. · Ensure that all potential revenue are charged to guests and properly recorded. 确保将所有发生的收入全部计入客人帐上并完整地作好记录. · Check all pre-numbered guest checks for missing ones 检查缺号的客人账单. · Check calculations and summary sheets. 检查计算的正确性和汇总报表. · Spot- check house floats at least once a month. 至少每月一次抽查各部门备用金. · Check Housekeeper’s Discrepancy Report. 检查房间差异报表. · To ensure daily to prepare rebate summary and rebate journal. 确保每日编制扣减汇总表和扣减凭证. · To carry out daily revenue checking of the hotel rooms, Food and Beverage and others. 完成每日房费、餐饮收入以及其他部门收入的审核. · To separate correctly house use of Food & Beverage into Entertainment and Duty Meals. 恰当地划分酒店招待和工作餐. · To monitor numbered checks issued to all outlets. 监控各营业点账单号码的连续性. · To ensure that all official invoice are accurately processed and accurately recorded. 确保所有的开发票的正确性并且正确地记录. · To help Income Auditor in respect of control on various cashiers. 帮助收入审计对不同收银员的控制. · Proficient in the use of Microsoft Office, OPERA,INFRASYS 精通微软办公软件、opera和infrasys。 · Good communications and writing skills. 良好的沟通和写作技能。 · Tasks and Project Management. 具有工作和项目的管理能力。

岗位职责： 1、负责公司全盘账务处理，审核日常费用、收支、往来票据，完成凭证录入、记账、对账等全套做账工作；核心负责应收、实收、预收、未收款项数据核对统计，准确匹配每笔业务收支数据，确保账务数据真实、准确、完整，做到账实相符、账账一致。 2、按期完成各类业务财务报表编制工作，围绕公司业务收支核心，统计梳理应收、实收、预收、未收、开票数据，制作准确的业务财务台账及月度、季度、年度资产负债表、利润表、现金流量表，清晰呈现业务收支、回款、欠款、开票情况，为业务复盘、经营核算提供准确数据支撑。 3、专项负责往来账务精细化核对管理，定期核对所有业务应收账款、实收款项、预收款项、未收款项明细台账；跟进未收款项对账梳理，核对开票信息、开票金额与业务订单、回款数据一致性，处理开票、对账差异问题，清理呆滞账务，保障公司往来账目、开票账务清晰无误。 4、完成费用核算、成本统计、利润核算，汇总各业务板块财务数据，为公司经营决策提供准确的财务数据支撑。 4、负责公司开票全流程工作，根据业务订单、回款情况规范开具发票，登记开票台账，核对开票金额、开票主体、开票品类等信息；同步完成费用核算、成本统计、利润核算，汇总各业务板块应收、实收、预收、未收、开票核心财务数据，为公司经营决策提供准确的数据支撑。 6、整理、保管财务凭证、账本、报表等各类财务资料，建立规范的财务档案，保证资料齐全可查。 7、对接公司各业务部门，解答基础财务问题，配合完成各类财务数据统计、汇总、上报工作，完成领导交办的其他财务相关工作。 任职要求： 1、大专及以上学历，财务、会计、财务管理相关专业，持有会计从业资格证、初级会计职称优先。 2、1-3年独立全盘做账、财务报表编制工作经验，熟悉中小企业全套账务流程，有房产，酒店相关行业从业经验优先。 3、熟练使用财务软件（金蝶、用友等）及Excel办公软件，精通函数、数据统计、报表制作，能独立高效完成各类财务报表。 4、熟悉国家财税政策、会计准则，了解税务申报、发票管理流程，具备独立账务处理和风险把控能力。 5、工作细致严谨、责任心强，对数字敏感，具备良好的数据分析能力、账务梳理能力，严守财务保密制度。 6、沟通能力良好，服从工作安排，具备稳定的职业素养，能独立完成岗位各项工作。

