岗位职责 1. 全面统筹酒店财务部整体运营管理，负责会计核算、账务处理、成本管控、财务报表编制、涉税申报、资金统筹、收银全流程稽核等财务全模块工作，对接配合内外部机构开展财务核查工作。 2. 搭建、修订并落地酒店财务、成本核算、费用报销、收银操作全套管理制度，标准化各岗位财务操作流程，保障酒店财务全流程合规运营。 3. 审核酒店全量日常账务，核对门店营收、各项成本费用、往来款项；按期完成月度、季度、年度财务报表编制与经营数据分析，输出数据报告支撑酒店经营决策。 4. 统筹酒店涉税全流程管理，按时完成增值税、企业所得税、印花税等全部税种申报、缴款及年度汇算清缴；对接税务主管部门，主动研究适配酒店行业税收优惠政策，规范涉税全流程操作，防范各类涉税风险。 5. 牵头酒店全维度成本管控工作，审核物资采购、入库出库、费用报销原始单据；核查各部门耗材、能耗、运营损耗数据，梳理成本波动原因，出具降本增效落地方案。 6. 统筹酒店资金收支、银行对账、款项结算；管理收银、日审、夜审全流程工作，每日核对酒店营收台账，确保资金、账面、报表三方数据完全匹配无差错。 7. 搭建财务团队培养与考核体系，制定岗位培训、绩效考核方案，规范各财务岗标准操作；统一管理财务凭证档案、各类票据、财务印章，做好资料归档保管。 [岗位要求] 1、大专及以上学历，财务、会计、审计等相关专业，持有中级会计师及以上职称优先。 2、5年以上财务工作经验，其中至少2年以上酒店行业财务管理经验，熟悉酒店业财务运作模式。 3、精通国家财税法规及酒店行业税收政策，熟练使用财务软件(如用友、金蝶)及办公软件。 4、具备较强的数据分析、成本控制及风险防控能力。 5、工作严谨细致，责任心强，具有优秀的沟通协调能力和团队管理能力。

【岗位职责】 审计每日收入数据，支持报告和凭证 确保每日及每月收入和付款及时调节、确保所有收入被记录和报告、确保所有礼券或免费券根据政策得到控制 审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释 检查免费房被合理批准 审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账 审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账 确保相关前台人员和零售点报告被打印，审计并按日期存档 核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙 准备折扣和减免汇总表及减免凭证 在电子信用卡机和销售点系统之间每日调节信用卡收入 协助准备准备每日收入报告给财务总监 确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录 审计每日总出纳员的报告 检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准 检查并确保每天两次打印房间差异报告，任何不合理差异需及时报告 与相关部门跟进一切差异，未完成的工作或丢失的信息 确保所有支出凭证拥有合理批准，签名和支持 与营收/预订团队跟进 以确保任何放弃预订的项目被查阅并收费 审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额 确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账 确保所有宴会收入被记入 在电脑系统出现故障全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行。 【岗位要求】 大专以上学历。 具备良好的口头和书写能力。 具备一定的管理、沟通、协调能力和团队协作意识。 具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的进行管理报表设计的能力。 熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度。 了解本职工作，愿意参加公司的培训自我提升，个人目标明确。

岗位职责： 1.负责酒店财务部的日常运营管理，包括但不限于收入审计、应收账款、信贷等财务流程的监督与优化 2.遵循集团以及当地的政策，确保每一笔酒店收入记账都完整、准确 3.编制并审核月度、季度及年度财务报表，确保财务数据的准确性和及时性定期检查财务制度执行情况， 4.完善内部控制流程，防范财务风险监督，领导日审及应收团队，严格执行其职责，指导并培训下属员工，提升团队整体业务能力 5.责审核日常收入账单，编制收入凭证；整理分类每日应收账账单，开具应收账款公司及平台发票 6. 登记宴请，减免，免费房，有价证券的发放核销和登记，月底提交给总账相关报表进行费用调拨及视同销售处理 7. 听从上级安排其他临时性工作

工作职责： 1. 全面负责酒店财务管理工作，包括会计核算、预算编制与执行、资金统筹与调度、税务申报与筹划、财务分析与决策支持； 2. 组织建立健全财务制度体系及内控流程，监督执行并持续优化，确保财务运作合规、高效、透明； 3. 主导月度、季度及年度财务报告编制，深入分析经营数据，为管理层提供及时、准确的财务洞察与改进建议； 4. 协同业务部门开展成本管控与效益评估，参与重大投融资、并购及合同评审，识别并防范财务风险； 5. 管理财务团队日常运作，指导、培养下属人员，提升整体专业能力与协作效能。 任职资格： 1. 本科及以上学历，财务、会计、金融或相关财经类专业； 2. 具备3年以上中大型酒店财务管理工作经验，熟悉全盘账务处理及财务管理流程； 3. 持有中级会计师职称，具备CPA、CMA等专业资格者优先； 4. 熟练掌握酒店财务软件（如ONQ、SUN）及Excel高级应用，具备较强的财务建模与数据分析能力； 5. 具备良好的跨部门沟通协调能力、逻辑思维能力和抗压能力，责任心强，职业操守良好。

岗位职责： 1.负责公司的资产采购、费用报销、对外付款及合同审等相关审核工作。 2.负责相关公司的财务核算、财务管理和监督工作，保证会计账务处理及时准确，会计核算信息真实完整； 3.负责纳税申报及税务筹划； 4.负责经营绩效考核及经营情况分析、梳理公司业务流程及合规管理，提出可行性建议 5.完成领导交办的其他各项工作。 任职要求： 1.有三年以上全盘工作经验，有会计师事务所经历者优先； 2.全日制本科财会及金融等相关专业毕业，有中级职称者优先； 3.具有较强的文字功底，具备良好的沟通、交流、协调、分析解决问题能力，能吃苦肯钻研，学习能力强，服务意识足、责任心强；

工作职责： 工作职责： 1. 负责仓库安全管理，管控仓库钥匙发放及人员入库权限，定期抽查仓库、收货区及零售点整体情况。 2. 负责酒店物资收货验收工作，凭采购单、送货单核对到货物资质量、数量、重量，仅接收已审批订购物资。 3. 严格检查到货食品、饮料品质及保质期，确保符合酒店接收标准，核验进口货物合法资质证书。 4. 跟进收货过程中物资数量、质量差异问题，及时对接供应商处理，并将物资入库或直送对应部门。 5. 每日登记、核对所有食材物料发票，审核单价、总价、税率，确保与审批采购价格、赋税标准一致。 6. 核对每日发票累计金额，保证与应付账款入账金额相符，做好每日收货日志及收货汇总记录。 7. 负责酒店库存系统资料建立，准确维护物资规格、描述、采购单位等信息。 8. 登记存货入库、出库、退货、调拨数据，确保所有操作流程合规、有授权、有据可查。 9. 根据保安部出门单，准确登记核算所有出店货物，把控所有进出仓库及收货区物品。 10. 协助日常设备盘点及月度库存盘点工作，配合完成盘点流程。 11. 对接酒店各部门及供应商，维护良好沟通协作关系，保障收货及成本核对工作顺畅开展。 12. 协助定期对运营设备（OE）的存货盘点以及固定资产盘点。 13. 了解fsaa要求，熟悉check系统及电子收货。 任职资格： 任职资格： 1.大学专科以上学历。 2.有财务管理经验。 3. 同级别国际连锁酒店的工作经验。 4.熟悉基本办公室软件操作（如Excel、Word），能进行数据录入与整理。 5.具备一定的沟通能力，能够独立与供应商、运营部门等多方沟对接。

岗位职责 1负责酒店财务部门的日常运营管理，确保财务流程的规范性和高效性 2监督并审核酒店各项收支成本核算及财务报表的准确性 3制定和完善财务管理制度，优化财务工作流程 4协调与其他部门的财务对接工作，提供专业的财务支持和建议 5负责税务申报审计配合及资金管理工作 6定期分析酒店财务状况，为管理层提供决策依据 岗位要求 1具备财务会计或相关领域的专业知识 2熟悉酒店财务管理流程及相关法律法规 3具备较强的数据分析能力和财务风险意识 4良好的沟通协调能力和团队管理能力 5能够熟练使用财务软件及办公自动化工具 6工作细致严谨，具备较强的责任心和抗压能力