岗位职责/职位描述 一、应付账款： 1.控制和登记所有供应商发票； 2.及时准备批次应付账款的付款； 3.成本控制； 二、收入审计： 1.检查和核对所有付款方式（包括信用卡、借记卡、城市分类账、房屋分类账、现金）； 2.注册并跟进长短款； 3.抽查收银员备用金； 4.将收入记录到财务后台系统； 5.准备现金报告，现金返还； 6.核对对来自接口系统的收入； 7.OnQ和Navision/Sun之间的每月收入调节表； 8.礼券管理； 9.酒店增值税发票控制。

【岗位职责】 1. 负责日常账务处理，包括收入、成本、费用等凭证的编制与审核，确保会计核算准确、及时。 3. 审核各类报销单据、发票及合同，确保符合财务制度及税务法规要求。 4. 负责固定资产、存货等资产的核算与盘点，监督资产变动情况，确保账实相符。 5. 协助完成纳税申报、发票管理及税务资料整理，配合税务稽查等日常工作。 6. 参与月度、季度及年度财务分析，提供经营数据支持，协助优化成本控制方案。 7. 配合内外部审计工作，提供所需财务资料，确保审计顺利通过。 8. 保管会计凭证、账簿、报表等财务档案，确保资料完整、合规存档。 【岗位要求】 1. 具备会计基础知识或相关财务专业背景者优先，无经验者可提供岗前培训。 2. 年龄不限，性别不限，热爱财务工作，细心耐心，有责任心。 3. 熟悉基本财务软件。 4. 具备良好的沟通协调能力，能与其他部门有效对接，处理日常财务事务。

岗位职责 1.负责拟定公司各营业场所收入稽核制度，经公司审批同意后实施； 2.负责稽核单位各营业点前台、餐饮等收银账单，对账单分类整理、汇总审核，发现问题及时处理，出具日审报告，保证每日收入的真实性、准确性； 3.每日审核单位营业账单和夜审报表；负责审核营业收入明细表，汇总当天营业收入日报表、餐厅日报表及各种收入分析表； 4.负责审核各类收入单据、押金情况；负责审核每日免费房、自用房手续是否完备，审核公关及节日礼券发放是否规范； 5.负责审核发票开具规范性、及时性，做好台账； 6.负责审核单位各类财务文件执行情况，包括价格政策、权限控制等；针对审计发现的漏洞，协同相关部门制定整改措施并跟踪落实； 7.配合信息的上传下达，及时与其他部门沟通； 8.负责完成领导交待的其他工作。 岗位要求 1.了解财务法规与酒店财务流程。 2.熟练使用Office及财务办公软件，细心严谨、数据敏感。 3.诚实守信、责任心强，具备良好的职业道德、保密意识与沟通协调能力。 4.本科，持有会计从业资格证或初级会计证书优先。

岗位职责 1.负责关注公司应收、预收账款账龄，编制账龄分析表，检查信用额度，及时汇报超额挂账情况，按规定执行收款，收入确认，审核客户付款，进行欠款核销，收款登记工作； 2.负责定期公布应收账款的回收进度和催款记录，配合相关单位完成相关催款、回款工作；每月向上级反馈应收账款的余额和结算情况，并提出解决措施； 3.及时审核应收类型账单，确保账实相符； 4.负责审核客户或业务员的开票申请，登记流水台账，及时开具发票； 5.负责编制收款凭证及预收转应收等会计凭证；负责编制收款包括信用卡等月结报表和调节表； 6.负责定期整理统计挂账单位，及时向上级反馈违反挂账协议的单位，减少坏账、呆账风险； 7.负责对收银人员进行收款的规范培训； 8.负责完成领导交待的其他工作。 岗位要求 1.了解财务法规与酒店财务流程。 2.熟练使用Office及财务办公软件，细心严谨、数据敏感。 3.诚实守信、责任心强，具备良好的职业道德、保密意识与沟通协调能力。 4.本科学历，持有会计从业资格证或初级会计证书优先。

1、带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收;协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 [岗位要求] 1、大专学历，会计岗位工作经验不少于三年，财务会计专业优先。 2、具有初级会计技术资格证书,熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