岗位概述 负责酒店每日营收审核、Opera系统账单复核、挂账客户应收账款核对、对账、台账登记、回款跟进，确保每日收入准确入账，配合万豪USALI报表、内审及业主审计。 主要工作职责 1、日审工作 每日审核前厅夜审报表，复核客房、餐饮、宴会各项收入、杂项收费单、减免、赠送、自用房、宴请单，核查账单完整性、审批手续是否齐全； 核对POS收款、微信支付宝、现金、挂账金额与Opera报表是否一致，排查长短款； 审核客诉减免、招待单、免费房审批权限，核查是否存在越权减免； 出具每日营收审核记录，发现异常及时上报财务经理。 2、应收款管理 协议挂账客户台账维护，核对协议单位账单、签字单、消费明细，整理应收挂账资料； 按月出具应收账龄表，跟进回款；逾期应收及时预警上报； 核对OTA平台（携程、美团等）回款明细、佣金、房费结算差异； 整理应收档案：挂账账单、协议合同复印件、签单人备案资料归档。 3、报表及审计配合 编制每日、每月营收报表、应收报表； 配合万豪内审、业主审计，提供日审单据、应收台账； 配合完成月末结账相关数据核对。 4、其他领导交办的财务相关工作 任职要求 1、大专及以上学历，财务、会计相关专业，持有会计证； 2、1‑3年酒店日审、应收会计经验；熟悉Opera系统优先；有万豪体系经验优先； 3、熟悉酒店前台、餐饮宴会收银流程，熟悉挂账应收管理； 4、熟练使用Excel（VLOOKUP、透视表），细致严谨，原则性强，对数字敏感； 5、具备良好沟通能力，责任心强，能发现内控漏洞并主动反馈；

【任职资格】 1.年龄48岁以下（1978年9月1日以后出生）。 2.具有本科及以上学历，财务、会计、金融、经济学等财经类相关专业。 3.具有累计5年以上财务、审计相关工作经验，具有累计3年以上财务管理岗位工作经历，其中不少于1年高星级国际联号或国内高端品牌酒店财务管理岗位实操经验；具有国有企业、国有控股企业财务从业经历优先。 4.具有中级及以上会计师专业技术职称，持有注册会计师等同等专业资格者优先，能接受外派。 5.具备较强的酒店成本管控、财务风险预判防控及业财融合经营分析能力，能够结合酒店业务开展财务研判。 【岗位职责】 1.制定并组织财务管理制度和内部控制制度；组织财务会计监督体系，发现、制止违法违规行为，提出有关整改意见并督导落实。 2.负责会计核算、财务决算及财务分析，评价财务状况和经营成果，即时预警和监控，提出改进措施；负责资金管理，确保本单位资金链健康安全。 3.负责拟定和执行财务预算，持续推进和完善全面预算管理；组织税务管理，依法纳税；参与单位重大事项决策，提出独立的财务意见和建议；及时报告重大经营事项、重大财务风险及采取应对措施的情况。 4.负责本单位财务人员团队建设。 5.落实公司及本单位赋予的其他职责及交办的专项任务。

职位概述 负责确保酒店所有的营业收入被准确记录，任何账目的出入及时予以汇报。收入审计员负责制作每日的收入报告，按照营业收入核对存入的现金，每天应收账款的流动。此外，日审员还负责确保营业收入每天被记录并报告，并执行与收入程序相关的管理制度 。 工作职责 •审核每天的餐饮收入和前台收入,所有收入必须遵循财务制度。 •编制收入报告，然后分发给餐厅经理和管理层。 •确保酒店所有的促销时系统的设置符合财务制度。 • 完成每月的餐费及招待费报表。 •完成每月的月底结账。 •确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目。所有折扣应遵循财务制度。折扣，杂费及垫付款项应备有总结清单，每天提交给财务经理和总经理审批。 •对所有涉及优惠券，证书和凭单的活动均应妥善管理，施行安全措施。 •审核每日总出纳的汇总表与存款单是否一致。 •审查核对预付款项，确保付款到位。 •核對每日收入是否与备份相符。 •按管理层要求和安排执行各种特殊项目。