【岗位职责】 1、负责酒店日常财务核算工作，包括总账管理、凭证审核、账务处理及月度结账； 2、执行财务审计流程，对各部门收入、支出、成本及库存进行定期审计，确保财务数据的准确性和合规性； 3、编制及审核财务报表、分析报告，为管理层提供经营决策支持； 4、配合外部审计及税务检查，整理相关财务资料，确保账务清晰； 5、监督固定资产、低值易耗品的登记与盘点，确保账实相符； 6、参与财务预算编制及执行监控，提出成本控制优化建议； 7、完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、了解酒店行业财务运作模式，具备基础会计理论知识，能独立处理全盘账务； 2、熟练使用财务软件及办公软件，具备数据分析能力； 3、工作细致、责任心强，具备良好的沟通协调及团队合作精神； 4、能适应酒店行业工作节奏，具备较强的抗压能力和职业道德； 5、有财务相关证书或相关经验者优先。 有意向可联系刘女士18180373755

【岗位职责】 1、负责酒店的库存物资的成本核算与控制，定期与有关帐目进行核对、 2、编制配餐卡，对每一种食品菜肴按消耗量编出成本计算单，为制定销售价格提供依据。 3、做好餐饮部总监和总厨的业务沟通，对酒店饮食管理控制系统提出提出改进意见。 4、定期与采购部、餐饮部共同对市场价格进行调查、分析，更有效地控制进价。 5、对仓库、收货部进行工作检查，严格各种物品、食品、饮料的购入、验收、入库、出库等有关手续和标准。 6、减少库存积压，配合库房每月汇总库存物资积压表，尽量利用库存积压物资以减低成本。 【岗位要求】 1、财务、会计等相关专业大专学历，有会计从业资格。 2、具有一定的管理、沟通、协调能力和团队协作意识。 3、熟练掌握酒店会计的基本理论及实际工作方面的知识。 4、基本了解酒店所需各种物品的名称、型号、规格、单价、用途和产地。 5、了解同类产品不同共应商提供物资质量及价格差别。 6、熟悉酒店成本控制的方法，了解酒店物资消耗的基本情况。

工作职责： 1. 负责企业收入确认流程的审计工作，审查收入相关交易的合规性与准确性，确保符合会计准则及公司政策。 2. 执行收入数据的抽样测试与分析，识别潜在风险点并提出优化建议，完善内部控制机制。 3. 编制审计报告，清晰记录审计发现、结论及改进措施，为管理层决策提供依据。 4. 参与年度财务审计准备，整理并提交收入相关资料，配合内外部审计机构完成核查任务。 5. 监控收入管理系统的运行状况，定期评估流程有效性，推动财务规范化建设。 任职资格： 1. 本科及以上学历，会计学、审计学或财务管理相关专业毕业。 2. 具备1年以上财务、审计或相关领域工作经验，有收入审计实操经验者优先。 3. 熟悉国家会计准则、审计规范及税务政策，能独立完成基础审计程序与报告撰写。 4. 熟练操作审计工具（如ACL、TeamMate）及办公软件（如Excel高级函数、数据透视表）。 5. 具备较强的逻辑分析能力、沟通协调能力和责任心，工作细致严谨，适应团队协作环境。

【岗位职责】 1、负责酒店各营业点（如客房、餐饮、康乐等）每日收入的审核与核对，确保系统数据与账单、报表一致。 2、编制每日收入日报表、应收账款汇总表等财务报表，及时准确反映经营状况。 3、跟踪处理预授权、挂账、冲账等异常账务，确保账务处理合规。 4、定期核对第三方平台（如OTA、旅行社）对账单，跟进回款及差异调整。 5、协助完成月度收入结账及凭证归档工作，配合内外部审计提供所需数据。6、监控收银流程执行情况，对违规操作提出整改意见，防范收入流失风险。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财务、会计或相关专业，持有会计从业资格证或初级会计职称优先。 2、1年以上酒店或服务业收入会计、应收会计工作经验，熟悉酒店前台系统（如Opera、西软等）者优先。 3、年龄18至40周岁，身体健康，能适应较快工作节奏。 4、熟练使用Excel及财务软件，具备数据敏感度和基础分析能力。 5、工作严谨细致，有较强的责任心和沟通能力，能独立处理账务核对问题。

岗位职责： 1、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，与SAP系统数据保持一致； 2、根据公司成本费用管理制度，审核各类成本费用单据流程，把控原始凭证的合法性、合理性和真实性； 3、负责收款凭证的录入工作； 4、负责月末与审计核对应收账款余额工作，确认当月营业收入； 5、负责月末仓库进销存的凭证录入及总账存货与仓库库存账务核对工作； 6、每月计提税金、费用、折旧等结账项目，核对集团内部往来，完成月度结账工作； 7、编制财务报表，负责集团系统财务板块的数据填报，协助财务经理上报集团各类报表； 8、负责公司往来债权债务账目的整理，及时清理往来账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报； 9、配合完成年度决算工作，协助外部审计完成年度审计及汇算清缴工作； 10、负责对会计凭证、帐薄、报表进行整理、装订、编册、归档，妥善保管会计档案资料；

【岗位职责】 1、负责酒店日常物资的验收、入库、存储及出库管理，确保收货流程符合规范，核对采购订单、送货单与实物数量、质量的一致性。 2、对每笔收货进行成本核算，准确录入系统，及时更新库存台账，定期进行库存盘点，确保账实相符。 3、监控库存水平，预警异常损耗或积压，协助制定合理采购计划，控制成本。 4、整理并归档收货单、发票、领料单等财务凭证，配合财务部完成月度、季度成本分析报告。 5、与厨房、餐厅、工程、客房等部门对接，协调物资需求及退换货事宜，确保运营顺畅。 6、负责收货区域的卫生及安全，维护计量器具、冷藏设备等设施完好。 【岗位要求】 1、工作细致严谨，责任心强，具备基本的数据统计和成本意识，能熟练操作办公软件（如Excel）。 2、具备良好的沟通协调能力，能与各部门及供应商高效协作。 3、有财务或仓储相关经验者优先，无经验但学习态度积极者亦可。 有意向可联系刘女士18180373755

【岗位职责】 1、遵守公司财务制度、酒店管理公司财务财务制度的规定，制定并完善适合酒店运营管理的财务规章制度并确保严格贯彻执行。 2、关注酒店收入合规、收入完整及及时性。 3、检查收入单据，并与收入报表相核对，确保准确一致；对差异及时进行调查处理，重大差异上报财务部领导并按要求进行跟踪处理。 4、检查所有折扣及免费单据等，审核折扣和免费单据是否符合酒店制度。 5、复核所有结账方式是否正确，账单是否齐全,根据总账余额调整住店客人账单，确保两者保持一致。 【任职要求】 1、财务会计、经济管理、酒店管理、税务等相关专业。 2、大专及以上学历，有2年以上同岗位工作经验。 3、有原则性，职业化，诚实可靠、品行端正。

工作职责： 1、加强酒店信用管理，为酒店利益提供保护。 2、审核前厅和住店客人的信用政策，尽量减少过期未付的账款以控制应收账款。 3、每月进行应收账账龄分析并对长期未能收回的款项准备行动计划。 4、审核前一晚夜审的操作程序是否被相应的完成，分类账是否已被结平，是否已修改系统日期，及生成相应的报表并分派给指定的同事。调查并和向财务总监报告在夜审计中发现的任何差异。 5、根据管理层要求的格式和需要的信息编制和分派每日收入报告、汇总表、计划表等。 6、需要时参加运作部门及财务会议，准备相关运作程序。 7、上级领导交办的其他事宜 任职资格： 1、大专以上学历，洲际酒店集团背景优先考虑。 2、熟悉酒店相关政策方针 3、熟练使用电脑等相关办公软件 4、较强的沟通技巧 5、有耐心、高度责任感并且积极的应对各种问题。