【岗位职责】 1.制定采购的方针、策略、程序文件。 2.审批所有采购申请单、定货单。 3.根据酒店需求与市场供应审定价格合理、货品质量可靠、信誉好、售后服务优的供应厂商，确定供应关系。 4.负责与厂商进行大宗商品定货的主要业务谈判，审查所有合同及其他业务和约的执行和落实。 5.负责组织市场调查研究，及时为酒店提供市场信息，指导下属按计划完成酒店的各类采购任务，并在预算内尽量做到降低成本、节省开支。 6.积极开发货源，不断推荐新产品，扩大货品国产化，负责国外定货工作。 7.经常检查本部门执行经济、海关、检疫、卫生等法律法规情况，及时处理发现的问题。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财务相关专业优先。 2、3年以上采购工作经验，其中至少1年酒店或服务行业采购管理经验，熟悉星级酒店采购全流程。 3、精通供应商开发、评估及合同管理，具备优秀的商务谈判技巧与成本分析能力。 4、熟练使用办公软件及酒店采购系统。 5、原则性强，廉洁自律，具备高度的责任心和抗压能力，能适应多任务并行的工作节奏。 6、具备良好的跨部门沟通协作能力，能主动推动问题解决并落实改进措施。

岗位职责 负责酒店成本核算，原材料收货、入库、出库单据审核，核对仓库台账，确保账实相符。 每日审核餐饮采购、直拔单据，完成成本统计，出具餐饮成本报表，分析成本波动。 执行月度盘点：食材、酒水、物资仓库盘点，编制盘点报告，跟进差异处理。 维护成本系统数据，供应商单据核对，对接财务应付，单据归档整理。 管控损耗，配合财务审计，完成成本分析。 岗位要求 大专及以上财务相关专业，文员 1‑2 年酒店成本经验；主管 3 年以上酒店成本岗位经验，万豪系优先。 熟练 Excel 函数，熟悉酒店成本核算、仓库盘点流程，懂 Opera / 财务系统优先。 细心严谨，对数字敏感，原则性强。 具备团队协作，报表分析、问题复盘能力。

工作职责： 财务运营支持： 协助日常财务工作，包括处理发票、核对账目和管理财务交易。支持编制每月财务报告并确保准确记录。 预算和成本控制： 学习协助编制和监督预算，确保与酒店财务目标保持一致。参与成本控制计划，寻找费用优化机会。 审计与合规： 协助内部审计，确保遵守公司政策和财务规定。支持财务团队维护准确的文件以供审计。 学习与发展： 积极参加培训项目，了解财务管理原则和系统。获得酒店业使用的财务软件和工具的实际经验。 协作与沟通： 与财务团队和其他部门密切合作，确保财务流程顺畅。就财务咨询和任务与内部和外部利益相关者进行有效沟通。 解决问题和主动性： 识别财务流程中的差异或低效之处并提出潜在解决方案。主动学习并适应行业中的新财务实践和挑战。 任职资格： • 对酒店业的财务管理有浓厚兴趣。 • 具备财务原则和会计惯例的基本知识。 • 熟练使用 Microsoft Office，尤其是 Excel；熟悉财务软件者优先。 • 具备很强的分析和解决问题能力，注重细节。 • 具备出色的沟通和人际交往能力。 • 具备团队协作能力，能够适应快节奏的环境。

[岗位职责] 1.负责酒店每日营收数据的全面核查，涵盖客房、餐饮、会议、康乐、洗衣、迷你吧等所有经营板块。 2.审核夜审报表、收银报表、POS 机交易记录、银行流水、发票开具记录等，确保账实相符、账账相符，核对房价执行、折扣权限、优惠政策的合规性。 3.核查挂账、应收款、预付款的准确性，跟进未达账项，确保营收及时入账；处理跨部门营收对账差异，出具差异调整说明。 4.监督收银备用金的管理、盘点及交接流程，确保备用金安全合规。 5.根据业务和酒店的需要，随时增加的其他职责和任务。 [Job Responsibilities] 1. Conduct comprehensive daily verification of hotel revenue data, covering all business segments including guest rooms, food and beverage, meetings/conferences, recreation/leisure, laundry, minibar, and other operational areas. 2. Review night audit reports, cashier reports, POS transaction records, bank statements, and invoice issuance records to ensure consistency between physical records and accounting records, as well as alignment across different accounting books; verify the compliance of room rate implementation, discount authorization, and promotional policy application. 3. Verify the accuracy of credit accounts, receivables, and prepayments; follow up on outstanding reconciling items to ensure timely revenue booking; address cross-departmental revenue reconciliation discrepancies and prepare adjustment explanations. 4. Oversee the management, counting, and handover procedures of cashier change funds to ensure their security and compliance. 5. Perform other duties and tasks as required by business needs and hotel operations. [岗位要求] 1.其中至少3年及以上同岗位管理经验。熟悉酒店运营流程，深入了解客房、餐饮、会议。 2.熟练操作酒店 PMS， 财务系统（如 Opera）.财务及办公软件（Excel、PPT）。 掌握内控管理方法。 3.能够独立搭建或优化酒店收入环节内控流程。 4.年龄40周岁及以下，条件优秀者可适当放宽。 [Job Requirements] 1. At least 3 years or more of management experience in a similar position. Familiar with hotel operational processes, with in-depth knowledge of rooms, food & beverage, and meetings/conferences. 2. Proficient in hotel PMS, financial systems (e.g., Opera), and financial/office software (Excel, PPT). Solid understanding of internal control management methodologies. 3. Capable of independently establishing or optimizing internal control processes for the hotel revenue cycle. 4. Age 40 years old or below (candidates with exceptional qualifications may be given appropriate flexibility).

【岗位职责】 1、管理酒店日常财务管理工作。 2、建立财务管理体系，完善各项财务管理制度。 3、完善内部控制体系，检查财务运行情况。 4、监督检查酒店财务运做和资金收支情况。 5、负责与财政、税务等有关部门保持良好的关系。 6、帮助会计人员解决会计核算中的疑难问题，并向财务总监报告。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财经类专业，高级会计师或注册会计师。 2、3年以上酒店财务部总会计师以上职位工作经验。 3、能全面承担财务及审计的各项职责，能对经济业务做出及时准确的评估。 4、熟悉酒店行业财务流程, 熟悉国家财务、税务、审计等相关法规政策。

- 负责酒店全盘账务核算，审核记账凭证、收支单据、往来账务，确保账证、账账、账实一致，账务处理合规准确。 - 统筹对接外部审计工作（年报审计、工资审计、经济责任审计、巡视巡察等专项审计事项） - 参与销售策略及价格体系的审核，对折扣权限向部门负责人提出合理化建议。 - 协助部门负责人管理现金流量，通过对存货、信贷授权、应收、应付帐款的控制，使酒店的现金流产生最大经济效益。 - 与法律顾问，保险公司，税务顾问，审计师，商业银行维持良好的合作关系，提供高效的商业支持。 - 收集并编制财务分析报表，并提交部门负责人审核。 - 编制向管理公司、业主公司提供的各类月度，季度，年度报表及经营分析报告，并提交部门负责人审核。 - 汇总并编制年度财务预算与月度滚动财务预测，并提交部门负责人审核。 - 确定培训需求, 制定正式的培训计划, 并与其他部门协调, 为会计和业务人员举办培训课程。 - 根据业主方及管理公司的要求，协助部门负责人制定财务政策与程序，标准操作流程，确保酒店各部门遵照执行。 - 监督季度资产盘点工作，审核盘点结果与差异报告。 - 复核酒店签署的各类经济合同，及时监督和掌控合同履行、变更及终止情况，确保酒店利益不受损失。 - 复核工资表，检查工资附件的完整性，准确性。 - 审核项目总核算报告、配合销售部完成各项销售业务的统计工作。 - 相关财务岗位人员休假或缺岗时，承担岗位补位工作，保障日常财务业务正常运转。 - 完成其他由部门负责人所编派的工作。 岗位要求： - 良好的沟通能力。 - 熟练使用微软办公软件及各类运营系统、SUN系统、浪潮系统优先。 - 具备较强的问题解决、推理、号召、组织及培训能力。 - 良好的沟通和写作能力。 - 在管理队伍中有较强的领导技能。 - 具有管理复杂关系的能力。 - 具备一定的英语阅读能力。 - 具有会计、财务或相关领域的学士学位优先。 - 3年酒店会计或审计工作经历，至少做过一年类似的管理类工作或与此相当的教育程度和相关工作经验相结合的背景优先。 - 当地法律法规要求的专业会计认证。中级会计师或注册会计师、税务师优先。

[岗位职责] 1.负责应付账款的入账、核销、账龄分析，每月编制应付账款明细表、账龄分析表，跟踪超期未付账款。 2.按照酒店财务制度和供应商合同，编制月度付款计划，提交财务总监审批，跟进付款执行情况，确保按时合规付款。 3.每月向财务总监提交应付账款管理月报，包含应付总额.账龄分布、付款执行情况、异常账款说明等核心数据。 4.根据业务和酒店的需要，随时增加的其他职责和任务。 [Job Responsibilities] 1. Responsible for the booking, write-off, and aging analysis of accounts payable; prepare monthly accounts payable details and aging analysis reports, and track overdue payables. 2. Prepare monthly payment plans in accordance with hotel financial policies and supplier contracts; submit to the Financial Controller for approval, and follow up on payment execution to ensure timely and compliant disbursements. 3. Submit a monthly accounts payable management report to the Financial Controller, including core data such as total payables, aging distribution, payment execution status, and explanations for abnormal account items. 4. Perform other duties and tasks as required by business needs and hotel operations. [岗位要求] 1.至少3年以上酒店行业应付账工作经验，其中1年以上同岗位管理经验。 2.熟悉酒店运营流程（餐饮、客房、采购等环节），了解酒店各类成本费用构成。 3.年龄 25-40 岁，具备良好的职业操守，无财务违规记录。 [Job Requirements] 1. At least 3 years of accounts payable experience in the hotel industry, including 1 year or more in a similar management position. 2. Familiar with hotel operational processes (including F&B, rooms, procurement, and other related functions), with an understanding of various hotel cost and expense structures. 3. Age 25–40 years old, with strong professional ethics and no record of financial irregularities or violations.

【岗位职责】 •协助采购部经理确保收到的采购申请单有人负责跟进，并留意送抵的货品是否符合酒店要求。 •如发生不能按时交货，应通报采购部经理，引起他的注意，以便他采取必要的措施敦促尽快到货。 •将完成和未完成订单分别归档保存。 •及时更新采购记录，建立良好的档案管理系统，以便查找和追踪。 •建立和保持与财务部及其他部门间的文件传递程序。 •根据市场调查价格，协助采购经理准备采购月报表，比较分析同期供货商报价和酒店实际支付的采购价。 •按照酒店政策规定参加由成本控制总监组织，有行政总厨，成本控制总监，餐饮经理或其助手参与的市场调查。 •熟悉当地政府有关进口货物的政策，文件以及审批程序。 •与市场的革新及价值保持一致。 •处理部门采购需求。 •获得有竞争力的报价和投标书。 •确保按计划进行库存实物盘点。 •将订购需求输入系统的存货模块，并在实际收物时从系统中调出相关的采购订单，与实物核对。 •接收批准的采购定单。 •建立标准的采购规则。 •确保物品准确的分发到部门并相应入帐。 •管理酒店的印刷店以确保及时的提供印刷服务。 •履行其他规定的职责。 【岗位要求】 技能要求 •完全代表酒店，品牌和公司与顾客，员工和第三方交往的能力。 •熟练使用微软办公软件 •良好的写作技能 学历 •具有会计或相关领域的职业证书。 经验 •三年相关经验或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景

【岗位职责】 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、 完成上级交办的其他工作。 【岗位要求】 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先； 2、初级职称或会计从业资格证书； 3、会使用财务软件和office办公软件。 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

岗位职责 1、负责酒店财务部的日常运营管理，包括但不限于收入审计、应收账款、信贷等财务流程的监督与优化 2、遵循集团以及当地的政策，确保每一笔酒店收入记账都完整、准确 3、编制并审核月度、季度及年度财务报表，确保财务数据的准确性和及时性 4、监督酒店资金流动，制定合理的资金使用计划，确保资金安全及高效运转 5、协调与其他部门的财务对接工作，提供财务支持及数据分析，协助管理层决策 6、负责税务申报及税务筹划工作，确保酒店税务合规并优化税务成本 7、定期检查财务制度执行情况，完善内部控制流程，防范财务风险 8、监督，领导日审及应收团队，严格执行其职责，指导并培训下属员工，提升团队整体业务能力 任职要求 1、本科学历，财务管理相关专业，熟悉酒店行业财务运作流程，同岗位经验1年以上 2、具备较强的数据分析能力，能够独立完成财务报表及分析报告 3、工作细致严谨，责任心强，具备良好的职业道德，有领导力 4、具备良好的沟通协调能力，能够高效对接内外部

我们热情，不仅对客人 我们规范，不仅于制度 和我们一样，带着梦想 即刻起，点赞你的生活，从这一份工作开始! 只要你有才，虚以待位，只等你来! 无限的发展空间，我们的成长邀请你一同参与!

岗位职责： 1、确保酒店所有的营业收入被准确记录，任何账目的出入及时予以汇报。 （1）稽核前厅客房收入：房费、加床、迷你吧、洗衣、长住客、钟点房、延迟退房等计费是否准确。 （2）核对客房入住、退房、换房、房价调整、免费房、折扣房、协议价、员工房审批手续。 2、核对收款： （1）现金、银行卡、平台回款、公司挂账、旅行社应收，确保账单金额与收款一致。（2）遗留押金、未结账单、逾期挂账持续跟进。 3、核对发票开具情况，避免重复开票、虚开、错开发票。 4、整理每日稽核资料：营业报表、账单、消费小票、审批单，按日期归档，保管备查。 5、登记稽核异常台账：错账、漏账、违规调价、无授权免单、跑账、押金遗留等持续 跟踪。 任职资格： 1.财务、会计、等相关专业；具有酒店相关工作经验者优先录用。 2.具有独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动。 3.具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力。

Position Overview： 职位描述： To process all invoices and statements in accordance with authorized purchase instructions. Record and process payment of goods and services incurred by the Resort, according to appropriate terms and to take advantage of available discounts 按照授权的采购指示处理发票和结算单。记录并处理度假酒店购买货物或劳务所产生的费用付款，根据适用的条款使用可用的折扣优惠。 The Role： 岗位职责 Collate suppliers documentation for processing, matching invoices and delivery dockets with the corresponding purchase order. 收集供应商的相应材料，匹配发票、送货单和采购订单相对应。 Ensure a “3-way match”– a properly approved (and issued) purchase document and a properly signed receiving document, both of which match the invoice submitted by the supplier. 确保“三匹配”– 经过所有审批流程的采购批准文件，一份有签字收货文件，两者都与供应商提交的发票相符。 Review edit report from store man, check that general ledger codes are correct, and check to ensure that invoices are total correctly. 回顾仓管员出具的报告，检查总账代码是否正确，并且保证发票准确无误。 Ensure all credit notes are posted correctly to reconcile against suppliers statements and printed on the remittance advice. 确保所有贷记单被准确地录入，与供应商的结算单一致并打印在汇款单上。 Balance receiving reports to stores. 平衡收货入库报告。 Reconcile Food, Beverage and General inventory items and Food & Beverage direct items with Food and Beverage Control Department on a Daily / Weekly purchase Log. 调节食品、酒水和总库货品的项目，餐饮管控部门将餐饮直接相关的食品和酒水记录在每日/周采购记录上。 Input Information into the A/P system. 将信息输入到应付系统中。 Reconcile invoices to statements. 核对发票和结算单。 Cancellation of Invoices after payment. 付款后取消发票。 Maintain batch register and balance daily to General Ledger. 维护批量登记并平衡每日总账。 Maintain an effective filing system. For unpaid supplier invoices the filing is by supplier code and for paid invoices by month which the invoices were paid. Records must be retained for auditing and tax purposes for up to ten years. 维护有效的存档系统。对于未支付的供应商发票，按照供应商代码存档，对于已支付的发票则按照月份存档。所有记录都必须保存十年以作审计和税务用途。 Answer all reasonable supplier requests in a professional and courteous manner. 专业礼貌地回应供应商的合理需求。

【岗位职责】 1. 处理园区与药厂的日常收支账务、凭证录入与审核2. 对接银行、税务、体制等相关部门，配合完成审计、项目验收等工作3. 日常往来、票证报销、盘点对账等事宜4. 配合园区其他部门完成相关财务支持工作5. 其他临时性工作安排【任职要求】1. 持有会计相关执业证书2. 大专及以上学历，财务相关专业，3年以上工作经历3. 熟悉国家财税政策，能独立处理账务，沟通协调能力佳4. 工作认真负责，原则性强，有一定的承压能力5. 安康市范围内优先考虑【其他福利】1. 园区提供免费食宿；2. 休假灵活安排3. 西安区域的人员条件优秀者可采取灵活办公形式。 【我们是谁】 “本草溪谷中医药康养园区”是集中医药养生调理、高端住宿配套、特色餐饮运营、休闲娱乐、中药研发生产于一体的复合型康养产业景区，不仅拥有高品质康养园区运营体系，还配套专属药厂保障中医药材与产品供应。现因业务发展需要，诚邀具备扎实财务专业能力、熟悉多场景账务处理的财务专业人才加入，为园区与药厂的财务规范运作提供专业支撑。